Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к Подпрограмме.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в форме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели; социальных денежных выплат победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий; расходов на обеспечение выполнения функций казенных учреждений; в форме бюджетных ассигнований на выплату стипендий.
Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, выделяются за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" исходя из потребности муниципальных учреждений, задействованных в реализации мероприятий Подпрограммы.
Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015 - 2025 годы отражено в таблице 1.
Таблица 1 - Обоснование потребности в необходимых ресурсах
№ пп | Программные мероприятия | Объем в натуральных показателях | Прогнозируемый средний расход на единицу объема, тыс. рублей | Плановая потребность в средствах, тыс. рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
1 | Мероприятие 1. Организационное обеспечение вопросов подготовки и проведения общегородских (отраслевых) программ и мероприятий для детей, молодежи и работников образовательных учреждений, в т.ч.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Обеспечение деятельности казенных учреждений по проведению итоговых мероприятий и мероприятий, посвященных юбилейным датам образовательных учреждений, государственным, профессиональным и тематическим праздникам | Кол-во мероприятий | 77 | 140 | 140 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 17,83 | 80,65 | 84,17 | 95,38 | 83,34 | 104,09 | 119,38 | 128,78 | 129,65 | 129,65 | 129,65 | 1 373,10 | 11 291,20 | 11 783,6 | 7 344,3 | 6 417,5 | 8 015,1 | 9 192,1 | 9 916,4 | 9 983,4 | 9 983,4 | 9 983,4 |
1.2 | Выплата стипендий | Кол-во стипендиатов | 61 | 65 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4,92 | 18,77 | 11,56 | 11,25 | 15,94 | 17,19 | 10,63 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 300 | 1 220,00 | 370,0 | 360,0 | 510,0 | 550,0 | 340,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
1.3 | Социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий | Кол-во конкурсов | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 179,94 | 335,86 | 293,57 | 229,51 | 197,70 | 210,81 | 200,33 | 219,39 | 219,39 | 219,39 | 219,39 | 1 259,60 | 2 351,00 | 2 055,0 | 1 606,6 | 1 383,9 | 1 475,7 | 1 402,3 | 1 535,7 | 1 535,7 | 1 535,7 | 1 535,7 |
1.4 | Доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по проведению итоговых мероприятий и мероприятий, посвященных юбилейным датам образовательных учреждений, государственным, профессиональным и тематическим праздникам | Кол-во учреждений | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 213,69 | 314,20 | 433,22 | 484,22 | 525,59 | 471,93 | 551,86 | 637,60 | 926,56 | 926,56 | 926,56 | 4 487,40 | 6 598,20 | 9 097,7 | 10 168,6 | 11 037,3 | 9 910,6 | 11 589,1 | 13 389,6 | 19 457,7 | 19 457,7 | 19 457,7 |
2 | Мероприятие 2. Предоставление информационно-методического сопровождения педагогических и руководящих работников образовательных учреждений города Томска | Кол-во получателей услуги | 9 011 | 9 011 | 9 011 | 9 011 | 9 011 | 9 011 | 9 011 | 9 011 | 9 011 | 9 011 | 9 011 | 2,06 | 2,63 | 2,12 | 2,19 | 2,22 | 2,28 | 2,29 | 2,58 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 18 538,20 | 23 725,90 | 19 090,5 | 19 758,9 | 20 002,6 | 20 534,9 | 20 653,8 | 23 251,0 | 22 589,5 | 22 589,5 | 22 589,5 |
3 | Мероприятие 3. Предоставление психолого-медико-педагогического сопровождения детей и родителей в возрасте от 0 до 18 лет | Кол-во получателей услуги | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | не менее 3000 | не менее 4000 | не менее 4000 | не менее 4000 | 2,16 | 2,64 | 2,18 | 2,27 | 2,30 | 2,37 | 2,37 | 3,36 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 7 575,70 | 9 242,90 | 7 640,7 | 7 938,2 | 8 065,0 | 8 311,4 | 8 311,4 | 10 093,2 | 13 747,8 | 13 747,8 | 13 747,8 |
4 | Мероприятие 4: Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | Кол-во целевых моделей |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 420,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 420,9 |
|
|
|
|
|
|
|
5 | Мероприятие 5. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учёта, составления отчётности, контроля расходования средств | Кол-во учреждений | 162 | 161 | 157 | 157 | 155 | 149 | 148 | 148 | 146 | 146 | 146 | 919,74 | 941,42 | 1061,34 | 1024,86 | 1139,02 | 1124,36 | 1163,90 | 1205,55 | 1337,93 | 1337,93 | 1337,93 | 148 997,90 | 151 568,60 | 166 630,8 | 160 903,0 | 176 547,7 | 167 529,6 | 172 257,9 | 178 422,0 | 195 337,2 | 195 337,2 | 195 337,2 |
6 | Мероприятие 6: предоставление дополнительного образования детям с использованием сертификата персонифицированного финансирования в образовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска | Число тыс. человеко-часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
|
|
|
|
|
7 | Мероприятие 7: внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | Кол-во целевых моделей |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3051,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 051,0 |
|
|
|
|
|
|
Порядок формирования перечня мероприятий (объектов мероприятий).
Критерии приоритетности мероприятий Подпрограммы:
I. Первый уровень приоритетности:
А. Объекты и мероприятия, направленные на исполнение судебных актов либо предупреждение их появления (при наличии финансовой возможности реализации мероприятий по предупреждению).
Б. Объекты и мероприятия, направленные на исполнение предписаний (постановлений, представлений, решений) органов (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль).
В. Объекты и мероприятия, направленные на достижение показателей национальных и региональных проектов.
Г. Незавершенные объекты капитального строительства и мероприятия, неисполнение (незавершение) которых в предлагаемые сроки не позволит выполнить стратегические цели, установленные в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года (далее - Стратегия), и цели муниципальных программ, обеспеченные софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней.
Д. Объекты и мероприятия, по которым имеются заключенные муниципальные контракты.
Е. Объекты и мероприятия, финансируемые из внебюджетных источников, без привлечения средств бюджета муниципального образования "Город Томск" или вышестоящих бюджетов.
Ж. Объекты и мероприятия, финансируемые за счет доведения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям.
З. Исполнение публичных нормативных обязательств.
И. Укрепление материально-технической базы.
К. Обеспечение деятельности казенных учреждений по проведению итоговых мероприятий и мероприятий, посвященных юбилейным датам образовательных учреждений, государственным, профессиональным и тематическим праздникам.
Л. Выплата стипендий.
II. Второй уровень приоритетности:
А. Мероприятия, реализация которых определена в рамках протокольных поручений по итогам совещаний с участием Мэра Города Томска, протокольных поручений заместителей Мэра Города Томска, решений комитетов Думы Города Томска и Согласительной комиссии для рассмотрения проекта бюджета муниципального образования "Город Томск".
III. Третий уровень приоритетности:
А. Объекты и мероприятия, не обеспеченные софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней.