Ресурсное обеспечение муниципальной программы
"Развитие образования"
на 2015 - 2025 годы"
№ | Наименования целей, задач муниципальной программы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе, за счет средств | Ответственный исполнитель, соисполнители | |||||||||
местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников | ||||||||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Цель муниципальной программы: обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития города Томска, Томской области и Российской Федерации. |
| |||||||||||||
1 | Задача 1 муниципальной программы: обеспечение доступности и равных возможностей получения дошкольного образования, его эффективности и качества. |
| |||||||||||||
| Подпрограмма 1 "Функционирование и развитие дошкольного образования" на 2015 - 2025 годы" |
| |||||||||||||
| ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 1 |
| всего | 43 792 271,1 | 42 199 773,8 | 15 130 436,4 | 14 616 767,9 | 245 724,1 | 153 333,6 | 22 404 529,3 | 21 463 579,1 | 6 011 581,3 | 5 966 093,2 | Департамент образования администрации Города Томска | |
| 2015 год | 2 905 361,4 | 2 905 361,4 | 993 014,4 | 993 014,4 | 33 075,1 | 33 075,1 | 1 496 442,5 | 1 496 442,5 | 382 829,4 | 382 829,4 | ||||
| 2016 год | 3 529 983,1 | 3 129 744,4 | 1 283 534,2 | 1 104 929,1 | 0,0 | 0,0 | 1 826 581,8 | 1 604 948,2 | 419 867,1 | 419 867,1 | ||||
| 2017 год | 3 622 954,3 | 3 342 120,4 | 1 178 758,1 | 1 165 112,3 | 0,0 | 0,0 | 1 962 800,0 | 1 695 611,9 | 481 396,2 | 481 396,2 | ||||
| 2018 год | 3 645 917,0 | 3 645 917,0 | 1 188 168,6 | 1 188 168,6 | 0,0 | 0,0 | 1 947 123,3 | 1 947 123,3 | 510 625,1 | 510 625,1 | ||||
| 2019 год | 3 963 294,7 | 3 768 007,4 | 1 226 518,8 | 1 184 540,6 | 0,0 | 0,0 | 2 156 775,9 | 2 023 076,8 | 580 000,0 | 560 390,0 | ||||
| 2020 год | 4 153 345,7 | 4 033 177,5 | 1 244 913,7 | 1 243 896,1 | 179 328,5 | 86 938,0 | 2 126 103,5 | 2 100 673,4 | 603 000,0 | 601 670,0 | ||||
| 2021 год | 4 413 390,9 | 4 410 060,9 | 1 370 716,8 | 1 370 716,8 | 33 320,5 | 33 320,5 | 2 404 353,6 | 2 404 353,6 | 605 000,0 | 601 670,0 | ||||
| 2022 год | 4 674 063,8 | 4 636 112,0 | 1 552 207,2 | 1 552 198,6 | 0,0 | 0,0 | 2 498 969,2 | 2 482 244,1 | 622 887,4 | 601 669,3 | ||||
| 2023 год | 4 341 689,8 | 4 113 306,7 | 1 737 099,3 | 1 599 284,3 | 0,0 | 0,0 | 1 999 787,8 | 1 909 219,7 | 604 802,7 | 604 802,7 | ||||
| 2024 год | 4 275 792,7 | 4 107 401,1 | 1 679 120,2 | 1 606 821,1 | 0,0 | 0,0 | 1 996 085,8 | 1 899 993,3 | 600 586,7 | 600 586,7 | ||||
| 2025 год | 4 266 477,7 | 4 108 565,0 | 1 676 385,1 | 1 608 086,0 | 0,0 | 0,0 | 1 989 505,9 | 1 899 892,3 | 600 586,7 | 600 586,7 | ||||
2 | Задача 2 муниципальной программы: обеспечение доступности и равных возможностей на общее образование в пределах федеральных государственных образовательных стандартов. |
| |||||||||||||
| Подпрограмма 2 "Функционирование и развитие общего образования в общеобразовательных учреждениях" на 2015 - 2025 годы" |
| |||||||||||||
| ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 2 |
