3. Ресурсное обеспечение государственной программы
№ п/п | Наименование задачи государственной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств: | Соисполнитель | |||
федерального бюджета | областного бюджета | местных бюджетов | внебюджетных источников | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Задача 1 «Рост транзитного потенциала территории» | |||||||
Подпрограмма 1 «Развитие пассажирских перевозок | всего | 55 481,1 | 16 987,4 | 38 493,7 | 0,0 | 0,0 | Департамент транспорта, дорожной деятельности | |
2015 год | 55 481,1 | 16 987,4 | 38 493,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2. | Задача 2 «Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры» | |||||||
Подпрограмма 2 «Сохранение | всего | 20 810 631,2 | 712 983,8 | 16 725 163,6 | 23 538,2 | 3 348 945,6 | Департамент транспорта, дорожной деятельности | |
2015 год | 2 768 397,3 | 195 061,0 | 2 504 319,1 | 3 017,2 | 66 000,0 | |||
2016 год | 3 160 836,6 | 31 000,0 | 3 119 576,1 | 10 260,5 | 0,0 | |||
2017 год | 3 993 236,8 | 386 922,8 | 2 775 317,1 | 10 260,5 | 820 736,4 | |||
2018 год | 3 596 053,5 | 0,0 | 2 775 317,1 | 0,0 | 820 736,4 | |||
2019 год | 3 646 053,5 | 50 000,0 | 2 775 317,1 | 0,0 | 820 736,4 | |||
2020 год | 3 646 053,5 | 50 000,0 | 2 775 317,1 | 0,0 | 820 736,4 | |||
3. | «Обеспечение деятельности» | |||||||
«Обеспечивающая подпрограмма» | всего | 135 660,0 | 0,0 | 135 660,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент транспорта, дорожной деятельности | |
2015 год | 22 610,0 | 0,0 | 22 610,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 год | 22 610,0 | 0,0 | 22 610,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 год | 22 610,0 | 0,0 | 22 610,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 год | 22 610,0 | 0,0 | 22 610,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 год | 22 610,0 | 0,0 | 22 610,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 год | 22 610,0 | 0,0 | 22 610,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4. | Итого | всего | 21 001 772,3 | 729 971,2 | 16 899 317,3 | 23 538,2 | 3 348 945,6 |
|
2015 год | 2 846 488,4 | 212 048,4 | 2 565 422,8 | 3 017,2 | 66 000,0 | |||
2016 год | 3 183 446,6 | 31 000,0 | 3 142 186,1 | 10 260,5 | 0,0 | |||
2017 год | 4 015 846,8 | 386 922,8 | 2 797 927,1 | 10 260,5 | 820 736,4 | |||
2018 год | 3 618 663,5 | 0,0 | 2 797 927,1 | 0,0 | 820 736,4 | |||
2019 год | 3 668 663,5 | 50 000,0 | 2 797 927,1 | 0,0 | 820 736,4 | |||
2020 год | 3 668 663,5 | 50 000,0 | 2 797 927,1 | 0,0 | 820 736,4 | |||
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета
№ | Наименование задачи, мероприятия государственной программы | Срок исполнения | Объем финансирования | Участники - главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС) |
Департамент транспорта, дорожной деятельности | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области» | |||
Задача 1 подпрограммы 1 «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети» | ||||
1. | Основное мероприятие 1. Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети, | всего | 38 493,7 | 38 493,7 |
2015 год | 38 493,7 | 38 493,7 | ||
2016 год | 0,0 | 0,0 | ||
2017 год | 0,0 | 0,0 | ||
2018 год | 0,0 | 0,0 | ||
2019 год | 0,0 | 0,0 | ||
2020 год | 0,0 | 0,0 | ||
