Недействующий

Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования" на 2015-2025 годы" (с изменениями на 7 июля 2023 года)

     Приложение 2 к Подпрограмме 4
     "Сопровождение функционирования и
     развития сферы образования"
     на 2015 - 2025 годы"
      муниципальной программы
     "Развитие образования" на 2015 - 2025 годы"


Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 4
"Сопровождение функционирования и развития сферы образования"
на 2015 - 2025 годы"

Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы

Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)

Уровень приоритетности мероприятий

Критерий уровня приоритетности мероприятий

Срок исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)

В том числе, за счет средств

Ответственный исполнитель, соисполнители

местного бюджета

федерального бюджета

областного бюджета

внебюджетных источников

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

план

1

2

3

4

5

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Цель подпрограммы: организация и обеспечение эффективного функционирования и развития сферы образования.

 

  Основное мероприятие "Расширение общего и культурного кругозора, сферы общения, повышение творческой активности воспитанников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов образовательных учреждений за рамками образовательных программ" (решается в рамках задачи 1)

КЦСР 02 5 01 00000,
КВР 000

 

 

всего

259 776,5

224 472,5

259 776,5

224 472,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент образования администрации Города Томска
Управление культуры администрации Города Томска

2015 год

9 070,1

9 070,1

9 070,1

9 070,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

22 093,2

18 324,2

22 093,2

18 324,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

24 488,5

20 743,5

24 488,5

20 743,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

22 262,5

22 262,5

22 262,5

22 262,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

20 530,2

20 530,2

20 530,2

20 530,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

21 801,4

20 507,7

21 801,4

20 507,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

22 523,5

22 523,5

22 523,5

22 523,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

22 627,7

22 627,7

22 627,7

22 627,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023 год

31 459,8

22 627,7

31 459,8

22 627,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024 год

31 459,8

22 627,7

31 459,8

22 627,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025 год

31 459,8

22 627,7

31 459,8

22 627,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

  Основное мероприятие "Обеспечение эффективного экономического, бухгалтерского сопровождения сферы образования, информационно-методическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение общего и дополнительного образования" (решается в рамках задачи 2-3)

КЦСР 02 5 02  00000, КВР 000

 

 

всего

2 240 482,9

2 061 746,9

2 133 393,8

1 987 323,6

0,0

0,0

0,0

0,0

107 089,1

74 423,3

Департамент образования администрации Города Томска

2015 год

175 111,8

175 111,8

167 014,4

167 014,4

0,0

0,0

0,0

0,0

8 097,4

8 097,4

2016 год

184 537,4

174 819,9

176 397,4

166 679,9

0,0

0,0

0,0

0,0

8 140,0

8 140,0

2017 год

193 362,0

176 733,6

184 329,4

167 701,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 032,6

9 032,6

2018 год

189 021,0

188 518,4

179 025,1

179 025,1

0,0

0,0

0,0

0,0

9 995,9

9 493,3

2019 год

204 615,3

191 248,6

192 597,7

179 938,6

0,0

0,0

0,0

0,0

12 017,6

11 310,0

2020 год

196 375,9

195 423,6

186 408,3

185 973,6

0,0

0,0

0,0

0,0

9 967,6

9 450,0

2021 год

201 223,1

195 542,5

191 255,5

186 092,5

0,0

0,0

0,0

0,0

9 967,6

9 450,0

2022 год

207 857,9

206 071,0

197 890,3

196 621,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 967,6

9 450,0

2023 год

229 459,5

186 092,5

219 491,9

186 092,5

0,0

0,0

0,0

0,0

9 967,6

0,0

2024 год

229 459,5

186 092,5

219 491,9

186 092,5

0,0

0,0

0,0

0,0

9 967,6

0,0

2025 год

229 459,5

186 092,5

219 491,9

186 092,5

0,0

0,0

0,0

0,0

9 967,6

0,0

 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей посредством последующего перераспределения на субсидию муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" (решается в рамках задачи 4)

 

 

 

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент образования администрации Города Томска

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КЦСР 02 5 03 00000, КВР 000

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" (решается в рамках задачи 5)

 

 

 

всего

3 051,0

3 051,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 051,0

3 051,0

0,0

0,0

Департамент образования администрации Города Томска

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КЦСР 02 5 Е2 00000,
КВР 000

2019 год

3 051,0

3 051,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 051,0

3 051,0

0,0

0,0

 

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

Задача 1 подпрограммы: расширение общего и культурного кругозора, сферы общения, повышение творческой активности воспитанников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов образовательных учреждений за рамками образовательных программ.

1.1.1

Мероприятие 1: организационное обеспечение вопросов подготовки и проведения общегородских (отраслевых) программ и мероприятий для детей, молодежи и работников образовательных учреждений, в т.ч.:

КЦСР 02 5 01 00000,
КВР 000

I

Ж, З, И, К, Л

всего

259 776,5

224 472,5

259 776,5

224 472,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент образования администрации Города Томска
Управление культуры администрации Города Томска

2015 год

9 070,1

9 070,1

9 070,1

9 070,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

22 093,2

18 324,2

22 093,2

18 324,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

24 488,5

20 743,5

24 488,5

20 743,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

22 262,5

22 262,5

22 262,5

22 262,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

20 530,2

20 530,2

20 530,2

20 530,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

21 801,4

20 507,7

21 801,4

20 507,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

22 523,5

22 523,5

22 523,5

22 523,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

22 627,7

22 627,7

22 627,7

22 627,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023 год

31 459,8

22 627,7

31 459,8

22 627,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024 год

31 459,8

22 627,7

31 459,8

22 627,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025 год

31 459,8

22 627,7

31 459,8

22 627,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.1

обеспечение деятельности казенных учреждений по проведению итоговых мероприятий и мероприятий, посвященных юбилейным датам образовательных учреждений, государственным, профессиональным и тематическим праздникам

 

I

К

всего

95 082,5

90 063,6

95 082,5

90 063,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент образования администрации Города Томска

КЦСР 02 5 01 20020,
КВР 244, 852

2015 год

1 373,1

1 373,1

1 373,1

1 373,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

11 291,2

9 181,7

11 291,2

9 181,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

11 783,6

8 874,2

11 783,6

8 874,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

7 344,3

7 344,3

7 344,3

7 344,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КЦСР 02 5 01 20020, КВР 244, 350

2019 год

6 417,5

6 417,5

6 417,5

6 417,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

8 015,1

8 015,1

8 015,1

8 015,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

9 192,1

9 192,1

9 192,1

9 192,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

9 916,4

9 916,4

9 916,4

9 916,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023 год

9 916,4

9 916,4

9 916,4

9 916,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024 год

9 916,4

9 916,4

9 916,4

9 916,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025 год

9 916,4

9 916,4

9 916,4

9 916,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.2

выплата стипендий

КЦСР 02 5 01 20020
КВР 360

I

Л

всего

5 850,0

5 070,0

5 850,0

5 070,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент образования администрации Города Томска

2015 год

300,0

300,0

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

1 220,0

650,0

1 220,0

650,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

370,0

370,0

370,0

370,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

360,0

360,0

360,0

360,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

510,0

510,0

510,0

510,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

550,0

340,0

550,0

340,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

340,0

340,0

340,0

340,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

550,0

550,0

550,0

550,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023 год

550,0

550,0

550,0

550,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024 год

550,0

550,0

550,0

550,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025 год

550,0

550,0

550,0

550,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.3

социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий

КЦСР 02 5 01 10360,
КВР 330

I

З

всего

17 676,9

15 706,6

17 676,9

15 706,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент образования администрации Города Томска
Управление культуры администрации Города Томска

