Ресурсное обеспечение муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2025 годы
№ | Наименования целей, задач муниципальной программы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | ||||||||
местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников | |||||||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска. | ||||||||||||||
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры. | ||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Развитие культуры" | ||||||||||||||
| Итого по задаче 1 |
| всего | 6 338 224,0 | 5 150 058,5 | 4 043 890,4 | 3 504 885,3 | 46 152,3 | 11 494,5 | 1 426 542,1 | 876 472,4 | 821 639,2 | 757 206,4 | УК, АКР, АЛР, АОР, АСР |
КЦСР 03 1 0000, КВР 000 | 2015 год | 423 497,1 | 369 330,5 | 287 073,0 | 242 825,4 | 3 225,0 | 0,0 | 69 836,9 | 63 142,9 | 63 362,2 | 63 362,2 | |||
КЦСР 03 1 00 00000, КВР 000 | 2016 год | 415 534,9 | 393 154,0 | 268 271,0 | 255 911,1 | 3 297,5 | 0,0 | 68 949,3 | 62 225,8 | 75 017,1 | 75 017,1 | |||
2017 год | 476 059,1 | 458 652,7 | 277 844,1 | 267 597,4 | 3 135,3 | 0,0 | 112 958,1 | 108 933,7 | 82 121,6 | 82 121,6 | ||||
2018 год | 533 092,2 | 517 689,5 | 301 455,4 | 286 052,7 | 645,6 | 645,6 | 145 737,9 | 145 737,9 | 85 253,3 | 85 253,3 | ||||
2019 год | 548 956,0 | 535 926,4 | 308 889,3 | 300 567,6 | 5 000,0 | 5 000,0 | 147 145,7 | 142 437,8 | 87 921,0 | 87 921,0 | ||||
2020 год | 590 023,2 | 506 158,9 | 375 056,3 | 342 346,8 | 5 000,0 | 0,0 | 146 592,5 | 100 437,7 | 63 374,4 | 63 374,4 | ||||
2021 год | 633 548,2 | 568 527,9 | 398 073,5 | 365 252,2 | 5 416,0 | 5 416,0 | 146 665,7 | 114 466,7 | 83 393,0 | 83 393,0 | ||||
2022 год | 685 795,3 | 628 094,9 | 445 300,2 | 415 799,7 | 5 432,9 | 432,9 | 147 164,0 | 123 964,1 | 87 898,2 | 87 898,2 | ||||
2023 год | 677 174,6 | 426 596,0 | 460 577,8 | 354 600,3 | 5 000,0 | 0,0 | 147 164,0 | 7 562,9 | 64 432,8 | 64 432,8 | ||||
2024 год | 677 271,7 | 426 596,0 | 460 674,9 | 354 600,3 | 5 000,0 | 0,0 | 147 164,0 | 7 562,9 | 64 432,8 | 64 432,8 | ||||
2025 год | 677 271,7 | 319 331,8 | 460 674,9 | 319 331,8 | 5 000,0 | 0,0 | 147 164,0 | 0,0 | 64 432,8 | 0,0 | ||||
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма. | ||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Развитие туризма" | ||||||||||||||
| Итого по задаче 2 |
| всего | 112 090,8 | 3 733,0 | 48 107,8 | 3 250,0 | 50 000,0 | - | 13 983,0 | 483,0 | - | - | |
| 2015 год | 8 040,0 | 250,0 | 6 540,0 | 250,0 | - | - | 1 500,0 | - | - | - | |||
КЦСР 03 2 01 00000, КВР 000 | 2016 год | 6 300,0 | 250,0 | 4 800,0 | 250,0 | - | - | 1 500,0 | - | - | - | |||
2017 год | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | - | - | - | - | - | - | ||||
2018 год | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | - | - | - | - | - | - | ||||
2019 год | 450,8 | 450,8 | 250,0 | 250,0 | - | - | 200,8 | 200,8 | - | - | ||||
2020 год | 31 550,0 | 1 000,0 | 6 050,0 | 1 000,0 | 15 000,0 | - | 10 500,0 |
|
|
| ||||
2021 год | 52 250,0 | 250,0 | 17 250,0 | 250,0 | 35 000,0 | - | - |
|
|
| ||||
2022 год | 3 250,0 | 532,2 | 2 967,8 | 250,0 | - | - | 282,2 | 282,2 |
|
| ||||
2023 год | 3 250,0 | 250,0 | 3 250,0 | 250,0 | - | - | - | - |
|
| ||||
2024 год | 3 250,0 | 250,0 | 3 250,0 | 250,0 | - | - | - | - |
|
| ||||
2025 год | 3 250,0 | - | 3 250,0 | - | - | - | - | - |
|
| ||||
Задача 3.Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры. |
| |||||||||||||
Подпрограмма 3. "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений" |
| |||||||||||||
| Итого по задаче 3 |
| всего | 397 608,4 | 358 035,2 | 397 608,4 | 358 035,2 | - | - | - | - | - | - | |
