Ресурсное обеспечение муниципальной программы
"Социальная поддержка граждан" на 2015-2025 годы"
Наименования целей, задач муниципальной программы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе, за счет средств | |||||||||
местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | |||||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |
| |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Цель. Повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке |
| 2015-2025 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1. Повышение уровня жизни граждан старшего поколения | |||||||||||||
Подпрограмма "Старшее поколение" |
|
| |||||||||||
Итого по задаче 1 |
| Всего | 547221,4 | 471985,0 | 514181,4 | 441885,0 |
|
| 33040,0 | 30100,0 |
|
| Администрации районов Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска |
2015 год | 73885,9 | 54030,9 | 68185,9 | 48330,9 |
|
| 5700,0 | 5700,0 |
|
| |||
2016 год | 53500,2 | 50848,4 | 47800,2 | 45148,4 |
|
| 5700,0 | 5700,0 |
|
| |||
2017 год | 54896,7 | 47184,5 | 49196,7 | 42284,5 |
|
| 5700,0 | 4900,0 |
|
| |||
2018 год | 51478,7 | 44345,5 | 47878,7 | 40745,5 |
|
| 3600,0 | 3600,0 |
|
| |||
2019 год | 49577,5 | 44869,6 | 47477,5 | 42769,6 |
|
| 2100,0 | 2100,0 |
|
| |||
2020 год | 44055,7 | 39668,8 | 41315,7 | 36928,8 |
|
| 2740,0 | 2740,0 |
|
| |||
2021 год | 44495,5 | 38316,8 | 42745,5 | 36896,8 |
|
| 1750,0 | 1420,0 |
|
| |||
2022 год | 42622,3 | 37712,7 | 40872,3 | 36472,7 |
|
| 1750,0 | 1240,0 |
|
| |||
2023 год | 42696,9 | 37957,6 | 41446,9 | 36957,6 |
|
| 1250,0 | 1000,0 |
|
| |||
2024 год | 42179,6 | 38764,0 | 41029,6 | 37864,0 |
|
| 1150,0 | 900,0 |
|
| |||
2025 год | 47832,5 | 38286,2 | 46232,5 | 37486,2 |
|
| 1600,0 | 800,0 |
|
| |||
Задача 2. Повышение уровня жизни инвалидов | |||||||||||||
Подпрограмма "Социальная интеграция" |
|
| |||||||||||
Итого по задаче 2 |
| Всего | 152685,6 | 115563,6 | 119213,5 | 85877,4 | 20725,3 | 18030,0 | 12606,2 | 11656,2 |
|
| Администрация Города Томска (управление информационной политики и общественных связей, комитет жилищной политики), администрации районов Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, департамент образования администрации Города Томска (МАОУ "Томский Хобби-центр", МБУ ПМПК), управление социальной политики администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ ЦПСА "Семья"), управление культуры администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска |
2015 год | 22042,8 | 18799,2 | 9777,2 | 6533,6 | 6911,7 | 6911,7 | 5353,9 | 5353,9 |
|
| |||
2016 год | 18884,7 | 15744,9 | 9646,1 | 6646,9 | 6368,6 | 6368,6 | 2729,4 | 2729,4 |
|
| |||
2017 год | 13165,9 | 6618,1 | 9520,6 | 6618,1 | 2695,3 | 0,0 | 950,0 | 0,0 |
|
| |||
2018 год | 9605,7 | 7732,7 | 8438,6 | 6565,6 | 968,7 | 968,7 | 198,4 | 198,4 |
|
| |||
2019 год | 9341,9 | 8790,0 | 7144,0 | 6592,1 | 1824,2 | 1824,2 | 373,7 | 373,7 |
|
| |||
2020 год | 9520,6 | 8115,8 | 7163,0 | 5758,2 | 1956,8 | 1956,8 | 400,8 | 400,8 |
|
| |||
2021 год | 9685,4 | 8317,7 | 7085,4 | 5717,7 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 | 2600,0 |
|
| |||