2015 год

1 259,6

1 259,6

1 259,6

1 259,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

2 351,0

1 261,5

2 351,0

1 261,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

2 055,0

1 219,4

2 055,0

1 219,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

1 606,6

1 606,6

1 606,6

1 606,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

1 383,9

1 383,9

1 383,9

1 383,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

1 475,7

1 430,5

1 475,7

1 430,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

1 402,3

1 402,3

1 402,3

1 402,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

1 535,7

1 535,7

1 535,7

1 535,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023 год

1 535,7

1 535,7

1 535,7

1 535,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024 год

1 535,7

1 535,7

1 535,7

1 535,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025 год

1 535,7

1 535,7

1 535,7

1 535,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.4

доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по проведению итоговых мероприятий и мероприятий, посвященных юбилейным датам образовательных учреждений, государственным, профессиональным и тематическим праздникам

КЦСР 02 5 01 00590, 02 5 01 20020
КВР 611, 621

I

Ж

всего

131 887,6

104 352,8

131 887,6

104 352,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент образования администрации Города Томска
Управление культуры администрации Города Томска

2015 год

4 487,4

4 487,4

4 487,4

4 487,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

6 598,2

6 598,2

6 598,2

6 598,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

9 097,7

9 097,7

9 097,7

9 097,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

10 168,6

10 168,6

10 168,6

10 168,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

11 037,3

11 037,3

11 037,3

11 037,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

9 910,6

8 872,1

9 910,6

8 872,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

11 589,1

11 589,1

11 589,1

11 589,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

10 625,6

10 625,6

10 625,6

10 625,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023 год

19 457,7

10 625,6

19 457,7

10 625,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024 год

19 457,7

10 625,6

19 457,7

10 625,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025 год

19 457,7

10 625,6

19 457,7

10 625,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.5

  Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы

КЦСР 02 5 01 00590,
КВР 612, 622

I

И

всего

9 279,5

9 279,5

9 279,5

9 279,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент образования администрации Города Томска

2015 год

1 650,0

1 650,0

1 650,0

1 650,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

632,8

632,8

632,8

632,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

1 182,2

1 182,2

1 182,2

1 182,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

2 783,0

2 783,0

2 783,0

2 783,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

1 181,5

1 181,5

1 181,5

1 181,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

1 850,0

1 850,0

1 850,0

1 850,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого по задаче 1

 

 

 

всего

259 776,5

224 472,5

259 776,5

224 472,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

2015 год

9 070,1

9 070,1

9 070,1

9 070,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2016 год

22 093,2

18 324,2

22 093,2

18 324,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2017 год

24 488,5

20 743,5

24 488,5

20 743,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2018 год

22 262,5

22 262,5

22 262,5

22 262,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2019 год

20 530,2

20 530,2

20 530,2

20 530,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2020 год

21 801,4

20 507,7

21 801,4

20 507,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2021 год

22 523,5

22 523,5

22 523,5

22 523,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2022 год

22 627,7

22 627,7

22 627,7

22 627,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2023 год

31 459,8

22 627,7

31 459,8

22 627,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2024 год

31 459,8

22 627,7

31 459,8

22 627,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2025 год

31 459,8

22 627,7

31 459,8

22 627,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2

Задача 2 подпрограммы: информационно-методическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение общего и дополнительного образования.

1.2.1

Мероприятие 2: предоставление информационно-методического сопровождения педагогических и руководящих работников образовательных учреждений города Томска

 

