О бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов (с изменениями на 25 декабря 2015 года)

тыс. рублей

№
п/п

Наименование главных распорядителей бюджетных средств

Утверждено реш.Думы Города Томска от 09.12.2014 № 1200

Уточнение

Сумма

2016

2017

2016

2017

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

Администрация Города Томска, в т.ч.:

209 630,2

58 203,6

209 630,2

58 203,6

за счет местного бюджета

155 490,6

4 000,0

155 490,6

4 000,0

за счет федерального бюджета

11 841,1

11 905,1

11 841,1

11 905,1

за счет областного бюджета

42 298,5

42 298,5

42 298,5

42 298,5

1

Общегосударственные вопросы

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

за счет местного бюджета

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

Муниципальная программа "Безопасный Город"

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений", в т.ч.:

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

Приобретение в  собственность муниципального образования "Город Томск" помещений  для предоставления их сотрудникам полиции, замещающему должность участкового уполномоченного полиции (участковый пункт полиции) во вновь строящихся микрорайонах

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

2

Жилищно-коммунальное хозяйство

151 490,6

0,0

151 490,6

0,0

Жилищное хозяйство

151 490,6

0,0

151 490,6

0,0

за счет местного бюджета

151 490,6

0,0

151 490,6

0,0

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье"

151 490,6

0,0

151 490,6

0,0

Подпрограмма "Создание маневренного жилищного фонда", в т.ч.:

41 680,0

0,0

41 680,0

0,0

Приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов

41 680,0

0,0

41 680,0

0,0

Подпрограмма "Расселение аварийного жилья", в т.ч.

109 810,6

0,0

109 810,6

0,0

Приобретение (в т.ч. путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов) в муниципальную собственность жилых помещений с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), или признанные непригодными для проживания

109 810,6

0,0

109 810,6

0,0

3

Социальная политика

54 139,6

54 203,6

54 139,6

54 203,6

за счет федерального бюджета

11 841,1

11 905,1

11 841,1

11 905,1

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках Государственной программы "Детство по защитой"

11 841,1

11 905,1

11 841,1

11 905,1

за счет областного бюджета

42 298,5

42 298,5

42 298,5

42 298,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках Государственной программы "Детство под защитой"

42 298,5

42 298,5

42 298,5

42 298,5

II.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска

345 452,2

196 150,8

-66 909,9

-8 529,1

278 542,3

187 621,7

за счет местного бюджета

345 452,2

196 150,8

-66 909,9

-8 529,1

278 542,3

187 621,7

1

Национальная экономика

205 600,4

60 235,0

-50 326,0

9 305,8

155 274,4

69 540,8

Сельское хозяйство и рыболовство

700,0

0,0

700,0

0,0

Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности" на 2015-2020 годы"

700,0

0,0

700,0

0,0

Подпрограмма  "Содержание инфраструктуры мест погребения, утилизации и переработки отходов, отлов и содержание безнадзорных животных"

700,0

0,0

700,0

0,0

Строительство пункта временного содержания безнадзорных животных

700,0

0,0

700,0

0,0

Водное хозяйство

57 587,0

60 235,0

-50 326,0

0,0

7 261,0

60 235,0

за счет местного бюджета

57 587,0

60 235,0

-50 326,0

0,0

7 261,0

60 235,0

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами"

57 587,0

60 235,0

-50 326,0

0,0

7 261,0

60 235,0

Подпрограмма "Инженерная защита территорий", в т.ч.:

57 587,0

60 235,0

-50 326,0

0,0

7 261,0

60 235,0

Софинансирование по объекту "Берегоукрепление вдоль ул. Б. Хмельницкого в Городе Томске (пос. Степановка)"

7 261,0

7 595,0

7 261,0

7 595,0

Софинансирование по объекту "Защита территорий г. Томска на правом берегу р. Томи от коммунального моста до устья р. Ушайки от негативного воздействия вод"