1.1. | Мероприятие 1. Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки | всего | 8 493,7 | 8 493,7 |
2015 год | 8 493,7 | 8 493,7 | ||
2016 год | 0,0 | 0,0 | ||
2017 год | 0,0 | 0,0 | ||
2018 год | 0,0 | 0,0 | ||
2019 год | 0,0 | 0,0 | ||
2020 год | 0,0 | 0,0 | ||
1.2. | Мероприятие 2. Субсидии на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным пригородным маршрутам на территории Томской области | всего | 30 000,0 | 30 000,0 |
2015 год | 30 000,0 | 30 000,0 | ||
2016 год | 0,0 | 0,0 | ||
2017 год | 0,0 | 0,0 | ||
2018 год | 0,0 | 0,0 | ||
2019 год | 0,0 | 0,0 | ||
2020 год | 0,0 | 0,0 | ||
| Итого по подпрограмме 1 | всего | 38 493,7 | 38 493,7 |
2015 год | 38 493,7 | 38 493,7 | ||
2016 год | 0,0 | 0,0 | ||
2017 год | 0,0 | 0,0 | ||
2018 год | 0,0 | 0,0 | ||
2019 год | 0,0 | 0,0 | ||
2020 год | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области» | |||
Задача 1 подпрограммы 2 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования | ||||
2. | Основное мероприятие 2. Строительство | всего | 4 060 512,8 | 4 060 512,8 |
2015 год | 877 375,8 | 877 375,8 | ||
2016 год | 651 069,5 | 651 069,5 | ||
2017 год | 395 077,6 | 395 077,6 | ||
2018 год | 682 374,9 | 682 374,9 | ||
2019 год | 715 350,0 | 715 350,0 | ||
2020 год | 739 265,0 | 739 265,0 | ||
2.1. | Мероприятие 1. Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 15 - км 30 в Колпашевском районе Томской области | всего | 361 399,9 | 361 399,9 |
2015 год | 361 399,9 | 361 399,9 | ||
2016 год | 0,0 | 0,0 | ||
2017 год | 0,0 | 0,0 | ||
2018 год | 0,0 | 0,0 | ||
2019 год | 0,0 | 0,0 | ||
2020 год | 0,0 | 0,0 | ||
2.2. | Мероприятие 2. Проект внутрирегионального развития, направленный на обеспечение постоянной круглогодичной связью | всего | 68 766,0 | 68 766,0 |
2015 год | 68 766,0 | 68 766,0 | ||
2016 год | 0,0 | 0,0 | ||
2017 год | 0,0 | 0,0 | ||
2018 год | 0,0 | 0,0 | ||
2019 год | 0,0 | 0,0 | ||
2020 год | 0,0 | 0,0 | ||
2.3. | Мероприятие 3. Строительство мостового перехода через р. Сочига на автомобильной дороге Парабель - Новиково - Кедровый | всего | 162 173,8 | 162 173,8 |
2015 год | 85 000,0 | 85 000,0 | ||
2016 год | 77 173,8 | 77 173,8 | ||
2017 год | 0,0 | 0,0 | ||
2018 год | 0,0 | 0,0 | ||
2019 год | 0,0 | 0,0 | ||
2020 год | 0,0 | 0,0 | ||
2.4. | Мероприятие 4. Строительство мостового перехода через р. Корза на автомобильной дороге Парабель - Новиково - Кедровый | всего | 100 900,0 | 100 900,0 |
2015 год | 46 950,0 | 46 950,0 | ||
2016 год | 53 950,0 | 53 950,0 | ||
2017 год | 0,0 | 0,0 | ||
2018 год | 0,0 | 0,0 | ||
2019 год | 0,0 | 0,0 | ||
2020 год | 0,0 | 0,0 | ||
2.5. | Мероприятие 5. Иной межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | всего | 1 082 100,0 | 1 082 100,0 |
2015 год | 180 350,0 | 180 350,0 | ||
2016 год | 180 350,0 | 180 350,0 | ||
2017 год | 180 350,0 | 180 350,0 | ||
2018 год | 180 350,0 | 180 350,0 | ||
2019 год | 180 350,0 | 180 350,0 | ||
2020 год | 180 350,0 | 180 350,0 | ||
2.6. | Мероприятие 6. Автомобильная дорога Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области. Реконструкция | всего | 300 000,0 | 300 000,0 |
2015 год | 0,0 | 0,0 | ||
2016 год | 0,0 | 0,0 | ||
2017 год | 0,0 | 0,0 | ||
2018 год | 100 000,0 | 100 000,0 | ||
2019 год | 100 000,0 | 100 000,0 | ||
2020 год | 100 000,0 | 100 000,0 | ||