I

Ж

всего

232 828,4

210 653,9

206 378,0

194 224,3

0,0

0,0

0,0

0,0

26 450,4

16 429,6

Департамент образования администрации Города Томска

КЦСР 02 5 03 00590,
КВР 621

2015 год

18 538,2

18 538,2

16 471,2

16 471,2

0,0

0,0

0,0

0,0

2 067,0

2 067,0

2016 год

23 725,9

18 406,4

21 865,9

16 546,4

0,0

0,0

0,0

0,0

1 860,0

1 860,0

КЦСР 02 5 02  00590, КВР 621

2017 год

19 090,5

19 090,5

16 587,9

16 587,9

0,0

0,0

0,0

0,0

2 502,6

2 502,6

2018 год

19 758,9

19 256,3

17 256,3

17 256,3

0,0

0,0

0,0

0,0

2 502,6

2 000,0

2019 год

20 002,6

19 462,4

17 500,0

17 462,4

0,0

0,0

0,0

0,0

2 502,6

2 000,0

2020 год

20 534,9

20 032,3

18 032,3

18 032,3

0,0

0,0

0,0

0,0

2 502,6

2 000,0

2021 год

20 653,8

20 151,2

18 151,2

18 151,2

0,0

0,0

0,0

0,0

2 502,6

2 000,0

2022 год

22 755,1

21 263,0

20 252,5

19 263,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 502,6

2 000,0

2023 год

22 589,5

18 151,2

20 086,9

18 151,2

0,0

0,0

0,0

0,0

2 502,6

0,0

2024 год

22 589,5

18 151,2

20 086,9

18 151,2

0,0

0,0

0,0

0,0

2 502,6

0,0

2025 год

22 589,5

18 151,2

20 086,9

18 151,2

0,0

0,0

0,0

0,0

2 502,6

0,0

1.2.2

Мероприятие 3: предоставление психолого-медико-педагогического сопровождения детей в возрасте от 0 до 18 лет

 

I

Ж

всего

107 622,7

88 742,2

106 952,9

88 367,4

0,0

0,0

0,0

0,0

669,8

374,8

Департамент образования администрации Города Томска

КЦСР 02 5 03 00590,
КВР 611

2015 год

7 575,7

7 575,7

7 504,2

7 504,2

0,0

0,0

0,0

0,0

71,5

71,5

2016 год

9 242,9

7 534,2

9 212,9

7 504,2

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

30,0

КЦСР 02 5 02 00590, КВР 611

2017 год

7 640,7

7 570,4

7 590,7

7 520,4

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

2018 год

7 938,2

7 938,2

7 874,9

7 874,9

0,0

0,0

0,0

0,0

63,3

63,3

2019 год

8 065,0

7 987,5

8 000,0

7 977,5

0,0

0,0

0,0

0,0

65,0

10,0

2020 год

8 311,4

8 296,4

8 246,4

8 246,4

0,0

0,0

0,0

0,0

65,0

50,0

2021 год

8 311,4

8 296,4

8 246,4

8 246,4

0,0

0,0

0,0

0,0

65,0

50,0

2022 год

9 099,0

8 804,2

9 034,0

8 754,2

0,0

0,0

0,0

0,0

65,0

50,0

2023 год

13 812,8

8 246,4

13 747,8

8 246,4

0,0

0,0

0,0

0,0

65,0

0,0

2024 год

13 812,8

8 246,4

13 747,8

8 246,4

0,0

0,0

0,0

0,0

65,0

0,0

2025 год

13 812,8

8 246,4

13 747,8

8 246,4

0,0

0,0

0,0

0,0

65,0

0,0

1.2.3

Мероприятие 4: Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей

 

I

Ж

всего

420,9

420,9

420,9

420,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент образования администрации Города Томска

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КЦСР 02 5 02  00590, КВР 621

2018 год

420,9

420,9

420,9

420,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого по задаче 2

 

 

 

всего

340 872,0

299 817,0

313 751,8

283 012,6

0,0

0,0

0,0

0,0

27 120,2

16 804,4

 

 

 

2015 год

26 113,9

26 113,9

23 975,4

23 975,4

0,0

0,0

0,0

0,0

2 138,5

2 138,5

 

 

2016 год

32 968,8

25 940,6

31 078,8

24 050,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1 890,0

1 890,0

 

 

2017 год

26 731,2

26 660,9

24 178,6

24 108,3

0,0

0,0

0,0

0,0

2 552,6

2 552,6

 

 