50 326,0

52 640,0

-50 326,0

0,0

52 640,0

Дорожное хозяйство

147 313,4

0,0

147 313,4

0,0

за счет местного бюджета

147 313,4

0,0

147 313,4

0,0

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства"

147 313,4

0,0

147 313,4

0,0

Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети", в т.ч.:

147 313,4

0,0

147 313,4

0,0

Строительство ул.Обручева от ул.Беринга до ул.Клюева

63 573,4

0,0

63 573,4

0,0

Реконструкция ул.Д.Ключевской от ул.Пушкина до ул.Р.Люксембург

55 579,4

0,0

55 579,4

0,0

Строительство ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева

7 994,1

0,0

7 994,1

0,0

Строительство ул. Степановской в г. Томске

18 879,3

0,0

18 879,3

0,0

Реконструкция железнодорожного переезда в пос. Степановка в районе ул. Шевченко

1 287,2

0,0

1 287,2

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

0,0

0,0

9 305,8

0,0

9 305,8

Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2015 -2020 годы

0,0

0,0

9 305,8

0,0

9 305,8

Подпрограмма  "Развитие малого и среднего предпринимательства"

0,0

0,0

9 305,8

0,0

9 305,8

 - за счет местного бюджета

0,0

0,0

9 305,8

0,0

9 305,8

Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 2 по ул.Березовой в г. Томске

0,0

0,0

9 305,8

0,0

9 305,8

2

Жилищно-коммунальное хозяйство

93 352,9

115 915,8

3 416,1

96 769,0

115 915,8

Коммунальное хозяйство

92 664,5

115 915,8

3 416,1

96 080,6

115 915,8

за счет местного бюджета

92 664,5

115 915,8

3 416,1

96 080,6

115 915,8

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами", в т.ч.:

79 210,5

115 915,8

3 416,1

82 626,6

115 915,8

Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры", в т.ч.:

79 210,5

115 915,8

3 416,1

82 626,6

115 915,8

Строительство канализационных очистных сооружений в д. Лоскутово (решение судов)

3 951,1

115 915,8

3 951,1

115 915,8

Реконструкция канализационных очистных сооружений в
с. Тимирязевское (решение судов)

52 151,5

0,0

52 151,5

0,0

Строительство очистных сооружений на водовыпуске ливневой канализации напротив жилого дома № 2 по ул. К. Маркса (решение судов)

950,0

0,0

950,0

0,0

Строительство канализационных очистных сооружений в д. Лоскутово (решение судов)

5 347,1

0,0

5 347,1

0,0

Техническое перевооружение канализационно-насосной станции по ул. Угрюмова, 4а в г. Томске

820,0

0,0

820,0

0,0

Строительство газовой котельной установленной мощностью 0,5 МВт по адресу: ул. 2-ой пос. ЛПК

896,0

0,0

896,0

0,0

Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, в том числе:

10 512,0

0,0

3 416,1

13 928,1

0,0

г. Томск, ул. Московский тракт, 82 (решение судов)

7 207,8

0,0

234,7

7 442,5

0,0

г. Томск, ул. Петропавловская, 7  (решение судов);       
г. Томск, ул. Сибирская, 2б, (2, 2а)  (решение судов);    
г. Томск, пер. Красноармейский, 4, 6  (решение судов);
г. Томск, ул. Шишкова, 5  (решение судов);                     
г. Томск, ул. Лермонтова, 17, 19, 30, 32 (решение судов)

3 304,2

0,0

2 591,4

5 895,6

0,0

г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6  (решение судов)

0,0

0,0

590,0

590,0

0,0

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов теплоснабжения - организация теплоснабжения д. Лоскутово

2 800,0

0,0

2 800,0

0,0

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) сетей водоснабжения - строительство станции водоподготовки в д. Лоскутово

1 782,8

0,0

1 782,8

0,0

Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности" на 2015-2020 годы"