2.7. | Мероприятие 7. Строительство мостового перехода через р. Вяловка на автомобильной дороге Парабель - Новиково - Кедровый | всего | 129 331,0 | 129 331,0 |
2015 год | 1 900,0 | 1 900,0 | ||
2016 год | 46 941,0 | 46 941,0 | ||
2017 год | 80 490,0 | 80 490,0 | ||
2018 год | 0,0 | 0,0 | ||
2019 год | 0,0 | 0,0 | ||
2020 год | 0,0 | 0,0 | ||
2.8. | Мероприятие 8. Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Аникино - Ярское с подъездом | всего | 29 110,0 | 29 110,0 |
2015 год | 29 110,0 | 29 110,0 | ||
2016 год | 0,0 | 0,0 | ||
2017 год | 0,0 | 0,0 | ||
2018 год | 0,0 | 0,0 | ||
2019 год | 0,0 | 0,0 | ||
2020 год | 0,0 | 0,0 | ||
2.9. | Мероприятие 9. Подъезд к терминалу аэропорта г. Томска с остановочными | всего | 273 200,5 | 273 200,5 |
2015 год | 0,0 | 0,0 | ||
2016 год | 273 200,5 | 273 200,5 | ||
2017 год | 0,0 | 0,0 | ||
2018 год | 0,0 | 0,0 | ||
2019 год | 0,0 | 0,0 | ||
2020 год | 0,0 | 0,0 | ||
2.10. | Мероприятие 10. Корректировка проекта обоснования инвестиций на строительство автомобильной дороги Пермь - Ивдель - Ханты-Мансийск - Сургут - | всего | 7 000,0 | 7 000,0 |
2015 год | 7 000,0 | 7 000,0 | ||
2016 год | 0,0 | 0,0 | ||
2017 год | 0,0 | 0,0 | ||
2018 год | 0,0 | 0,0 | ||
2019 год | 0,0 | 0,0 | ||
2020 год | 0,0 | 0,0 | ||
2.11. | Мероприятие 11. Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 - | всего | 1 093 915,0 | 1 093 915,0 |
2015 год | 0,0 | 0,0 | ||
2016 год | 0,0 | 0,0 | ||
2017 год | 0,0 | 0,0 | ||
2018 год | 350 000,0 | 350 000,0 | ||
2019 год | 360 000,0 | 360 000,0 | ||
2020 год | 383 915,0 | 383 915,0 | ||
2.12. | Мероприятие 12. Строительство автомобильной дороги по маршруту Игол - Орловка (разработка обоснования инвестиций) | всего | 5 310,0 | 5 310,0 |
2015 год | 5 310,0 | 5 310,0 | ||
2016 год | 0,0 | 0,0 | ||
2017 год | 0,0 | 0,0 | ||
2018 год | 0,0 | 0,0 | ||
2019 год | 0,0 | 0,0 | ||
2020 год | 0,0 | 0,0 | ||
2.13. | Мероприятие 13. Строительство автомобильной дороги по маршруту Игол - Орловка | всего | 0,0 | 0,0 |
2015 год | 0,0 | 0,0 | ||
2016 год | 0,0 | 0,0 | ||
2017 год | 0,0 | 0,0 | ||
2018 год | 0,0 | 0,0 | ||
2019 год | 0,0 | 0,0 | ||
2020 год | 0,0 | 0,0 | ||
2.14. | Мероприятие 14. Автомобильная дорога Асино - Батурино на участке км 60 - км 64,6 (с. Минаевка) Асиновского района Томской области. Реконструкция | всего | 83 877,1 | 83 877,1 |
2015 год | 83 877,1 | 83 877,1 | ||
2016 год | 0,0 | 0,0 | ||
2017 год | 0,0 | 0,0 | ||
2018 год | 0,0 | 0,0 | ||
2019 год | 0,0 | 0,0 | ||
2020 год | 0,0 | 0,0 | ||
2.15. | Мероприятие 15. Реконструкция автомобильной дороги Зырянское - Громышевка на участке км 27 - км 33,8 (с. Громышевка) в Зырянском районе Томской области | всего | 129 254,9 | 129 254,9 |
2015 год | 1 430,0 | 1 430,0 | ||
2016 год | 800,0 | 800,0 | ||
2017 год | 85 000,0 | 85 000,0 | ||
2018 год | 42 024,9 | 42 024,9 | ||
2019 год | 0,0 | 0,0 | ||
2020 год | 0,0 | 0,0 | ||
2.16. | Мероприятие 16. Реконструкция автомобильной дороги подъезд | всего | 6 282,8 | 6 282,8 |
2015 год | 6 282,8 | 6 282,8 | ||
2016 год | 0,0 | 0,0 | ||
2017 год | 0,0 | 0,0 | ||
2018 год | 0,0 | 0,0 | ||
2019 год | 0,0 | 0,0 | ||
2020 год | 0,0 | 0,0 | ||
2.17. | Мероприятие 17. Реконструкция автомобильной дороги подъезд к д. Майково Молчановского района Томской области | всего | 67 891,8 | 67 891,8 |