| всего | 49 874 930,1 | 47 299 850,4 | 8 198 568,6 | 6 982 198,1 | 2 052 990,2 | 2 037 904,3 | 37 952 533,3 | 37 111 787,7 | 1 670 838,0 | 1 167 960,3 | Департамент образования администрации Города Томска | |
| 2015 год | 2 906 323,2 | 2 906 323,2 | 437 638,4 | 437 638,4 | 0,0 | 0,0 | 2 337 795,0 | 2 337 795,0 | 130 889,8 | 130 889,8 | ||||
| 2016 год | 3 595 330,6 | 3 271 573,3 | 653 759,0 | 481 512,1 | 0,0 | 0,0 | 2 813 255,5 | 2 661 745,1 | 128 316,1 | 128 316,1 | ||||
| 2017 год | 3 665 908,9 | 3 491 184,0 | 511 821,7 | 485 261,3 | 1 096,6 | 1 096,6 | 3 018 852,0 | 2 870 687,5 | 134 138,6 | 134 138,6 | ||||
| 2018 год | 3 912 439,5 | 3 912 439,5 | 585 163,4 | 585 163,4 | 694,4 | 694,4 | 3 171 560,0 | 3 171 560,0 | 155 021,7 | 155 021,7 | ||||
| 2019 год | 4 148 217,1 | 4 118 700,6 | 683 492,9 | 655 349,3 | 8 730,9 | 8 730,9 | 3 303 793,3 | 3 303 770,4 | 152 200,0 | 150 850,0 | ||||
| 2020 год | 4 578 922,0 | 4 440 948,1 | 729 210,4 | 603 916,3 | 258 632,6 | 256 028,6 | 3 422 188,0 | 3 412 112,2 | 168 891,0 | 168 891,0 | ||||
| 2021 год | 4 903 617,5 | 4 903 498,8 | 652 389,8 | 652 389,8 | 571 462,3 | 571 462,3 | 3 522 565,4 | 3 522 455,7 | 157 200,0 | 157 191,0 | ||||
| 2022 год | 5 580 755,2 | 5 389 500,2 | 832 504,7 | 699 535,0 | 289 961,1 | 278 531,4 | 4 290 808,6 | 4 268 771,7 | 167 480,8 | 142 662,1 | ||||
| 2023 год | 5 589 312,7 | 5 034 929,0 | 1 202 998,3 | 832 911,9 | 301 431,4 | 301 431,4 | 3 925 983,0 | 3 900 585,7 | 158 900,0 | 0,0 | ||||
| 2024 год | 5 234 487,5 | 4 862 684,6 | 846 705,3 | 774 260,3 | 262 826,9 | 261 774,7 | 3 966 055,3 | 3 826 649,6 | 158 900,0 | 0,0 | ||||
| 2025 год | 5 759 615,9 | 4 968 069,1 | 1 062 884,7 | 774 260,3 | 358 154,0 | 358 154,0 | 4 179 677,2 | 3 835 654,8 | 158 900,0 | 0,0 | ||||
3 | Задача 3 муниципальной программы: организация каникулярного отдыха и занятости детей. |
| |||||||||||||
| Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2015 - 2025 годы" |
| |||||||||||||
| ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 3 |
| всего | 1 839 068,3 | 1 558 469,8 | 919 800,7 | 754 042,2 | 0,0 | 0,0 | 597 838,2 | 540 813,8 | 321 429,4 | 263 613,8 | Департамент образования администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска | |
| 2015 год | 107 547,9 | 107 547,9 | 62 782,7 | 62 782,7 | 0,0 | 0,0 | 44 765,2 | 44 765,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2016 год | 108 870,7 | 104 466,6 | 67 700,2 | 63 296,1 | 0,0 | 0,0 | 41 170,5 | 41 170,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2017 год | 122 917,2 | 106 675,6 | 81 911,7 | 65 670,1 | 0,0 | 0,0 | 41 005,5 | 41 005,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2018 год | 129 436,0 | 129 436,0 | 66 122,0 | 66 122,0 | 0,0 | 0,0 | 40 900,4 | 40 900,4 | 22 413,6 | 22 413,6 | ||||
| 2019 год | 146 888,5 | 146 370,2 | 66 676,3 | 66 559,6 | 0,0 | 0,0 | 51 989,4 | 51 957,8 | 28 222,8 | 27 852,8 | ||||
| 2020 год | 132 463,4 | 73 989,4 | 64 072,7 | 43 935,6 | 0,0 | 0,0 | 39 667,9 | 1 331,0 | 28 722,8 | 28 722,8 | ||||