13 454,0

0,0

13 454,0

0,0

Подпрограмма  "Развитие инфраструктуры мест погребения, утилизации и переработки отходов"

13 454,0

0,0

13 454,0

0,0

Строительство и развитие нового городского кладбища в районе д. Воронино Томского района Томской области

9 720,0

0,0

9 720,0

0,0

Строительство мусороперегрузочной станции

3 734,0

0,0

3 734,0

0,0

Благоустройство

688,4

0,0

688,4

0,0

за счет местного бюджета

688,4

0,0

688,4

0,0

Реконструкция Лагерного сада

688,4

0,0

688,4

0,0

3

Образование

13 123,9

0,0

13 123,9

0,0

Общее образование

13 123,9

0,0

13 123,9

0,0

за счет местного бюджета

13 123,9

0,0

13 123,9

0,0

Муниципальная программа "Развитие образования" на 2015-2020 годы"

13 123,9

0,0

13 123,9

0,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования", в т.ч.:

13 123,9

0,0

13 123,9

0,0

Реконструкция МАОУ "Гуманитарный лицей г. Томска"

784,6

0,0

784,6

0,0

Школа на 1136 мест в микрорайоне 9 жилого района "Восточный" по ул. П. Федоровского

10 200,0

0,0

10 200,0

0,0

Реконструкция стадиона МБОУ СОШ № 49 по ул. Мокрушина, 10

2 139,3

0,0

2 139,3

0,0

4

Физическая культура и спорт

33 375,0

20 000,0

-20 000,0

-17 834,9

13 375,0

2 165,1

Физическая культура

21 000,0

20 000,0

-20 000,0

-17 834,9

1 000,0

2 165,1

за счет местного бюджета

21 000,0

20 000,0

-20 000,0

-17 834,9

1 000,0

2 165,1

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни"

21 000,0

20 000,0

-20 000,0

-17 834,9

1 000,0

2 165,1

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт спортивных объектов", в т.ч.:

21 000,0

20 000,0

-20 000,0

-17 834,9

1 000,0

2 165,1

Строительство спортивных площадок круглогодичного использования из них: спортивные универсальные многофункциональные площадки, спортивно-игровые площадки.

20 000,0

20 000,0

-20 000,0

-17 834,9

0,0

2 165,1

Строительство спортивных площадок круглогодичного использования из них: спортивные универсальные многофункциональные площадки по адресам:
1) Школа № 66 пос. Нижний склад, ул. Сплавная, 56;
2) Школа № 33 пос. Лоскутово, ул. Ленина, 27 а;
3) Школа № 15 ул. Челюскинцев, 20 а;
4) Школа № 28 пр. Ленина, 245;
5) Гимназия № 13 ул. Сергея Лазо, 26/1;
6) Придомовая территория пос. Спутник, 16;
7) Школа-интернат № 1 ул. Смирнова, 50;
8) Школа № 45 ул. Иркутский тракт, 140/1;
9) Школа № 36 ул. Иркутский тракт, 122/1

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

Массовый спорт

12 375,0

0,0

12 375,0

0,0

за счет  местного бюджета

12 375,0

0,0

12 375,0

0,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни"

12 375,0

0,0

12 375,0

0,0

Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт спортивных объектов", в т.ч.:

12 375,0

0,0

12 375,0

0,0

Строительство комплекса малых трамплинов в Академпарке г. Томск

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

Проведение проектно-изыскательских работ для строительства универсального спортивного зала по адресу: г. Томск, пр. Мира, 28

2 375,0

0,0

2 375,0

0,0

III.

Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска

901 920,1

822 501,0

70 326,0

108 530,1

972 246,1

931 031,1

за счет местного бюджета

162 559,4

138 500,0

70 326,0

108 530,1

232 885,4

247 030,1

за счет областного бюджета

739 360,7

684 001,0

739 360,7

684 001,0

1

Образование

901 920,1

822 501,0

70 326,0

108 530,1

972 246,1

931 031,1

1.1.

