Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы
"Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя | Всего | потребность 2015 | утверждено 2015 | потребность 2016 | утверждено 2016 | потребность 2017 | утверждено 2017 | потребность 2018 | утверждено 2018 | потребность 2019 | утверждено 2019 | потребность 2020 | утверждено 2020 | потребность 2021 | утверждено 2021 | потребность 2022 | утверждено 2022 | потребность 2023 | утверждено 2023 | потребность 2024 | утверждено 2024 | потребность 2025 | утверждено 2025 | |
потребность | утверждено | |||||||||||||||||||||||
Цель: Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области дорожного хозяйства, тыс. руб. | 501 696,9 | 396 046,1 | 38 207,03 | 38 207,03 | 39 132,60 | 39 132,60 | 41 073,10 | 41 073,10 | 42 268,30 | 42 268,30 | 46 323,60 | 44 666,70 | 47 637,90 | 47 637,90 | 48 246,80 | 47 784,70 | 49 701,90 | 47 637,90 | 49 701,90 | 47 637,90 | 49 701,90 | 0,00 | 49 701,90 | 0,00 |
Показатели цели: 1) Доля показателей цели и задач подпрограммы, достигнутых по итогам года, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
2) Количество жалоб на деятельность департамента, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основное мероприятие "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области дорожного хозяйства" решается в рамках реализации следующих задач: | ||||||||||||||||||||||||
Задача 1: Обеспечение выполнения расходных обязательств в сфере дорожной деятельности, организации благоустройства территории городского округа, обеспечения транспортного обслуживания населения, охраны окружающей среды и создания условий для их оптимизации, тыс. руб. | 208 848,7 | 166 489,6 | 15 959,2 | 15 959,16 | 16 381,15 | 16 381,15 | 17 353,25 | 17 353,25 | 17 641,05 | 17 641,05 | 18 902,80 | 18 759,70 | 20 218,80 | 20 218,80 | 20 107,70 | 20 107,70 | 20 571,20 | 20 034,40 | 20 571,20 | 20 034,40 | 20 571,20 | 0,00 | 20 571,20 | 0,00 |
Показатель 1.1. Доля бюджетных расходов департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств в общих расходах департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Показатель 1.2. Исполнение расходных обязательств департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Задача 2: Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных департаменту дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска бюджетом муниципального образования "Город Томск", тыс. руб. | 208 848,81 | 166 489,51 | 15 959,16 | 15 959,16 | 16 381,15 | 16 381,15 | 17 353,25 | 17 353,25 | 17 641,05 | 17 641,05 | 18 902,80 | 18 759,70 | 20 218,80 | 20 218,80 | 20 107,80 | 20 107,80 | 20 571,20 | 20 034,30 | 20 571,20 | 20 034,30 | 20 571,20 | 0,00 | 20 571,20 | 0,00 |
Показатель 2.1. Равномерность расходования средств департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала), % | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 0,0 | 29,34 | 0,0 |
Показатель 2.2. Наличие просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Показатель 2.3. Наличие дебиторской задолженности, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Задача 3: Обеспечение реализации полномочий в сфере организации и осуществления контроля за состоянием объектов благоустройства и соответствием их установленным требованиям, тыс. руб. (МКУ "Санитарная милиция") | 75 815,84 | 61 444,04 | 6 269,34 | 6 269,34 | 6 341,50 | 6 341,50 | 6 341,50 | 6 341,50 | 6 887,00 | 6 887,00 | 6 939,10 | 6 941,90 | 7 165,70 | 7 165,70 | 7 165,70 | 7 165,70 | 7 176,50 | 7 165,70 | 7 176,50 | 7 165,70 | 7 176,50 | 0,00 | 7 176,50 | 0,00 |
Показатель 3.1. Количество выявленных нарушений нормативных требований к транспортно-эксплуатационным показателям улично-дорожной сети, шт. | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5000 | 5 000 | 4900 | 4900 | 4800 | 4 800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1 800 | 4800 | 0 | 4800 | 0 |
Показатель 3.2. Количество жалоб на деятельность МКУ "Санитарная милиция", шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задача 4. Обеспечение эффективного функционирования компьютерной сети, тыс. руб. | 8 183,57 | 1 622,97 | 19,37 | 19,37 | 28,80 | 28,80 | 25,10 | 25,10 | 99,20 | 99,20 | 1 578,90 | 205,40 | 34,60 | 34,60 | 865,60 | 403,50 | 1 383,00 | 403,5 | 1 383,00 | 403,5 | 1 383,00 | 0 | 1 383,00 | 0 |
Показатель 4.1. Количество сбоев в работе компьютерной техники, шт. | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |