Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни" на 2015 - 2025 годы"
№ | Наименования целей, задач муниципальной программы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | ||||||||
местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников | |||||||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель муниципальной программы: | повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Города Томска. Создание условий для занятий физической культурой и спортом | УФКиС | |||||||||||
| Задача 1 муниципальной программы. | Обеспечение развития физической культуры и массового спорта на территории Города Томска | УФКиС, АКРГТ, АЛРГТ, АОРГТ, АСРГТ, ДО | |||||||||||
| Наименование подпрограммы 1 | Развитие физической культуры и массового спорта | ||||||||||||
| Всего по задаче 1 |
| всего | 9767612,0 | 7270217,6 | 6931057,2 | 5633021,1 | 71820,5 | 70165,1 | 1711293,1 | 833369,4 | 1053441,2 | 733662,0 | |
| 2015 год | 580403,6 | 378972,4 | 437513,8 | 327349,9 | 3511,5 | 3511,5 | 139378,3 | 48111,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0110200590, 0110240400,0110240530,0110100590, 0110110360, 0110120380, 0110140310, 0110199990, 01101L7530, 0110240330, 0110240340, 011Р520590, 011Р540007, 011Р540008, 011Р550810; 611, 612, 621, 622, 330, 244 | 2016 год | 742704,7 | 460884,6 | 570280,5 | 341623,2 | 1655,3 | 1655,3 | 102346,9 | 49184,1 | 68422,0 | 68422,0 | |||
2017 год | 788926,2 | 525999,1 | 574477,4 | 379220,5 | 0,0 | 0,0 | 140100,0 | 72429,8 | 74348,8 | 74348,8 | ||||
2018 год | 981209,6 | 673022,0 | 698918,4 | 503715,0 | 0,0 | 0,0 | 144755,0 | 102386,8 | 137536,2 | 66920,2 | ||||
2019 год | 984674,2 | 706398,2 | 685110,5 | 514335,2 | 2822,6 | 2822,6 | 156705,1 | 115203,9 | 140036,0 | 74036,5 | ||||
2020 год | 948399,0 | 728552,9 | 652937,1 | 554450,6 | 26655,4 | 26655,4 | 164043,7 | 90847,8 | 104762,8 | 56599,1 | ||||
2021 год | 930171,5 | 767714,8 | 645171,1 | 568202,0 | 2779,4 | 2779,4 | 177594,8 | 119107,2 | 104626,2 | 77626,2 | ||||
2022 год | 940462,7 | 834519,9 | 633284,0 | 624285,2 | 29145,7 | 29145,7 | 173406,8 | 103462,8 | 104626,2 | 77626,2 | ||||
2023 год | 952912,7 | 711164,0 | 673806,8 | 585412,5 | 1757,4 | 1757,4 | 170987,5 | 44633,1 | 106361,0 | 79361,0 | ||||
2024 год | 959049,4 | 742653,9 | 679863,1 | 616822,0 | 1837,8 | 1837,8 | 170987,5 | 44633,1 | 106361,0 | 79361,0 | ||||
2025 год | 958698,4 | 740335,8 | 679694,5 | 617605,0 | 1655,4 | 0,0 | 170987,5 | 43369,8 | 106361,0 | 79361,0 | ||||
| Задача 2 муниципальной программы: | Формирование здорового образа жизни | УФКиС, ДО, УМП, УК, АКРГТ, АЛРГТ, АОРГТ, АСРГТ | |||||||||||
| Наименование подпрограммы 2 | Здоровый образ жизни | ||||||||||||
| Всего по задаче 2 |
| всего | 26528,1 | 3176,7 | 26528,1 | 3176,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 год | 2541,8 | 387,6 | 2541,8 | 387,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0120110360, 0120120380; 330, 244 | 2016 год | 2521,9 | 371,5 | 2521,9 | 371,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 год | 2522,0 | 358,6 | 2522,0 | 358,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2018 год | 2529,1 | 350,7 | 2529,1 | 350,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2019 год | 2274,1 | 327,1 | 2274,1 | 327,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 год | 2354,8 | 123,4 | 2354,8 | 123,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2021 год | 2357,7 | 218,5 | 2357,7 | 218,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 год | 2357,7 | 258,4 | 2357,7 | 258,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2023 год | 2357,7 | 260,3 | 2357,7 | 260,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2024 год | 2349,6 | 260,3 | 2349,6 | 260,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2025 год | 2361,7 | 260,3 | 2361,7 | 260,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Задача 3 муниципальной программы: | Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций управления физической культуры и спорта администрации Города Томска | УФКиС | |||||||||||
| Наименование подпрограммы 3 | Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений физической культуры и спорта | ||||||||||||