2018 год

28 118,0

27 615,4

25 552,1

25 552,1

0,0

0,0

0,0

0,0

2 565,9

2 063,3

 

 

2019 год

28 067,6

27 449,9

25 500,0

25 439,9

0,0

0,0

0,0

0,0

2 567,6

2 010,0

 

 

2020 год

28 846,3

28 328,7

26 278,7

26 278,7

0,0

0,0

0,0

0,0

2 567,6

2 050,0

 

 

2021 год

28 965,2

28 447,6

26 397,6

26 397,6

0,0

0,0

0,0

0,0

2 567,6

2 050,0

 

 

2022 год

31 854,1

30 067,2

29 286,5

28 017,2

0,0

0,0

0,0

0,0

2 567,6

2 050,0

 

 

2023 год

36 402,3

26 397,6

33 834,7

26 397,6

0,0

0,0

0,0

0,0

2 567,6

0,0

 

 

2024 год

36 402,3

26 397,6

33 834,7

26 397,6

0,0

0,0

0,0

0,0

2 567,6

0,0

 

 

2025 год

36 402,3

26 397,6

33 834,7

26 397,6

0,0

0,0

0,0

0,0

2 567,6

0,0

1.3

Задача 3 подпрограммы: обеспечение эффективного экономического, бухгалтерского сопровождения сферы образования.

1.3.1

Мероприятие 5: осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учёта, составления отчётности, контроля расходования средств

 

I

Ж

всего

1 899 610,9

1 761 929,9

1 819 642,0

1 704 311,0

0,0

0,0

0,0

0,0

79 968,9

57 618,9

Департамент образования администрации Города Томска

КЦСР 02 5 03 00580,
КВР 611, 612

2015 год

148 997,9

148 997,9

143 039,0

143 039,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 958,9

5 958,9

2016 год

151 568,6

148 879,3

145 318,6

142 629,3

0,0

0,0

0,0

0,0

6 250,0

6 250,0

КЦСР 02 5 02 00580, КВР 611, 612

2017 год

166 630,8

150 072,7

160 150,8

143 592,7

0,0

0,0

0,0

0,0

6 480,0

6 480,0

2018 год

160 903,0

160 903,0

153 473,0

153 473,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 430,0

7 430,0

2019 год

176 547,7

163 798,7

167 097,7

154 498,7

0,0

0,0

0,0

0,0

9 450,0

9 300,0

2020 год

167 529,6

167 094,9

160 129,6

159 694,9

0,0

0,0

0,0

0,0

7 400,0

7 400,0

2021 год

172 257,9

167 094,9

164 857,9

159 694,9

0,0

0,0

0,0

0,0

7 400,0

7 400,0

2022 год

176 003,8

176 003,8

168 603,8

168 603,8

0,0

0,0

0,0

0,0

7 400,0

7 400,0

2023 год

193 057,2

159 694,9

185 657,2

159 694,9

0,0

0,0

0,0

0,0

7 400,0

0,0

2024 год

193 057,2

159 694,9

185 657,2

159 694,9

0,0

0,0

0,0

0,0

7 400,0

0,0

2025 год

193 057,2

159 694,9

185 657,2

159 694,9

0,0

0,0

0,0

0,0

7 400,0

0,0

 

Итого по задаче 3

 

 

 

всего

1 899 610,9

1 761 929,9

1 819 642,0

1 704 311,0

0,0

0,0

0,0

0,0

79 968,9

57 618,9

 

 

 

2015 год

148 997,9

148 997,9

143 039,0

143 039,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 958,9

5 958,9

 

 

2016 год

151 568,6

148 879,3

145 318,6

142 629,3

0,0

0,0

0,0

0,0

6 250,0

6 250,0

 

 

2017 год

166 630,8

150 072,7

160 150,8

143 592,7

0,0

0,0

0,0

0,0

6 480,0

6 480,0

 

 

2018 год

160 903,0

160 903,0

153 473,0

153 473,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 430,0

7 430,0

 