| 2021 год | 178 892,0 | 173 119,0 | 74 906,0 | 69 133,0 | 0,0 | 0,0 | 75 263,2 | 75 263,2 | 28 722,8 | 28 722,8 | ||||
| 2022 год | 248 386,0 | 247 166,2 | 95 129,6 | 94 322,1 | 0,0 | 0,0 | 75 305,5 | 74 893,2 | 77 950,9 | 77 950,9 | ||||
| 2023 год | 261 980,6 | 209 005,9 | 127 520,7 | 74 546,0 | 0,0 | 0,0 | 56 509,0 | 56 509,0 | 77 950,9 | 77 950,9 | ||||
| 2024 год | 194 035,5 | 130 738,0 | 108 803,7 | 74 229,0 | 0,0 | 0,0 | 56 509,0 | 56 509,0 | 28 722,8 | 0,0 | ||||
| 2025 год | 207 650,5 | 129 955,0 | 104 175,1 | 73 446,0 | 0,0 | 0,0 | 74 752,6 | 56 509,0 | 28 722,8 | 0,0 | ||||
4 | Задача 4 муниципальной программы: организация и обеспечение функционирования и развития сферы образования. |
| |||||||||||||
| Подпрограмма 4 "Сопровождение функционирования и развития сферы образования" на 2015 - 2025 годы" |
| |||||||||||||
| ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 4 |
| всего | 2 516 828,7 | 2 390 479,6 | 2 397 194,5 | 2 280 598,6 | 0,0 | 0,0 | 3 051,0 | 3 051,0 | 116 583,2 | 106 830,0 | Департамент образования администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска | |
| 2015 год | 184 181,9 | 184 181,9 | 176 084,5 | 176 084,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 097,4 | 8 097,4 | ||||
| 2016 год | 206 630,6 | 193 144,1 | 198 490,6 | 185 004,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 140,0 | 8 140,0 | ||||
| 2017 год | 217 850,5 | 197 477,1 | 208 817,9 | 188 444,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 032,6 | 9 032,6 | ||||
| 2018 год | 211 283,5 | 210 780,9 | 201 287,6 | 201 287,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 995,9 | 9 493,3 | ||||
| 2019 год | 228 196,5 | 214 829,8 | 213 127,9 | 200 468,8 | 0,0 | 0,0 | 3 051,0 | 3 051,0 | 12 017,6 | 11 310,0 | ||||
| 2020 год | 218 177,3 | 215 931,3 | 208 209,7 | 206 481,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 967,6 | 9 450,0 | ||||
| 2021 год | 223 746,6 | 218 066,0 | 213 779,0 | 208 616,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 967,6 | 9 450,0 | ||||
| 2022 год | 237 157,9 | 234 566,1 | 224 341,2 | 221 749,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 816,7 | 12 816,7 | ||||
| 2023 год | 263 201,3 | 244 168,2 | 251 018,7 | 234 488,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 182,6 | 9 680,0 | ||||
| 2024 год | 263 201,3 | 238 667,1 | 251 018,7 | 228 987,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 182,6 | 9 680,0 | ||||
| 2025 год | 263 201,3 | 238 667,1 | 251 018,7 | 228 987,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 182,6 | 9 680,0 | ||||
5 | Задача 5 муниципальной программы: создание условий для предоставления детям города Томска общего и дополнительного образования. |
| |||||||||||||
| Подпрограмма 5 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение в муниципальную собственность объектов образования" на 2015 - 2025 годы" |
| |||||||||||||
| ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 5 |
| всего | 16 710 135,2 | 11 863 524,8 | 2 025 806,4 | 1 394 540,0 | 4 866 995,9 | 4 070 211,9 | 9 817 332,9 | 6 398 772,9 | 0,0 | 0,0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | |
| 2015 год | 634 863,5 | 634 863,5 | 209 414,4 | 209 414,4 | 59 063,1 | 59 063,1 | 366 386,0 | 366 386,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2016 год | 1 783 231,2 | 1 783 231,2 | 208 076,4 | 208 076,4 | 498 361,3 | 498 361,3 | 1 076 793,5 | 1 076 793,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2017 год | 1 729 142,4 | 1 729 142,4 | 341 420,2 | 341 420,2 | 547 878,2 | 547 878,2 | 839 844,0 | 839 844,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2018 год | 1 673 503,4 | 1 673 503,4 | 172 093,8 | 172 093,8 | 541 620,0 | 541 620,0 | 959 789,6 | 959 789,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2019 год | 1 817 175,8 | 1 817 175,7 | 228 183,7 | 228 183,6 | 541 919,7 | 541 919,7 | 1 047 072,4 | 1 047 072,4 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2020 год | 156 230,9 | 156 230,9 | 61 379,8 | 61 379,8 | 0,0 | 0,0 | 94 851,1 | 94 851,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2021 год | 2 588 105,6 | 2 010 838,2 | 44 168,2 | 43 758,2 | 782 506,9 | 782 506,9 | 1 761 430,5 | 1 184 573,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2022 год | 1 022 362,6 | 396 998,4 | 18 440,5 | 17 569,3 | 111 497,8 | 111 497,8 | 892 424,3 | 267 931,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2023 год | 389 693,9 | 250 007,1 | 122 147,4 | 78 621,3 | 131 987,9 | 131 987,9 | 135 558,6 | 39 397,9 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2024 год | 3 660 656,0 | 1 411 534,0 | 307 526,2 | 34 023,0 | 1 652 161,0 | 855 377,0 | 1 700 968,8 | 522 134,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2025 год | 1 255 169,9 | 0,0 | 312 955,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 942 214,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
6 | Задача 6 муниципальной программы: эффективная организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей по основным образовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях. |
|
| ||||||||||||
| Подпрограмма 6 "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений образования" на 2015-2025 годы" |
| |||||||||||||
| ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 6 |
| всего | 420 487,3 | 417 353,1 | 420 487,3 | 417 353,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации Города Томска | |
| 2015 год | 31 126,8 | 31 126,8 | 31 126,8 | 31 126,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2016 год | 32 940,8 | 32 702,1 | 32 940,8 | 32 702,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2017 год | 33 135,3 | 33 135,3 | 33 135,3 | 33 135,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2018 год | 35 833,1 | 35 833,0 | 35 833,1 | 35 833,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2019 год | 36 836,6 | 36 836,6 | 36 836,6 | 36 836,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2020 год | 38 493,7 | 38 130,2 | 38 493,7 | 38 130,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2021 год | 37 763,3 | 37 763,3 | 37 763,3 | 37 