Подпрограмма
"Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы
"Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | |
Цель. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечения эффективного исполнения функций управления социальной политики администрации Города Томска и исполнения подведомственными учреждениями муниципальных заданий* | ## | ## | ##### | #### | #### | ##### | ##### | #### | #### | #### | ##### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ### | 43429,6 | 43395,5 | 42500,2 | 42283,9 | 42500,2 | 42283,9 |
Показатель 1. Доля показателей муниципальной программы, достигнутых по итогам отчётного года (%) |
|
| 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатель 2. Доля исполнения доведенных лимитов бюджетных назначений (%) |
|
| 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатель 3. Доля исполнения подведомственными учреждениями муниципальных заданий (%) | Показатель введен с 01.01.2020 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
Основное мероприятие "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области социальной политики" | ||||||||||||||||||||||||
Задача 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств в области социальной политики и создания условий для их оптимизации, в том числе средства областного бюджета | ## | ## | 5416,3 | 4955,4 | #### | 5172,6 | 5261,0 | 5113,3 | 5541,0 | #### | 5499,7 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ### | 6672,5 | 6655,5 | 6694,2 | 6586,0 | 6694,2 | 6586,0 |
## | ## | 448,7 | 404,1 | 449 | 319,7 | 404,1 | 279,9 | 325,2 | 325,2 | 404,1 | 332 | 404,1 | 359 | 432,2 | 423,2 | 455,1 | ### | 482,0 | 482,0 | 475,4 | 475,4 | 475,4 | 475,4 | |
Показатель 1. Количество жалоб по деятельности управления социальной политики администрации Города Томска (шт.) |
|
| 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее | 3 и менее |
| |||||||
Показатель 1. Количество жалоб по деятельности управления социальной политики администрации Города Томска (шт.) | Показатель изменен с 01.01.2022 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | |||||||||||||||
Показатель 2. Доля бюджетных расходов управления социальной политики администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств в общих расходах управления социальной политики администрации Города Томска (%) |
|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатель 3. Процент исполнения расходных обязательств управления социальной политики администрации Города Томска (%) |
|
| 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Задача 2. Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных управлению социальной политики администрации Города Томска бюджетом муниципального образования "Город Томск", | ## | ## | 5416,2 | 4955 | 5306 | 5172,5 | 5261 | 5113 | 5541 | 5541 | 5499,7 | 5386 | 5509 | #### | #### | #### | #### | ### | 6592,5 | 6575,4 | 6694,1 | 6586,0 | 6694,1 | 6586,0 |
## | ## | 448,7 | 404 | 449 | 319,7 | 404 | 279,8 | 325,2 | 325,2 | 404 | 332 | 404 | 359 | 432,2 | 423,2 | 455,1 | ### | 481,9 | 481,9 | 475,4 | 475,4 | 475,4 | 475,4 | |
Показатель 1. Равномерность расходования средств управлением социальной политики администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала) |
|
| Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% | Не более 30% |
Показатель 2. Наличие просроченной кредиторской задолженности |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатель 3. Наличие дебиторской задолженности |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задача 3. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств | ## | ## | 22078 | 21853 | #### | 21878 | 22366 | 22169 | 23121 | 23121 | 23550 | 23550 | 24446 | 24446 | 24446 | #### | #### | ### |
| |||||
Задача 3. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств, в том числе за счет внебюджетных источников** | ## | ## | Значение введено с 01.01.2023 года | 30164,6 | 30164,6 | 29111,9 | 29111,9 | 29111,9 | 29111,9 | |||||||||||||||
## | ## | 3276,6 | 3276,6 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | |||||||||||||||||
Показатель 1. Представление экономической, бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по учреждениям в соответствующие органы, в сроки, предусмотренные нормативными документами (%) |
|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатель 2. Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности (%) |
|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатель 3. Доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий от общего числа нарушений (%) |
|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
*Конкретизация наименования цели подпрограммы в части исполнения подведомственными учреждениями муниципальных заданий введена с 01.01.2020
** Корректировка наименвания задачи подпрограммы, в части отражения внебюджетных источников введена с 01.01.2023 в связи с замечанием Счетной палаты Города Томска (распоряжение администрации Города Томска от 07.11.2022 № р1261 "О плане мероприятий по устранению замечаний, недостатков и нарушений, выявленных Счетной палатой Города Томска по результатам проверки отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Город Томск" за 2021 год")
Информация о мерах муниципального регулирования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные) | Содержание меры | Срок реализации | Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры | |||||||||||||||||||||
| Изменение в нормативные правовые акты | Подготовка проектов изменений в правовые акты муниципального образования "Город Томск", регламентирующие порядок и условия предоставления мер социальной поддержки, направленные на повышение качества их предоставления с учетом адресности | 2015-2025 годы | Позволит улучшить уровень жизни отдельных категорий граждан, усилить контроль за целевым расходованием бюджетных средств, а также актуализировать действующие правовые акты | |||||||||||||||||||||