Ресурсное обеспечение муниципальной программы
"Развитие дорожного хозяйства"
на 2015 - 2025 годы"
№ п/п | Наименования целей, задач программы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | Ответственный исполнитель, соиспольнители, участники | ||||||||
местного бюджета | федерального бюджета | областной бюджет | внебюджетных источников | |||||||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Цель муниципальной программы: Совершенствование улично-дорожной сети | ||||||||||||||
Задача 1 муниципальной программы: Повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети | ||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Развитие улично-дорожной сети" | ||||||||||||||
Всего по задаче 1 | всего | 6 471 290,0 | 2 450 285,6 | 2 017 844,3 | 493 046,5 | 1 866 690,5 | 1 866 690,5 | 2 586 755,2 | 90 548,6 | 0,0 | 0,0 | ДКС <1> | ||
2015 | 123 108,9 | 123 108,9 | 116 641,8 | 116 641,8 | 0,0 | 0,0 | 6 467,1 | 6 467,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
2016 | 103 625,1 | 103 625,1 | 94 153,3 | 94 153,3 | 0,0 | 0,0 | 9 471,8 | 9 471,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
2017 | 312 674,4 | 312 674,4 | 179 335,4 | 179 335,4 | 100 000,0 | 100 000,0 | 33 339,0 | 33 339,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2018 | 268 653,4 | 268 653,4 | 1 184,4 | 1 184,4 | 264 130,0 | 264 130,0 | 3 339,0 | 3 339,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2019 | 836 816,0 | 836 816,0 | 38 884,3 | 38 884,3 | 760 000,0 | 760 000,0 | 37 931,7 | 37 931,7 | 0,0 | 0,0 | ||||
10 1 01 40010 414 10 1 01 20420 243 10 1 01 99990 244 10 1 01 53901 414 10 1 01 5390F 414 10 1 01 53900 414 | 2020 | 741 148,9 | 741 148,9 | 62252,3 | 62252,3 | 678 896,60 | 678 896,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021 | 64 258,9 | 64 258,9 | 595,0 | 595,0 | 63 663,9 | 63 663,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2022 | 1 407 502,9 | 0,0 | 356 116,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 051 386,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2023 | 1 101 709,5 | 0,0 | 192 740,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 908 969,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2024 | 783 123,9 | 0,0 | 247 272,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 535 851,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2025 | 728 668,1 | 0,0 | 728 668,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 2 муниципальной программы: Улучшение качества содержания улично-дорожной сети | ||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Содержание улично-дорожной сети" | ||||||||||||||
Всего по задаче 2 | всего | 10 534 036,56 | 5 820 143,70 | 9 778 427,31 | 5 260 189,70 | 0,0 | 0,0 | 755 609,25 | 559 954,00 | 0,00 | 0,00 | ДДДиБ <2> АКР <3> АЛР <4> АОР <5> АСР <6> | ||
2015 | 482 291,30 | 394 491,30 | 408 623,10 | 320 823,10 | 73 668,20 | 73 668,20 | ||||||||
2016 | 555 977,80 | 461 128,60 | 483 143,00 | 388 293,80 | 72 834,80 | 72 834,80 | ||||||||
2017 | 636 416,31 | 537 303,30 | 587 139,11 | 488 026,10 | 49 277,20 | 49 277,20 | ||||||||
2018 | 992 541,85 | 600 505,00 | 913 422,20 | 527 670,20 | 79 119,65 | 72 834,80 | ||||||||
2019 | 1 150 229,10 | 742 302,00 | 1 019 126,50 | 684 034,20 | 131 102,60 | 58 267,80 | ||||||||
1020100580611 1020120430244 1020140М60 611 1020199990851 1020140М60 244 1020120430810 10 2 01 00580 611 10 4 01 99990 851 10 4 01 99990 810 10 2 01 00580 612 | 2020 | 850 585,50 | 776 670,10 | 792 317,70 | 718 402,30 | 58 267,80 | 58 267,80 | |||||||
2021 | 959 734,4 | 801 086,4 | 901 466,6 | 742 818,6 | 58 267,8 | 58 267,8 | ||||||||
2022 | 1 055 471,6 | 753 328,5 | 997 203,8 | 695 060,7 | 58 267,8 | 58 267,8 | ||||||||
2023 | 1 254 910,1 | 753 328,5 | 1 196 642,3 | 695 060,7 | 58 267,8 | 58 267,8 | ||||||||
2024 | 1 278 026,8 | 0,0 | 1 219 759,0 | 0,0 | 58 267,8 | 0,0 | ||||||||
2025 | 1 317 851,8 | 0,0 | 1 259 584,0 | 0,0 | 58 267,8 | 0,0 | ||||||||
Задача 3 муниципальной программы: "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области дорожного хозяйства" | ||||||||||||||