2022 год | 7432,0 | 6457,5 | 7432,0 | 6457,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
2023 год | 14712,8 | 11459,1 | 14712,8 | 11459,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
2024 год | 19420,3 | 11764,3 | 19420,3 | 11764,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
2025 год | 18873,5 | 11764,3 | 18873,5 | 11764,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
Задача 3. Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан | |||||||||||||
Подпрограмма "Оказание социальной помощи и услуг" |
|
| |||||||||||
Итого по задаче 3 |
| Всего | 4111042,7 | 3313164,5 | 3283538,2 | 2737562,0 |
|
| 827504,5 | 575602,5 |
|
| Управление социальной политики администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ ЦПСА "Семья"), администрация Советского района Города Томска |
2015 год | 346090,6 | 312864,0 | 273462,6 | 247122,0 | 0,0 | 0,0 | 72628,0 | 65742,0 |
|
| |||
2016 год | 418520,9 | 316801,8 | 319396,9 | 265049,3 | 0,0 | 0,0 | 99124,0 | 51752,5 |
|
| |||
2017 год | 354817,2 | 294832,7 | 307643,8 | 255592,7 | 0,0 | 0,0 | 47173,4 | 39240,0 |
|
| |||
2018 год | 340140,5 | 311019,7 | 292967,1 | 263895,7 | 0,0 | 0,0 | 47173,4 | 47124,0 |
|
| |||
2019 год | 341471,0 | 293256,6 | 282309,6 | 243720,6 | 0,0 | 0,0 | 59161,4 | 49536,0 |
|
| |||
2020 год | 384335,2 | 313063,7 | 296685,8 | 250807,7 | 0,0 | 0,0 | 87649,4 | 62256,0 |
|
| |||
2021 год | 399700,1 | 326756,9 | 320121,2 | 261274,9 | 0,0 | 0,0 | 79578,9 | 65482,0 |
|
| |||
2022 год | 484210,8 | 280998,4 | 340150,8 | 234848,4 | 0,0 | 0,0 | 144060,0 | 46150,0 |
|
| |||
2023 год | 376317,9 | 239512,1 | 296721,9 | 202552,1 | 0,0 | 0,0 | 79596,0 | 36960,0 |
|
| |||
2024 год | 332570,5 | 312029,3 | 276890,5 | 256349,3 | 0,0 | 0,0 | 55680,0 | 55680,0 |
|
| |||
2025 год | 332868,1 | 312029,3 | 277188,1 | 256349,3 | 0,0 | 0,0 | 55680,0 | 55680,0 |
|
| |||
Задача 4. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечения эффективного исполнения функций управления социальной политики администрации Города Томска и исполнения подведомственными учреждениями муниципальных заданий | |||||||||||||
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" |
|
| |||||||||||
Итого по задаче 4 |
| Всего | 405454,2 | 401444,0 | 387388,2 | 384207,9 | 79,9 | 79,9 | 9509,5 | 8679,6 | 8476,6 | 8476,6 | Управление социальной политики администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска (МБУ "ЦБ") |
2015 год | 32910,9 | 31763,5 | 32013,5 | 30955,4 |
|
| 897,4 | 808,1 |
|
| |||
2016 год | 32977,2 | 32223,5 | 32079,8 | 31584,1 |
|
| 897,4 | 639,4 |
|
| |||
2017 год | 32887,9 | 32395,5 | 32079,8 | 31835,8 |
|
| 808,1 | 559,7 |
|
| |||
2018 год | 34203,5 | 34203,5 | 33553,1 | 33553,1 |
|
| 650,4 | 650,4 |
|
| |||
2019 год | 34549,7 | 34323,0 | 33741,6 | 33659,0 |
|
| 808,1 | 664,0 |
|
| |||
2020 год | 35463,9 | 35372,6 | 34655,8 | 34654,6 |
|
| 808,1 | 718,0 |
|
| |||
2021 год | 35772,7 | 35533,0 | 34908,4 | 34668,7 |
|
| 864,3 | 864,3 |
|
| |||
2022 год | 38258,4 | 37666,1 | 37348,2 | 36755,9 |
|
| 910,2 | 910,2 |
|
| |||
2023 год | 43429,6 | 43395,5 | 39109,2 | 39075,1 | 79,9 | 79,9 | 963,9 | 963,9 | 3276,6 | 3276,6 | |||
2024 год | 42500,2 | 42283,9 | 38949,4 | 38733,1 |
|
| 950,8 | 950,8 | 2600 | 2600 | |||
2025 год | 42500,2 | 42283,9 | 38949,4 | 38733,1 |
|
| 950,8 | 950,8 | 2600 | 2600 | |||
Задача 5. Исполнение государственных полномочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||||||||
Подпрограмма "Охрана семьи и детства" |
| ||||||||||||
Итого по задаче 5 |
| Всего | 1585795,0 | 1536626,9 |
|
| 23489,2 | 21841,0 | 1562305,8 | 1514785,9 |
|
| Администрации районов Города Томска |
2015 год | 108236,4 | 102609,8 |
|
| - | - | 108236,4 | 102609,8 |
|
| |||
2016 год | 117591,4 | 106781,6 |
|
| - | - | 117591,4 | 106781,6 |
|
| |||
2017 год | 125999,2 | 114987,6 |
|
| 4897,4 | 4483,4 | 121101,8 | 110504,2 |
|
| |||
2018 год | 118870,1 | 118601,0 |
|
| 4276,0 | 4006,9 | 114594,1 | 114594,1 |
|
| |||
2019 год | 151615,8 | 151615,8 |
|
| 4971,1 | 4971,1 | 146644,7 | 146644,7 |
|
| |||
2020 год | 150525,0 | 150225,0 |
|
| 3915,2 | 3615,2 | 146609,8 | 146609,8 |
|
| |||
2021 год | 160047,4 | 150266,5 |
|
| 5429,5 | 4764,4 | 154617,9 | 145502,1 |
|
| |||
2022 год | 159012,6 | 151653,2 |
|
| 0,0 | 0,0 | 159012,6 | 151653,2 |
|
| |||
2023 год | 163886,4 | 159875,7 |
|
| 0,0 | 0,0 | 163886,4 | 159875,7 |
|
| |||
2024 год | 165005,4 | 165005,4 |
|
| 0,0 | 0,0 | 165005,4 | 165005,4 |
|
| |||
2025 год | 165005,4 | 165005,4 |
|
| 0,0 | 0,0 | 165005,4 | 165005,4 |
|
| |||
Всего по муниципальной программе |
| Всего | 6807422,2 | 5841857,5 | 4309544,6 | 3652605,8 | 44294,4 | 39950,9 | 2444966,1 | 2140824,3 | 8476,6 | 8476,6 | Администрация Города Томска (управление информационной политики и общественных связей, комитет жилищной политики), администрации районов Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, департамент образования администрации Города Томска (МАОУ "Томский Хобби-центр", МБУ ПМПК), департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ ЦПСА "Семья", МБУ "ЦБ"), управление культуры администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска |
2015 год | 583166,6 | 520067,4 | 383439,2 | 332941,9 | 6911,7 | 6911,7 | 192815,7 | 180213,8 |
|
| |||
2016 год | 641474,4 | 522400,2 | 408923,0 | 348428,7 | 6368,6 | 6368,6 | 226042,2 | 167602,9 |
|
| |||
2017 год | 581766,9 | 496018,4 | 398440,9 | 336331,1 | 7592,7 | 4483,4 | 175733,3 | 155203,9 |
|
| |||
2018 год | 554298,5 | 515902,4 | 382837,5 | 344759,9 | 5244,7 | 4975,6 | 166216,3 | 166166,9 |
|
| |||
2019 год | 586555,9 | 532855,0 | 370672,7 | 326741,3 | 6795,3 | 6795,3 | 209087,9 | 199318,4 |
|
| |||
2020 год | 623900,4 | 546445,9 | 379820,3 | 328149,3 | 5872,0 | 5572,0 | 238208,1 | 212724,6 |
|
| |||
2021 год | 654924,3 | 562264,4 | 410083,8 | 341631,6 | 5429,5 | 4764,4 | 239411,1 | 215868,4 |
|
| |||
2022 год | 731536,1 | 514487,9 | 425803,3 | 314534,5 | 0,0 | 0,0 | 305732,8 | 199953,4 |
|
| |||
2023 год | 641043,5 | 492199,9 | 391990,7 | 290043,9 | 79,9 | 79,9 | 245696,3 | 198799,6 | 3276,6 | 3276,6 | |||
2024 год | 601676,0 | 569846,9 | 376289,8 | 344710,7 | 0,0 | 0,0 | 222786,2 | 222536,2 | 2600,0 | 2600,0 | |||
2025 год | 607079,7 | 569369,1 | 381243,5 | 344332,9 | 0,0 | 0,0 | 223236,2 | 222436,2 | 2600,0 | 2600,0 | |||