2015 год | 0,0 | 0,0 | ||
2016 год | 18 654,2 | 18 654,2 | ||
2017 год | 49 237,6 | 49 237,6 | ||
2018 год | 0,0 | 0,0 | ||
2019 год | 0,0 | 0,0 | ||
2020 год | 0,0 | 0,0 | ||
2.18. | Мероприятие 18. Реконструкция автомобильной дороги Старая Ювала - | всего | 160 000,0 | 160 000,0 |
2015 год | 0,0 | 0,0 | ||
2016 год | 0,0 | 0,0 | ||
2017 год | 0,0 | 0,0 | ||
2018 год | 10 000,0 | 10 000,0 | ||
2019 год | 75 000,0 | 75 000,0 | ||
2020 год | 75 000,0 | 75 000,0 | ||
Задача 2 подпрограммы 2 «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области» | ||||
3. | ВЦП 1. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области | всего | 12 308 572,2 | 12 308 572,2 |
2015 год | 1 567 745,2 | 1 567 745,2 | ||
2016 год | 2 409 130,5 | 2 409 130,5 | ||
2017 год | 2 320 863,4 | 2 320 863,4 | ||
2018 год | 2 033 566,1 | 2 033 566,1 | ||
2019 год | 2 000 591,0 | 2 000 591,0 | ||
2020 год | 1 976 676,0 | 1 976 676,0 | ||
4. | Задача 3 подпрограммы 2 «Удовлетворение общественных потребностей в сфере организации дорожного движения на территории Томской области» | |||
ВЦП 2. Удовлетворение общественных потребностей в сфере организации дорожного движения на территории Томской области | всего | 356 078,6 | 356 078,6 | |
2015 год | 59 198,1 | 59 198,1 | ||
2016 год | 59 376,1 | 59 376,1 | ||
2017 год | 59 376,1 | 59 376,1 | ||
2018 год | 59 376,1 | 59 376,1 | ||
2019 год | 59 376,1 | 59 376,1 | ||
2020 год | 59 376,1 | 59 376,1 | ||
Задача 4 подпрограммы 2 «Улучшение условий безопасного движения транспортных средств | ||||
5. | Основное мероприятие 3. Финансовое обеспечение дорожной деятельности | всего | 0,0 | 0,0 |
2015 год | 0,0 | 0,0 | ||
2016 год | 0,0 | 0,0 | ||
2017 год | 0,0 | 0,0 | ||
2018 год | 0,0 | 0,0 | ||
2019 год | 0,0 | 0,0 | ||
2020 год | 0,0 | 0,0 | ||
5.1. | Мероприятие 1. Комплекс мероприятий | всего | 0,0 | 0,0 |
2015 год | 0,0 | 0,0 | ||
2016 год | 0,0 | 0,0 | ||
2017 год | 0,0 | 0,0 | ||
2018 год | 0,0 | 0,0 | ||
2019 год | 0,0 | 0,0 | ||
2020 год | 0,0 | 0,0 | ||
5.2. | Мероприятие 2. Иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | всего | 0,0 | 0,0 |
2015 год | 0,0 | 0,0 | ||
2016 год | 0,0 | 0,0 | ||
2017 год | 0,0 | 0,0 | ||
2018 год | 0,0 | 0,0 | ||
2019 год | 0,0 | 0,0 | ||
2020 год | 0,0 | 0,0 | ||
| Итого по подпрограмме 2 | всего | 16 725 163,6 | 16 725 163,6 |
2015 год | 2 504 319,1 | 2 504 319,1 | ||
2016 год | 3 119 576,1 | 3 119 576,1 | ||
2017 год | 2 775 317,1 | 2 775 317,1 | ||
2018 год | 2 775 317,1 | 2 775 317,1 | ||
2019 год | 2 775 317,1 | 2 775 317,1 | ||
2020 год | 2 775 317,1 | 2 775 317,1 | ||
| «Обеспечивающая подпрограмма» | |||
| Итого по подпрограмме 3 | всего | 135 660,0 | 135 660,0 |
2015 год | 22 610,0 | 22 610,0 | ||
2016 год | 22 610,0 | 22 610,0 | ||
2017 год | 22 610,0 | 22 610,0 | ||
2018 год | 22 610,0 | 22 610,0 | ||
2019 год | 22 610,0 | 22 610,0 | ||
2020 год | 22 610,0 | 22 610,0 | ||
| Итого по государственной программе | всего | 16 899 317,3 | 16 899 317,3 |
2015 год | 2 565 422,8 | 2 565 422,8 | ||
2016 год | 3 142 186,1 | 3 142 186,1 | ||
2017 год | 2 797 927,1 | 2 797 927,1 | ||
2018 год | 2 797 927,1 | 2 797 927,1 | ||
2019 год | 2 797 927,1 | 2 797 927,1 | ||
2020 год | 2 797 927,1 | 2 797 927,1 | ||