Подпрограмма 3 "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений" | ||||||||||||||
Всего по задаче 3 | всего | 501 696,9 | 396 046,1 | 501 696,9 | 396 046,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДДДиБ <2> | ||
2015 | 38 207,03 | 38 207,03 | 38 207,03 | 38 207,03 | ||||||||||
2016 | 39 132,60 | 39 132,60 | 39 132,60 | 39 132,60 | ||||||||||
2017 | 41 073,10 | 41 073,10 | 41 073,10 | 41 073,10 | ||||||||||
2018 | 42 268,30 | 42 268,30 | 42 268,30 | 42 268,30 | ||||||||||
2019 | 46 323,60 | 44 666,70 | 46 323,60 | 44 666,70 | ||||||||||
1030100580 111 1030100580 119 1030100580 244 1030100580 851 1030100020 121 1030100020 122 1030100020 129 1030100020 242 1030100020 244 1030100020 851 1030120010 242 1030100580 247 1030100020 247 | 2020 | 47 637,9 | 47 637,9 | 47 637,9 | 47 637,9 | |||||||||
2021 | 48 246,8 | 47 784,7 | 48 246,8 | 47 784,7 | ||||||||||
2022 | 49 701,9 | 47 637,9 | 49 701,9 | 47 637,9 | ||||||||||
2023 | 49 701,9 | 47 637,9 | 49 701,9 | 47 637,9 | ||||||||||
2024 | 49 701,9 | 0,0 | 49 701,9 | 0,0 | ||||||||||
2025 | 49 701,9 | 0,0 | 49 701,9 | 0,0 | ||||||||||
Задача 4 муниципальной программы: Повышение качества и комфортности инфраструктуры городской среды посредством обеспечения уличного освещения и повышения эффективности установок наружного освещения на территории муниципального образования "Город Томск" | ||||||||||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение наружного освещения" | ||||||||||||||
Всего по задаче 4 | всего | 2 405 524,6 | 1 068 659,6 | 2 405 524,6 | 1 068 659,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДКС <1> ДДДиБ <2> | ||
2018 | 183 443,7 | 183 443,7 | 183 443,7 | 183 443,7 | ||||||||||
2019 | 200 902,7 | 169 584,1 | 200 902,7 | 169 584,1 | ||||||||||
1040120460 244 1040120460 247 1040140010 414 | 2020 | 322 595,7 | 188 507,1 | 322 595,7 | 188 507,1 | |||||||||
2021 | 210 668,1 | 191 613,5 | 210 668,1 | 191 613,5 | ||||||||||
2022 | 382 341,7 | 167 755,6 | 382 341,7 | 167 755,6 | ||||||||||
2023 | 359 890,8 | 167 755,6 | 359 890,8 | 167 755,6 | ||||||||||
2024 | 372 841,0 | 0,0 | 372 841,0 | 0,0 | ||||||||||
2025 | 372 841,0 | 0,0 | 372 841,0 | 0,0 | ||||||||||
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | всего | 19 912 548,05 | 9 735 135,03 | 14 703 493,10 | 7 217 941,93 | 1 866 690,50 | 1 866 690,50 | 3 342 364,45 | 650 502,60 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 643 607,23 | 555 807,23 | 563 471,93 | 475 671,93 | 0,00 | 0,00 | 80 135,30 | 80 135,30 | ||||||
2016 | 698 735,50 | 603 886,30 | 616 428,90 | 521 579,70 | 0,00 | 0,00 | 82 306,60 | 82 306,60 | ||||||
2017 | 990 163,81 | 891 050,80 | 807 547,61 | 708 434,60 | 100 000,00 | 100 000,00 | 82 616,20 | 82 616,20 | ||||||
2018 | 1 486 907,25 | 1 094 870,40 | 1 140 318,60 | 754 566,60 | 264 130,00 | 264 130,00 | 82 458,65 | 76 173,80 | ||||||
2019 | 2 234 271,4 | 1 793 368,8 | 1 305 237,1 | 937 169,3 | 760 000,0 | 760 000,0 | 169 034,3 | 96 199,5 | ||||||
2020 | 1 961 968,0 | 1 753 964,0 | 1 224 803,6 | 1 016 799,6 | 678 896,6 | 678 896,6 | 58 267,8 | 58 267,8 | ||||||
2021 | 1 282 908,2 | 1 104 743,5 | 1 160 976,5 | 982 811,8 | 63 663,9 | 63 663,9 | 58 267,8 | 58 267,8 | ||||||
2022 | 2 895 018,1 | 968 722,0 | 1 785 364,0 | 910 454,2 | 0,0 | 0,0 | 1 109 654,1 | 58 267,8 | ||||||
2023 | 2 766 212,3 | 968 722,0 | 1 798 975,4 | 910 454,2 | 0,0 | 0,0 | 967 236,9 | 58 267,8 | ||||||
2024 | 2 483 693,6 | 0,0 | 1 889 574,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 594 119,0 | 0,0 | ||||||
2025 | 2 469 062,8 | 0,0 | 2 410 795,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 267,8 | 0,0 | ||||||
ДКС <1> Департамент капитального строительства администрации Города Томска
ДДДиБ <2> Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска
АКР <3> Администрация Кировского района администрации Города Томска
АЛР <4> Администрация Ленинского района администрации Города Томска
АОК <5> Администрация Октябрьского района администрации Города Томска
АСР <6> Администрация Советского района администрации Города Томска