763,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2022 год | 41 662,3 | 41 338,7 | 41 662,3 | 41 338,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2023 год | 44 231,8 | 43 495,7 | 44 231,8 | 43 495,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2024 год | 44 231,8 | 43 495,7 | 44 231,8 | 43 495,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2025 год | 44 231,8 | 43 495,7 | 44 231,8 | 43 495,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
7 | Задача 7 муниципальной программы: организация предоставления качественного дополнительного образования детям в городе Томске. |
| |||||||||||||
| Подпрограмма 7 "Функционирование и развитие дополнительного образования детей" на 2015 - 2025 годы" |
| |||||||||||||
| ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 7 |
| всего | 6 918 821,1 | 6 116 126,5 | 4 760 356,9 | 4 633 564,4 | 19 930,8 | 19 430,2 | 1 790 628,8 | 1 195 462,9 | 347 904,6 | 267 669,0 | Департамент образования администрации Города Томска | |
| 2015 год | 458 322,1 | 458 322,1 | 330 649,6 | 330 649,6 | 0,0 | 0,0 | 104 285,1 | 104 285,1 | 23 387,4 | 23 387,4 | ||||
| 2016 год | 594 102,2 | 456 975,8 | 350 550,4 | 329 845,9 | 0,0 | 0,0 | 221 699,0 | 105 304,1 | 21 852,8 | 21 825,8 | ||||
| 2017 год | 611 214,1 | 493 911,7 | 338 954,0 | 323 144,3 | 0,0 | 0,0 | 246 406,8 | 144 914,1 | 25 853,3 | 25 853,3 | ||||
| 2018 год | 562 410,7 | 562 410,7 | 356 202,3 | 356 202,3 | 0,0 | 0,0 | 173 270,1 | 173 270,1 | 32 938,3 | 32 938,3 | ||||
| 2019 год | 635 161,6 | 587 723,1 | 409 900,0 | 362 611,5 | 0,0 | 0,0 | 186 711,6 | 186 711,6 | 38 550,0 | 38 400,0 | ||||
| 2020 год | 612 722,4 | 611 856,3 | 462 819,9 | 462 819,9 | 12 866,9 | 12 366,3 | 102 035,6 | 101 670,1 | 35 000,0 | 35 000,0 | ||||
| 2021 год | 625 130,9 | 625 130,9 | 465 928,3 | 465 928,3 | 7 063,9 | 7 063,9 | 117 138,7 | 117 138,7 | 35 000,0 | 35 000,0 | ||||
| 2022 год | 658 282,6 | 639 986,2 | 503 653,7 | 501 153,7 | 0,0 | 0,0 | 116 938,2 | 111 200,4 | 37 690,7 | 27 632,1 | ||||
| 2023 год | 723 560,5 | 655 508,7 | 521 880,5 | 496 854,1 | 0,0 | 0,0 | 174 047,9 | 131 022,5 | 27 632,1 | 27 632,1 | ||||
| 2024 год | 726 138,7 | 512 500,5 | 517 090,8 | 502 527,4 | 0,0 | 0,0 | 174 047,9 | 9 973,1 | 35 000,0 | 0,0 | ||||
| 2025 год | 711 775,3 | 511 800,5 | 502 727,4 | 501 827,4 | 0,0 | 0,0 | 174 047,9 | 9 973,1 | 35 000,0 | 0,0 | ||||
8 | Задача 8 муниципальной программы: создание в муниципальном образовании "Город Томск" новых мест в муниципальных и частных общеобразовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения и обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1-11 (12-х) классов школ, за исключением обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения. |
| |||||||||||||
| Подпрограмма 8 "Создание в муниципальном образовании "Город Томск" (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы" |
| |||||||||||||
| ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 8 |
| всего | 5 530 295,4 | 3 135 005,5 | 405 784,5 | 379 417,1 | 3 871 031,7 | 1 891 475,4 | 1 253 479,2 | 864 113,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска, | |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2017 год | 5 605,4 | 4 171,0 | 5 605,4 | 4 171,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2018 год | 10 500,0 | 0,0 | 10 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2020 год | 108 843,6 | 108 843,6 | 3 102,6 | 3 102,6 | 87 765,0 | 87 765,0 | 17 976,0 | 17 976,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2021 год | 644 581,1 | 644 581,1 | 69 145,5 | 69 145,5 | 535 359,2 | 535 359,2 | 40 076,4 | 40 076,4 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2022 год | 765 778,5 | 765 778,5 | 56 906,6 | 56 906,6 | 632 740,6 | 632 740,6 | 76 131,3 | 76 131,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2023 год | 1 619 009,8 | 1 611 631,3 | 246 829,2 | 246 091,4 | 635 610,6 | 635 610,6 | 736 570,0 | 729 929,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2024 год | 1 119 592,9 | 0,0 | 2 003,5 | 0,0 | 965 313,4 | 0,0 | 152 276,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2025 год | 1 256 384,1 | 0,0 | 11 691,7 | 0,0 | 1 014 242,9 | 0,0 | 230 449,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |
| всего | 127 602 837,2 | 114 980 583,6 | 34 258 435,3 | 31 458 481,5 | 11 056 672,7 | 8 172 355,4 | 73 819 392,7 | 67 577 580,4 | 8 468 336,5 | 7 772 166,4 |
| |
| 2015 год | 7 227 726,8 | 7 227 726,8 | 2 240 710,8 | 2 240 710,8 | 92 138,2 | 92 138,2 | 4 349 673,8 | 4 349 673,8 | 545 204,0 | 545 204,0 | ||||
| 2016 год | 9 851 089,2 | 8 971 837,5 | 2 795 051,6 | 2 405 365,8 | 498 361,3 | 498 361,3 | 5 979 500,3 | 5 489 961,4 | 578 176,0 | 578 149,0 | ||||
| 2017 год | 10 008 728,1 | 9 397 817,5 | 2 700 424,3 | 2 606 359,0 | 548 974,8 | 548 974,8 | 6 108 908,3 | 5 592 063,0 | 650 420,7 | 650 420,7 | ||||
| 2018 год | 10 181 323,2 | 10 170 320,5 | 2 615 370,8 | 2 604 870,7 | 542 314,4 | 542 314,4 | 6 292 643,4 | 6 292 643,4 | 730 994,6 | 730 492,0 | ||||
| 2019 год | 10 975 770,8 | 10 689 643,4 | 2 864 736,2 | 2 734 550,0 | 550 650,6 | 550 650,6 | 6 749 393,6 | 6 615 640,0 | 810 990,4 | 788 802,8 | ||||
| 2020 год | 9 999 199,0 | 9 679 107,3 | 2 812 202,5 | 2 663 661,8 | 538 593,0 | 443 097,9 | 5 802 822,1 | 5 728 613,8 | 845 581,4 | 843 733,8 | ||||
| 2021 год | 13 615 227,9 | 13 023 058,2 | 2 928 796,9 | 2 917 450,9 | 1 929 712,8 | 1 929 712,8 | 7 920 827,8 | 7 343 860,7 | 835 890,4 | 832 033,8 | ||||
| 2022 год | 13 228 448,9 | 12 351 446,4 | 3 324 845,8 | 3 184 773,5 | 1 034 199,5 | 1 022 769,8 | 7 950 577,1 | 7 281 172,0 | 918 826,5 | 862 731,2 | ||||
| 2023 год | 13 232 680,4 | 12 162 052,6 | 4 253 725,9 | 3 606 292,9 | 1 069 029,9 | 1 069 029,9 | 7 028 456,3 | 6 766 664,1 | 881 468,3 | 720 065,7 | ||||
| 2024 год | 15 518 136,4 | 11 307 021,0 | 3 756 500,2 | 3 264 343,6 | 2 880 301,3 | 1 117 151,7 | 8 045 942,8 | 6 315 259,0 | 835 392,1 | 610 266,7 | ||||
| 2025 год | 13 764 506,5 | 10 000 552,4 | 3 966 070,3 | 3 230 102,5 | 1 372 396,9 | 358 154,0 | 7 590 647,2 | 5 802 029,2 | 835 392,1 | 610 266,7 | ||||