Куратор подпрограммы | Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике | ||||||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент образования администрации Города Томска | ||||||||||||||||||||||
Соисполнители | Управление культуры администрации Города Томска | ||||||||||||||||||||||
Участники | Муниципальное автономное учреждение информационно-методический центр г. Томска, муниципальное бюджетное учреждение психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска, муниципальное бюджетное учреждение централизованная бухгалтерия департамента образования администрации Города Томска, муниципальное бюджетное учреждение централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных общеобразовательных учреждений г. Томска, муниципальное бюджетное учреждение централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Томска и муниципальные образовательные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление культуры администрации Города Томска | ||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы) | Цель: организация и обеспечение эффективного функционирования и развития сферы образования. | ||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | Задача 1 подпрограммы: расширение общего и культурного кругозора, сферы общения, повышение творческой активности воспитанников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов образовательных учреждений за рамками образовательных программ. | ||||||||||||||||||||||
Задача 2 подпрограммы: информационно-методическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение общего и дополнительного образования. | |||||||||||||||||||||||
Задача 3 подпрограммы: обеспечение эффективного экономического, бухгалтерского сопровождения сферы образования. | |||||||||||||||||||||||
Задача 4 подпрограммы: оказание услуг по предоставлению дополнительного образования детям | |||||||||||||||||||||||
Задача 5 подпрограммы: формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей. | |||||||||||||||||||||||
Показатели цели подпрограммы, единицы измерения | Год разработки программы - 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||||||||
в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | ||
Цель: организация и обеспечение эффективного функционирования и развития сферы образования. | |||||||||||||||||||||||
Доля муниципальных образовательных учреждений, активно* участвовавших в мероприятиях для воспитанников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов, % | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | не менее 54 | не менее 54 | не менее 54 | не менее 54 | не менее 55 | не менее 55 | не менее 55 | не менее 55 | не менее 56 | не менее 56 | не менее 56 | не менее 56 | не менее 56 | не менее 56 |
Доля педагогов, охваченных мероприятиями по информационно- методическому сопровождению образовательного процесса (от общей численности педагогов муниципальных учреждений), % | 30 | 35 и более | 35 и более | 35 и более | 35 и более | 35 и более | 35 и более | 35 и более | 35 и более | 36 и более | 36 и более | 36 и более | 36 и более | 37 и более | 37 и более | 37 и более | 37 и более | 37 и более | 37 и более | 37 и более | 37 и более | 37 и более | 37 и более |
Охват психолого-медико-педагогическим обследованием детей в возрасте от 0 до 18 лет, чел. | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 500 | не менее 3000 | не менее 2500 | не менее 3000 | не менее 2500 | не менее 3000 | не менее 2500 | не менее 3000 | не менее 2500 | не менее 3000 | не менее 2500 | не менее 3000 | не менее 3000 | не менее 3000 | не менее 3000 |
Количество муниципальных учреждений, в которых ведется экономическое планирование, бюджетный, налоговый учет, составление отчетности, контроль расходования средств, шт. | 162 | 162 | 162 | 161 | 161 | 157 | 157 | 157 | 157 | 155 | 155 | 149 | 149 | 148 | 148 | 148 | 148 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
Показатели задач подпрограммы, единицы измерения | Год разработки программы - 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||||||||
в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | ||
Задача 1: расширение общего и культурного кругозора, сферы общения, повышение творческой активности воспитанников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов образовательных учреждений за рамками образовательных программ. | |||||||||||||||||||||||
Количество итоговых общегородских (отраслевых) мероприятий, шт. | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 132,00 | 132,00 | 136,00 | 136,00 | не менее 132 | не менее 132 | не менее 132 | не менее 132 | не менее 132 | не менее 132 | не менее 132 | не менее 132 | не менее 132 | не менее 132 | не менее 132 | не менее 132 | не менее 132 | не менее 132 |
Количество нарушений организации общегородских (отраслевых) мероприятий, шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Задача 2: информационно-методическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение общего и дополнительного образования. | |||||||||||||||||||||||
Доля воспитанников, обучающихся, охваченных мероприятиями по информационно-методическому сопровождению (от общей численности воспитанников, обучающихся муниципальных учреждений), % | 8 | 15 и более | 15 и более | 15 и более | 15 и более | 15 и более | 15 и более | 15 и более | 15 и более | 15 и более | 15 и более | 15 и более | 15 и более | 15 и более | 15 и более | 15 и более | 15 и более | 16 и более | 15 и более | 16 и более | 15 и более | 16 и более | 16 и более |
Доля образовательных учреждений, охваченных мониторингом обеспеченности учебной литературой, процесса информатизации, а также другими предметами мониторинга по заказу департамента образования (от общего количества муниципальных учреждений, указанных в мониторинговом запросе), % | 95 | 95 и более | 95 и более | 95 и более | 95 и более | 95 и более | 95 и более | 95 и более | 95 и более | 95 и более | 95 и более | 96 и более | 96 и более | 96 и более | 96 и более | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Охват психолого-медико-педагогическим консультированием обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников (получение консультаций по вопросам психолого-медико-педагогического обследования детей), чел. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | не менее 1000 | не менее 1000 | не менее 1000 | не менее 1000 | не менее 900 | не менее 900 | не менее 1000 | не менее 1000 | не менее 1000 | не менее 1000 | не менее 1000 | не менее 1000 | не менее 1000 | не менее 1000 |
Задача 3: обеспечение эффективного экономического, бухгалтерского сопровождения сферы образования. | |||||||||||||||||||||||
Доля отчетных документов в составе экономической, бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности, предоставленных в соответствующие органы без нарушения установленных сроков и с соблюдением требований действующего законодательства, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | Показатель исключен в 2019 году | |||||||||||||
Количество муниципальных учреждений, для которых формируется отчетность (Единица) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,00 | 150,00 | 144,00 | 144,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 |
Задача 4 подпрограммы: оказание услуг по предоставлению дополнительного образования детям** | |||||||||||||||||||||||
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, % | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | Показатель исключен в 2019 году | |||||||||||||
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, % | - | - | - | - | - | - | - | не менее 5 | не менее 5 | Показатель исключен в 2019 году | |||||||||||||
Доля сертифицированных общеобразовательных дополнительных программ, реализуемых образовательными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, от общего количества общеобразовательных дополнительных программ, реализуемых образовательными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, % | Показатель добавлен с 2019 года | не менее 10 | 0,00 | Показатель исключен в 2020 году | |||||||||||||||||||
Задача 5 подпрограммы: формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей. | |||||||||||||||||||||||
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших сертификат учета дополнительного образования, от общего количества детей данного возраста, % | Показатель добавлен с 2019 года | 100,00 | 100,00 | Показатель исключен в 2020 году | |||||||||||||||||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | Всего по источникам: | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники | |||||||||||||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план | ||||||||||||||
2015 год | 184 181,9 | 184 181,9 | 176 084,5 | 176 084,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 097,4 | 8 097,4 | |||||||||||||
2016 год | 206 630,6 | 193 144,1 | 198 490,6 | 185 004,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 140,0 | 8 140,0 | |||||||||||||
2017 год | 217 850,5 | 197 477,1 | 208 817,9 | 188 444,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 032,6 | 9 032,6 | |||||||||||||
2018 год | 211 283,5 | 210 780,9 | 201 287,6 | 201 287,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 995,9 | 9 493,3 | |||||||||||||
2019 год | 228 196,5 | 214 829,8 | 213 127,9 | 200 468,8 | 0,0 | 0,0 | 3 051,0 | 3 051,0 | 12 017,6 | 11 310,0 | |||||||||||||
2020 год | 218 177,3 | 215 931,3 | 208 209,7 | 206 481,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 967,6 | 9 450,0 | |||||||||||||
2021 год | 223 746,6 | 218 066,0 | 213 779,0 | 208 616,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 967,6 | 9 450,0 | |||||||||||||
2022 год | 237 157,9 | 234 566,1 | 224 341,2 | 221 749,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 816,7 | 12 816,7 | |||||||||||||
2023 год | 263 201,3 | 244 168,2 | 251 018,7 | 234 488,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 182,6 | 9 680,0 | |||||||||||||
2024 год | 263 201,3 | 238 667,1 | 251 018,7 | 228 987,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 182,6 | 9 680,0 | |||||||||||||
2025 год | 263 201,3 | 238 667,1 | 251 018,7 | 228 987,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 182,6 | 9 680,0 | |||||||||||||
Итого | 2 516 828,7 | 2 390 479,6 | 2 397 194,5 | 2 280 598,6 | 0,0 | 0,0 | 3 051,0 | 3 051,0 | 116 583,2 | 106 830,0 | |||||||||||||
Сроки реализации подпрограммы | 2015-2025 годы | ||||||||||||||||||||||
Укрупненный перечень мероприятий (основные мероприятия) и ведомственных целевых программ (при наличии) | Основное мероприятие "Расширение общего и культурного кругозора, сферы общения, повышение творческой активности воспитанников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов образовательных учреждений за рамками образовательных программ" | ||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного экономического, бухгалтерского сопровождения сферы образования, информационно-методическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение общего и дополнительного образования" | |||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей посредством последующего перераспределения на субсидию муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" | |||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" | |||||||||||||||||||||||
Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией: | |||||||||||||||||||||||
- управление подпрограммой осуществляет | Департамент образования администрации Города Томска | ||||||||||||||||||||||
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют | Управление культуры администрации Города Томска, департамент образования администрации Города Томска | ||||||||||||||||||||||
* под активно участвовавшими в настоящей муниципальной программе (подпрограммах) понимаются те учреждения, которые принимали участие не менее чем в 30% мероприятий от общего количества мероприятий.
** В 2019 году изменено наименование задачи. В 2018 году наименование задачи формулировалось как "Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям, в соответствии с утвержденными показателями качества".