(В редакции, введенной в действие с 22.02.2019 года постановлением администрации Города Томска от 14 февраля 2019 года № 130,
- см. предыдущую редакцию)
№ п/п | Программные мероприятия | Ед. изм. | Плановый объем в натуральных показателях* | Плановая потребность в средствах, тыс. рублей | Расчет потребности | Фактически привлечено,тыс.руб | Вывод о достаточности финансирования в соответствии с потребностью | ||||||||||||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | Творческий конкурс энергосбережения среди обучающихся в муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Томск" | Количество проведенных конкурсов, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Потребность определена исходя из имеющегося опыта проведения конкурсов. Денежные средства направляются на награждения конкурсантов. | 0 | 0 | 75 | Исходя из опыта проведения конкурса в 2017 году можно сделать вывод о достаточности средств для проведния конкурсных процедур и награждения участников. При этом в 2018 году мероприятие не проводилось в связи с отсутствием средств. Стоит отметить, что дополнительные объемы финансирования позволят оказать стимулирующее воздействие для участия в конкурсах по энергосбережению. | ||||
2 | Подготовка и повышение квалификации лиц, ответственных за проведение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в администрации Города Томска и ее органах, муниципальных учреждениях | Количество специалистов, прошедших обучение, шт | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Методика расчета потребности приведена в Приложении 5 к Программе | 120,34 | 5,34 | 0 | Объемы привлеченного в 2015-2016 г. внебюджетного финансирования были достаточны для организации и проведения обучения персонала по энергосбережению. В 2017-2018 г. мероприятие не проводилось в связи с отсутствием средств на его реализацию. Таким образом, можно сделать вывод о недостаточности средств финансирования | ||||
3 | Реализация комплексных энергоэффективных проектов для муниципальных учреждений МО "Город Томск" | Количество муниципальных учреждений, в которых проведено мероприятие, шт | 6 | 5 | 7 | 7 | 23 | 29 | 23 | 14 | 15 | 12 | 14 | 4247,9 | 4247,9 | 3730,3 | 6013,20 | 161346,04 | 154935,56 | 189720,82 | 47 873,40 | 32 639,53 | 26 786,44 | 25 240,90 | Объемы потребностей по каждому объекту приведены в Приложении 6 к Программе. Потребность расчитана исходя из проектно-сметной документации либо приведена в соответствии энергетических паспортов учреждений. Приоритет в финансировании КЭП по потребности имеют муниципальные учреждения, имеющие предписания со стороны АО "Томск РТС" о необходимости проведения капитального ремонта системы отопления и теплового узла либо предписания Роспотребнадзора о необходимости замены окон. | 4246,6 -местный бюджет, 22553,96 - внебюджетные источники | 4247,9, 22466,05 - внебюджетные источники | 3730,3 11072,62 - внебюджетные источники | В связи с имеющейся значительной потребностью в проведении мероприятий по комплексным энергоэффективным проектам в муниципальных учреждениях и низким объемам финансирования из местного бюджета можно сделать вывод о недостаточных объемах финансирования по данному мероприятию |
4 | Оснащение приборами учета населения электрической энергией (создание АСКУЭ жилых домов г. Томска и Томской области с высоким начислением по ОДН) | Кол-во жилых домов, оснащенных АСКУЭ, шт | 443 | - | - | - | - | - | 32460 | Средства привлечены ПАО "Томскэнергосбыт", расчет потребности осуществлялся данной организацией. | 31837,39 | 0 | 0 | Привлеченных средств ПАО "Томскэнергосбыт" в 2015 году было достаточно для оснащения АСКУЭ 443 жилых дома с высокими начислениями по ОДН | |||||||||||||||
5 | Установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах, в которых после введения единых нормативов потребления коммунальных услуг будет превышение предельного индекса роста платы граждан | Кол-во установленных приборов учета, шт | - | - | - | ээ-2, хв-4 | ээ-8, хв-19 | ээ-8, хв-19 | 64-вн/б | 139-МБ, 162-вн/б | 141-МБ, 162-вн/б | Потребность сформирована на основании данных ресурсоснабжающих организаций и данных районных администраций Города Томска. Потребность в средствах местного бюджета сформирована исходя из потребности в установки ОДПУ по муниципальному жилищному фонду. Потребность из внебюджетных источников сформирована исходя из потребности в установки ОДПУ по остальным многоквартирным домам. Суммарная потребность в денежном эквиваленте рассчитана исходя из средней розничной стоимости приборов учета на коммунальные ресурсы. | 0 | 0 | 0 | В 2018 году финансирование по данным мероприятиям из бюджетных источников отсутствует, также на 2019 году в проект бюджета финансирование по данным мероприятиям не предусмотрено. Таким образом, можно сделать вывод о недостаточности финансирования по данному мероприятияю. По итогам 2018 года будет проведена оценка объемов привлеченного финансирования из внебюджетных источников. | |||||||||||||
6 | Установка индивидуальных приборов учета в многоквартирных домах, в которых после введения единых нормативов потребления коммунальных услуг будет превышение предельного индекса роста платы граждан | Кол-во установленных приборов учета, шт | ээ-30, гвс- 45, хв-45 | ээ-182, гвс- 583, хв-604 | ээ-182, гвс- 583, хв-604 | 240,4-вн/б | 1122,06-МБ, 1707,54-вн/б | 1122,06-МБ, 1707,54-вн/б | Потребность сформирована на основании данных ресурсоснабжающих организаций и данных районных администраций Города Томска. Потребность в средствах местного бюджета сформирована исходя из потребности в установки ИПУ по муниципальному жилищному фонду. Потребность из внебюджетных источников сформирована исходя из потребности в установки ИПУ по остальным многоквартирным домам. Суммарная потребность в денежном эквиваленте рассчитана исходя из средней розничной стоимости приборов учета на коммунальные ресурсы. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
7 | Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов | Количество многоквартирных домов, в которых капитальный ремонт проведен с требованиями энергетической эффективности, шт | 55 | 55 | 55 | 75 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 158498 | 158498 | 158498 | 409695 | 158498 | 158498 | 158498 | 158498 | 158498 | 158498 | 158498 | Потребность во внебюджетном финансировании рассчитана исходя из суммарной годовой стоимости мероприятий по энергосбережению, проводимых в МКД за счет средств фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области". | 223774,35 | 158498 | 401832 | Объемы привлечененного финансирования опредедяются на основании данных фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области". Исходя из плановых показателей Программы привлеченного финансирования достаточно для реализации данного мероприятия. |
8 | Строительство объекта "Улицы N 1 и N 2 в микрорайоне N 13 жилого района "Восточный" в г. Томске" | Увеличение протяженности УДС г. Томска с разбивкой по годам, км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10100 | 10100 | 0 | 0 | С 2016 года расходы по содержанию объектов по данному мероприятию в Программе отсутствуют в связи с тем, что данное мероприятие реализуется в рамках Подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства на 2015-2020 годы". Вывод о достаточности финансирования по данному мероприятию сделать в рамках данной Программы не представлется возможным. | |||||||||||
9 | Мероприятия, направленные на сокращение потерь электрической энергии при ее передаче, а также направленные на снижение потребления ЭЭ, реализуемые организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | Объем экономии потребляемой ЭЭ, тыс.кВтч | 32069,6 | 30639,8 | 10289,19 | 21329,34 | 20902,66 | 20690,82 | 21024,64 | 20516,56 | 12322 | 971053,066 | 197675,01 | 158963,55 | 57114,48 | 166185,18 | 270701,97 | 249101,96 | 82900,35 | 51057,95 | Для ресурсоснабжающих организаций объемы потребности во внебюджетном финансировании энергосберегающих мероприятий формируются исходя из внутренних программ энергосбережения каждой ресурсоснабжающей организации , а также исходя из инвестиционных и производственных программ. | 292970,91 | 135767,94 | 129985,3 | Объемы выделенного финансирования определяются непосредственно самими ресурсоснабжающими организациями. По сравнению с запланированными в программах энергосбережения ресурсоснабжающих организации средствами можно сделать вывод о недостаточности финансирования мероприятий, направленных на сокращение потерь тепловой энергии и электрической энергии | ||||
10 | Мероприятия, направленные на сокращение потерь тепловой энергии при ее передаче, а также направленные на снижение потребления ТЭ, реализуемые организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | Объем экономии потребляемой ТЭ, тыс.кВтч | 10053,58 | 502,8 | 378,4 | 11666 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 267918,504 | 6700,9 | 89391,7 | 87722 | 235,4 | 365,4 | 230,4 | 220,4 | 220,4 | 3232,68 | 1913,78 | 52160,03 | ||||||
11 | Мероприятия, направленные на сокращение потерь воды при ее передаче, а также направленные на снижение потребления воды, реализуемые организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | Объем экономии потребляемой воды, куб.метров | 1814 | 1814 | - | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 37375,6 | 40826,2 | 66484,99 | 147955,32 | 6601,19 | 31865,14 | 42139,75 | 27425,34 | 67722,35 | 36765,04 | 45361,7 | 50954,67 | ||||||
12 | Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, газовыми смесями (УМП "Спецавтохозяйство") | Количество транспортных средств, переведнных на газовые смеси, шт | 4 | 2 | 2 | 63,27 | - | - | Потребность во внебюджетном финансировании формируется исходя из оценки стоимости оборудования, проводимой УМП "Спецавтохозяйство г.Томска" и ТГУМП "Трамвайно-троллейбусное управление" | 0 | 0 | 0 | Несмотря на имеющуюся потребность данное мероприятие не проводилось в связи с отсутствием средств. Таким образом, можно сделать сделать вывод о недостаточности финансирования | ||||||||||||||||
13 | Установка датчиков расхода топлива на автомобили, организация GPS-мониторинга | Количество установленных датчиков, шт | 183 | 20 | 12 | 1329 | 202 | 202 | 1753,79 | 202 | 1253,78 | Мероприятие полностью выполнено. По итогам реализации можно сделать вывод о достаточности привлеченных внебюджетных источников | |||||||||||||||||
14 | Оснащение муниципального транспорта энергосберегающим освещением | Количество установленных энергосберегающих светильников, шт | 27 | 121,5 | 121,5 | 0 | 0 | Привлеченных средств в 2015 году было достаточно для оснащения муниципального транспорта 27 единицами энергосберегающего освещения. В связи с отсутствием средств для дальнейшего проведения данного мероприятия можно сделать вывод о недостаточности финансирования | |||||||||||||||||||||
*плановый объем в натуральных показателях представлен без накопительного итога