| 2015 год | 29 059,4 | 28 919,4 | 29 059,4 | 28 919,4 | - | - | - | - | - | - | |||
КЦСР 03 3 00 00000, КВР 000 | 2016 год | 30 828,2 | 30 212,1 | 30 828,2 | 30 212,1 | - | - | - | - | - | - | |||
2017 год | 30 745,0 | 30 217,6 | 30 745,0 | 30 217,6 | - | - | - | - | - | - | ||||
2018 год | 33 089,8 | 31 573,5 | 33 089,8 | 31 573,5 | - | - | - | - | - | - | ||||
2019 год | 32 839,8 | 32 062,3 | 32 839,8 | 32 062,3 | - | - | - | - | - | - | ||||
2020 год | 34 936,5 | 31 709,1 | 34 936,5 | 31 709,1 |
|
|
|
|
|
| ||||
2021 год | 35 705,0 | 32 608,6 | 35 705,0 | 32 608,6 |
|
|
|
|
|
| ||||
2022 год | 41 654,3 | 35 854,0 | 41 654,3 | 35 854,0 |
|
|
|
|
|
| ||||
2023 год | 42 916,8 | 35 255,2 | 42 916,8 | 35 255,2 |
|
|
|
|
|
| ||||
2024 год | 42 916,8 | 35 255,2 | 42 916,8 | 35 255,2 |
|
|
|
|
|
| ||||
2025 год | 42 916,8 | 34 368,2 | 42 916,8 | 34 368,2 | - | - | - | - | - | - | ||||
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры. |
| |||||||||||||
Подпрограмма 4. "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры" |
| |||||||||||||
| Итого по задаче 4 |
| всего | 382 174,3 | 21 034,4 | 300 465,3 | 21 034,4 | - | - | 81 709,0 | - | - | - | ДКС |
КЦСР 0342032 | 2015 год | 339,3 | 339,3 | 339,3 | 339,3 | - | - | - | - | - | - | |||
КЦСР 0340100000 | 2016 год | 1 325,8 | 1 325,8 | 1 325,8 | 1 325,8 | - | - | - | - | - | - | |||
КЦСР 0340100000 | 2017 год | 5 941,5 | 5 941,5 | 5 941,5 | 5 941,5 | - | - | - | - | - | - | |||
КЦСР 0340100000, | 2018 год | 9 705,7 | 9 705,7 | 9 705,7 | 9 705,7 | - | - | - | - | - | - | |||
2019 год | 1 149,9 | 1 149,9 | 1 149,9 | 1 149,9 | - | - | - | - | - | - | ||||
2020 год | 1 663,2 | 1 663,2 | 1 663,2 | 1 663,2 | - | - | - | - | - | - | ||||
2021 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2022 год | 909,0 | 909,0 | 909,0 | 909,0 | - | - | - | - | - | - | ||||
2023 год | 131 650,4 | - | 49 941,4 | - | - | - | 81 709,0 | - | - | - | ||||
2024 год | 68 512,2 | - | 68 512,2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2025 год | 160 977,3 | - | 160 977,3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА" | всего | 7 230 097,5 | 5 532 861,1 | 4 790 072,0 | 3 887 204,9 | 96 152,3 | 11 494,5 | 1 522 234,0 | 876 955,3 | 821 639,2 | 757 206,4 |
| |
2015 год | 460 935,8 | 398 839,2 | 323 011,7 | 272 334,1 | 3 225,0 | - | 71 336,9 | 63 142,9 | 63 362,2 | 63 362,2 | ||||
2016 год | 453 988,9 | 424 941,9 | 305 225,0 | 287 699,0 | 3 297,5 | - | 70 449,3 | 62 225,8 | 75 017,1 | 75 017,1 | ||||
2017 год | 512 995,6 | 495 061,8 | 314 780,6 | 304 006,5 | 3 135,3 | - | 112 958,1 | 108 933,7 | 82 121,6 | 82 121,6 | ||||
2018 год | 576 137,7 | 559 218,7 | 344 500,9 | 327 581,9 | 645,6 | 645,6 | 145 737,9 | 145 737,9 | 85 253,3 | 85 253,3 | ||||
2019 год | 583 396,5 | 569 589,4 | 343 129,0 | 334 029,8 | 5 000,0 | 5 000,0 | 147 346,5 | 142 638,6 | 87 921,0 | 87 921,0 | ||||
2020 год | 658 172,9 | 540 531,2 | 417 706,0 | 376 719,1 | 20 000,0 | - | 157 092,5 | 100 437,7 | 63 374,4 | 63 374,4 | ||||
2021 год | 721 503,2 | 601 386,5 | 451 028,5 | 398 110,8 | 40 416,0 | 5 416,0 | 146 665,7 | 114 466,7 | 83 393,0 | 83 393,0 | ||||
2022 год | 731 608,6 | 665 390,0 | 490 831,3 | 452 812,7 | 5 432,9 | 432,9 | 147 446,2 | 124 246,2 | 87 898,2 | 87 898,2 | ||||
2023 год | 854 991,8 | 462 101,2 | 556 686,0 | 390 105,5 | 5 000,0 | - | 228 873,0 | 7 562,9 | 64 432,8 | 64 432,8 | ||||
2024 год | 791 950,7 | 462 101,2 | 575 353,9 | 390 105,5 | 5 000,0 | - | 147 164,0 | 7 562,9 | 64 432,8 | 64 432,8 | ||||
2025 год | 884 415,8 | 353 700,0 | 667 819,0 | 353 700,0 | 5 000,0 | - | 147 164,0 | - | 64 432,8 | - | ||||