Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024 год | 2025 год | ||||||||||||
Цель: | Потребность | Утверждено | Потребность | Утверждено | Потребность | Утверждено | Потребность | Утверждено | Потребность | Утверждено | Потребность | Утверждено | Потребность | Утверждено | Потребность | Утверждено | Потребность | Утверждено | Потребность | Утверждено | Потребность | Утверждено | Потребность | Утверждено |
обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функции управления физической культуры и спорта администрации Города Томска, тыс. руб. | ###### | ###### | 12106,9 | 11373,2 | 12627,4 | 11541,8 | 12627,4 | 11546,7 | 13144,3 | 12430,6 | 12704,3 | 12704,3 | 13169,7 | 13098,8 | 13169,7 | 13139,7 | 13802,9 | 13802,9 | 17887,6 | 14419,1 | 17887,6 | 14419,1 | 17887,6 | 14419,1 |
Показатель цели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного года (%) |
|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие. Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области физической культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение выполнения расходных обязательств в области физической культуры и спорта и создания условий для их оптимизации, тыс. руб. | 78508,0 | 71448,0 | 6053,5 | 5686,6 | 6313,7 | 5770,9 | 6313,7 | 5773,4 | 6572,2 | 6215,3 | 6352,2 | 6352,2 | 6584,9 | 6549,4 | 6584,9 | 6569,9 | 6901,5 | 6901,5 | 8943,8 | 7209,6 | 8943,8 | 7209,6 | 8943,8 | 7209,6 |
Показатель задачи 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля бюджетных расходов управления физической культуры и спорта, включенных в реестр расходных обязательств, в общих расходах управления физической культуры и спорта, % |
|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций | 78508,0 | 71448,0 | 6053,5 | 5686,6 | 6313,7 | 5770,9 | 6313,7 | 5773,4 | 6572,2 | 6215,3 | 6352,2 | 6352,2 | 6584,9 | 6549,4 | 6584,9 | 6569,9 | 6901,5 | 6901,5 | 8943,8 | 7209,6 | 8943,8 | 7209,6 | 8943,8 | 7209,6 |
Полнота исполнения расходных обязательств управления физической культуры и спорта, % |
|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Задача 2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение расходования бюджетных средств, предусмотренных управлению физической культуры и спорта администрации Города Томска бюджетом муниципального образования "Город Томск", тыс. руб. | 78507,5 | 71447,3 | 6053,5 | 5686,6 | 6313,7 | 5770,9 | 6313,7 | 5773,3 | 6572,1 | 6215,3 | 6352,1 | 6352,1 | 6584,8 | 6549,4 | 6584,8 | 6569,8 | 6901,4 | 6901,4 | 8943,8 | 7209,5 | 8943,8 | 7209,5 | 8943,8 | 7209,5 |
Показатель задачи 2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Равномерность расходования средств управлением физической культуры и спорта администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала), % |
|
| Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 | Не более 40 | Не более 40 | Не более 40 | Не более 40 | Не более 40 | Не более 40 |
Мероприятие 2.1 Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области физической культуры и спорта. | 78507,5 | 71447,3 | 6053,5 | 5686,6 | 6313,7 | 5770,9 | 6313,7 | 5773,3 | 6572,1 | 6215,3 | 6352,1 | 6352,1 | 6584,8 | 6549,4 | 6584,8 | 6569,8 | 6901,4 | 6901,4 | 8943,8 | 7209,5 | 8943,8 | 7209,5 | 8943,8 | 7209,5 |
Наличие просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наличие просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.* |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Наименование показателя "Наличие дебиторской задолженности, тыс. руб." скорректировано на основании Экспертного заключения Счетной палаты Города Томска на отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Город Томск" за 2019 год.
Целевым показателем достижения цели и решения задач подпрограммы является:
Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного года (%)
Показатель характеризует степень достижения значений целевых показателей муниципальной программы. Показатель рассчитывается по формуле:
P = У И ЦП(И)i / n
где:
И ЦП(И) i - индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го целевого показателя муниципальной программы;
n - количество целевых показателей муниципальной программы (включая целевые показатели подпрограмм муниципальной программы).
Индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения целевого показателя муниципальной программы И ЦП(И) i , рассчитывается по формуле:
для целевых показателей, желательной тенденцией которых является рост:
И ЦП(И)i = (ЦП(И)i (факт) / ЦП(И)i (план)) * 100%, если ЦП(И)i (факт) < ЦП(И)i (план)
И ЦП(И)i = 100, если ЦП(И)i (факт) >ЦП(И)i (план);
для целевых показателей, желательной тенденцией которых является снижение:
И ЦП(И)i = (ЦП(И)i (факт) / ЦП(И)i (план)) * 100%, если ЦП(И)i (факт) >ЦП(И)i (план)
И ЦП(И)i = 100, если ЦП(И)i (факт) < ЦП(И)i (план);
где:
ЦП(И)i (факт) - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы на конец отчетного периода;
ЦП(И)i (план) - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы на конец отчетного периода.
Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является создание условий для достижения поставленных целей, решения задач, реализации в полном объеме мероприятий муниципальной программы и достижение установленных значений всех целевых показателей муниципальной программы.
Информация о мерах муниципального регулирования
№ | Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные) | Содержание меры | Срок реализации | Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры |
пп | ||||
1 | Внесение изменений в муниципальные правовые акты муниципального образования "Город Томск" | Подготовка проектов о внесении изменений в муниципальные правовые акты муниципального образования "Город Томск", регламентирующие порядок и условия формирования муниципальных заданий для бюджетных (автономных) учреждений, а также контроль за выполнением муниципальных заданий бюджетными (автономными) учреждениями | 2015 - 2025 годы | Позволит улучшить, усилить контроль за целевым расходованием бюджетных средств, а также актуализировать действующие муниципальные правовые акты муниципального образования "Город Томск" |