Дошкольное образование

657 725,9

597 151,4

70 326,0

108 530,1

728 051,9

705 681,5

Муниципальная программа "Развитие образования" на 2015-2020 годы"

657 725,9

597 151,4

70 326,0

108 530,1

728 051,9

705 681,5

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов образования", в т.ч.:

657 725,9

597 151,4

70 326,0

108 530,1

728 051,9

705 681,5

за счет местного бюджета

162 559,4

138 500,0

70 326,0

108 530,1

232 885,4

247 030,1

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, в том числе:

162 559,4

138 500,0

70 326,0

108 530,1

232 885,4

247 030,1

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. Ивановского,28

38 022,6

0,0

38 022,6

0,0

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: г. Томск, ул. Крячкова, 6 (строительный адрес)

68 559,8

0,0

68 559,8

0,0

Приобретение здания для размещения дошкольной образовательной организации на 80 мест по адресу: Томская область, г.Томск, ул. Косарева, 21

50 811,1

0,0

50 811,1

0,0

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 83/2 (строительный адрес)

0,0

67 974,2

0,0

67 974,2

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: с. Тимирязевское, ул. Ленина, 38 (строительный адрес)

5 165,9

70 525,8

5 165,9

70 525,8

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. В. Болдырева, 6 (строительный адрес)

0,0

0,0

53 055,0

0,0

53 055,0

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. В. Болдырева, 7  (строительный адрес)

0,0

0,0

53 055,0

0,0

53 055,0

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск ул. Залесская, 16 (строительный адрес)

0,0

0,0

70 326,0

2 420,1

70 326,0

2 420,1

за счет областного бюджета

495 166,5

458 651,4

495 166,5

458 651,4

Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства, в т.ч.:

495 166,5

458 651,4

495 166,5

458 651,4

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ивановского, 28

31 442,5

28 823,0

31 442,5

28 823,0

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск ул. Залесская, 16 (строительный адрес)

35 715,7

33 096,0

35 715,7

33 096,0

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 83/2 (строительный адрес)

34 405,8

31 786,0

34 405,8

31 786,0

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, пер. Ботанический, 16/6 (строительный адрес)

35 060,8

32 441,0

35 060,8

32 441,0

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: г. Томск, ул. Крячкова, 6 (строительный адрес)

49 044,2

45 070,0

49 044,2

45 070,0

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: с. Тимирязевское, ул. Ленина, 38 (строительный адрес)

35 060,8

32 441,0

35 060,8

32 441,0

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: г. Томск, ул. Первомайская, 152  (строительный адрес)

52 523,1

50 205,0

52 523,1

50 205,0

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. В. Болдырева, 7  (строительный адрес)

40 221,9

37 118,1

40 221,9

37 118,1

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, п. Наука, ул. Академика Сахарова, 46  (строительный адрес)

40 221,9

37 118,1

40 221,9

37 118,1

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: п. Просторный (строительный адрес)

40 221,9

37 118,1

40 221,9

37 118,1

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. В. Болдырева, 6 (строительный адрес)

40 221,9

37 118,1

40 221,9

37 118,1

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: г. Томск,  ул. Иркутский тракт, 177 (строительный адрес)

61 026,0

56 317,0

61 026,0

56 317,0

Общее образование

244 194,2

225 349,6

244 194,2

225 349,6

Муниципальная программа "Развитие образования" на 2015-2020 годы"

244 194,2

225 349,6

244 194,2

225 349,6

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов образования"

244 194,2

225 349,6

244 194,2

225 349,6

за счет областного бюджета

244 194,2

225 349,6

244 194,2

225 349,6

Приобретение здания для размещения общеобразовательного учреждения на 1100 мест по адресу: г.Томск, ул.Федоровского,4 (строительный адрес)

244 194,2

225 349,6

244 194,2

225 349,6

ВСЕГО:

1 457 002,5

1 076 855,4

3 416,1

100 001,0

1 460 418,6

1 176 856,4