| Всего по задаче 3 |
| всего | 157015,4 | 142895,3 | 157015,4 | 142895,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 год | 12106,9 | 11373,2 | 12106,9 | 11373,2 |
|
|
|
|
|
| |||
0130120010, 0130100020; 242, 121, 122, 129, 244, 851 | 2016 год | 12627,4 | 11541,8 | 12627,4 | 11541,8 |
|
|
|
|
|
| |||
2017 год | 12627,4 | 11546,73 | 12627,4 | 11546,73 |
|
|
|
|
|
| ||||
2018 год | 13144,3 | 12430,6 | 13144,3 | 12430,6 |
|
|
|
|
|
| ||||
2019 год | 12704,3 | 12704,3 | 12704,3 | 12704,3 |
|
|
|
|
|
| ||||
2020 год | 13169,7 | 13098,8 | 13169,7 | 13098,8 |
|
|
|
|
|
| ||||
2021 год | 13169,7 | 13139,7 | 13169,7 | 13139,7 |
|
|
|
|
|
| ||||
2022 год | 13802,9 | 13802,9 | 13802,9 | 13802,9 |
|
|
|
|
|
| ||||
2023 год | 17887,6 | 14419,1 | 17887,6 | 14419,1 |
|
|
|
|
|
| ||||
2024 год | 17887,6 | 14419,1 | 17887,6 | 14419,1 |
|
|
|
|
|
| ||||
2025 год | 17887,6 | 14419,1 | 17887,6 | 14419,1 |
|
|
|
|
|
| ||||
| Задача 4 муниципальной программы: | Укрепление материально-технической базы спорта и спортивных сооружений на территории Города Томска | УФКиС, ДКС, ДУМС | |||||||||||
| Наименование подпрограммы 4 | Строительство, реконструкция, ремонт и приобретение в муниципальную собственность спортивных объектов | ||||||||||||
| Всего по задаче 4 |
| всего | 2096549,7 | 82255,5 | 566421,5 | 68656,3 | 0,0 | 0,0 | 1530128,2 | 13599,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 2015 год | 85016,1 | 37016,1 | 35416,9 | 23416,9 | 0,0 | 0,0 | 49599,2 | 13599,2 | 0,0 | 0,0 | |||
0140020320, 0140040010; 243, 414 | 2016 год | 4708,6 | 4708,6 | 4708,6 | 4708,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 год | 45833,9 | 5831,9 | 5833,9 | 5831,9 | 0,0 | 0,0 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2018 год | 11644,4 | 11644,4 | 11644,4 | 11644,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2019 год | 6554,3 | 6554,3 | 6554,3 | 6554,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2020 год | 1675,9 | 1675,9 | 1675,9 | 1675,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2021 год | 6835,7 | 6835,7 | 6835,7 | 6835,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 год | 2460,5 | 2460,5 | 2460,5 | 2460,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2023 год | 442419,6 | 5528,1 | 118941,0 | 5528,1 | 0,0 | 0,0 | 323478,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2024 год | 809361,2 | 0,0 | 202340,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 607020,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2025 год | 680039,5 | 0,0 | 170009,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510029,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |
| всего | 12047705,2 | 7498545,1 | 7681022,2 | 5847749,4 | 71820,5 | 70165,1 | 3241421,3 | 846968,6 | 1053441,2 | 733662,0 |
|
| 2015 год | 680068,4 | 427749,3 | 487579,4 | 362527,6 | 3511,5 | 3511,5 | 188977,5 | 61710,2 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2016 год | 762562,6 | 477506,5 | 590138,4 | 358245,1 | 1655,3 | 1655,3 | 102346,9 | 49184,1 | 68422,0 | 68422,0 | |||
| 2017 год | 849909,5 | 543736,3 | 595460,7 | 396957,7 | 0,0 | 0,0 | 180100,0 | 72429,8 | 74348,8 | 74348,8 | |||
| 2018 год | 1008527,4 | 697447,7 | 726236,2 | 528140,7 | 0,0 | 0,0 | 144755,0 | 102386,8 | 137536,2 | 66920,2 | |||
| 2019 год | 1006206,9 | 725983,9 | 706643,2 | 533920,9 | 2822,6 | 2822,6 | 156705,1 | 115203,9 | 140036,0 | 74036,5 | |||
| 2020 год | 965599,4 | 743451,0 | 670137,5 | 569348,7 | 26655,4 | 26655,4 | 164043,7 | 90847,8 | 104762,8 | 56599,1 | |||
| 2021 год | 952534,6 | 787908,7 | 667534,2 | 588395,9 | 2779,4 | 2779,4 | 177594,8 | 119107,2 | 104626,2 | 77626,2 | |||
| 2022 год | 959083,8 | 851041,7 | 651905,1 | 640807,0 | 29145,7 | 29145,7 | 173406,8 | 103462,8 | 104626,2 | 77626,2 | |||
| 2023 год | 1415577,6 | 731371,5 | 812993,1 | 605620,0 | 1757,4 | 1757,4 | 494466,1 | 44633,1 | 106361,0 | 79361,0 | |||
| 2024 год | 1788647,8 | 757333,3 | 902440,7 | 631501,4 | 1837,8 | 1837,8 | 778008,3 | 44633,1 | 106361,0 | 79361,0 | |||
| 2025 год | 1658987,2 | 755015,2 | 869953,7 | 632284,4 | 1655,4 | 0,0 | 681017,1 | 43369,8 | 106361,0 | 79361,0 | |||