 

2019 год

176 547,7

163 798,7

167 097,7

154 498,7

0,0

0,0

0,0

0,0

9 450,0

9 300,0

 

 

2020 год

167 529,6

167 094,9

160 129,6

159 694,9

0,0

0,0

0,0

0,0

7 400,0

7 400,0

 

 

2021 год

172 257,9

167 094,9

164 857,9

159 694,9

0,0

0,0

0,0

0,0

7 400,0

7 400,0

 

 

2022 год

176 003,8

176 003,8

168 603,8

168 603,8

0,0

0,0

0,0

0,0

7 400,0

7 400,0

 

 

2023 год

193 057,2

159 694,9

185 657,2

159 694,9

0,0

0,0

0,0

0,0

7 400,0

0,0

 

 

2024 год

193 057,2

159 694,9

185 657,2

159 694,9

0,0

0,0

0,0

0,0

7 400,0

0,0

 

 

2025 год

193 057,2

159 694,9

185 657,2

159 694,9

0,0

0,0

0,0

0,0

7 400,0

0,0

1.4

Задача 4 подпрограммы: оказание услуг по предоставлению дополнительного образования детям

1.4.1

Мероприятие 6: предоставление дополнительного образования детям с использованием сертификата персонифицированного финансирования в образовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска

 

 

 

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент образования администрации Города Томска

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого по задаче 4

 

 

 

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2023 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2024 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2025 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.

Задача 5 подпрограммы:  формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей.

1.5.1

Мероприятие 7: внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей

 

 

 

всего

3 051,0

3 051,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 051,0

3 051,0

0,0

0,0

Департамент образования администрации Города Томска

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КЦСР 02 5 Е2 55371
КВР 622

2019 год

3 051,0

3 051,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 051,0

3 051,0

0,0

0,0

 

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого по задаче 5

 

 

 

всего

3 051,0

3 051,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 051,0

3 051,0

0,0

0,0

 

 

 

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2019 год

3 051,0

3 051,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 051,0

3 051,0

0,0

0,0

 

 

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2023 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2024 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2025 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4

 

 

 

всего

2 503 310,4

2 289 270,4

2 393 170,3

2 211 796,1

0,0

0,0

3 051,0

3 051,0

107 089,1

74 423,3

 

 

 

2015 год

184 181,9

184 181,9

176 084,5

176 084,5

0,0

0,0

0,0

0,0

8 097,4

8 097,4

 

 

2016 год

206 630,6

193 144,1

198 490,6

185 004,1

0,0

0,0

0,0

0,0

8 140,0

8 140,0

 

 

2017 год

217 850,5

197 477,1

208 817,9

188 444,5

0,0

0,0

0,0

0,0

9 032,6

9 032,6

 

 

2018 год

211 283,5

210 780,9

201 287,6

201 287,6

0,0

0,0

0,0

0,0

9 995,9

9 493,3

 

 

2019 год

228 196,5

214 829,8

213 127,9

200 468,8

0,0

0,0

3 051,0

3 051,0

12 017,6

11 310,0

 

 

2020 год

218 177,3

215 931,3

208 209,7

206 481,3

0,0

0,0

0,0

0,0

9 967,6

9 450,0

 

 

2021 год

223 746,6

218 066,0

213 779,0

208 616,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 967,6

9 450,0

 

 

2022 год

230 485,6

228 698,7

220 518,0

219 248,7

0,0

0,0

0,0

0,0

9 967,6

9 450,0

 

 

2023 год

260 919,3

208 720,2

250 951,7

208 720,2

0,0

0,0

0,0

0,0

9 967,6

0,0

 

 

2024 год

260 919,3

208 720,2

250 951,7

208 720,2

0,0

0,0

0,0

0,0

9 967,6

0,0

 

 

2025 год

260 919,3

208 720,2

250 951,7

208 720,2

0,0

0,0

0,0

0,0

9 967,6

0,0