Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 7
"Функционирование и развитие дополнительного образования детей"
на 2015 - 2025 годы"
№ | Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Уровень приоритетности мероприятий | Критерий уровня приоритетности мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе, за счет средств | Ответственный исполнитель, соисполнители | ||||||||
местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников | |||||||||||||
потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Цель подпрограммы: организация предоставления качественного дополнительного образования детям в городе Томске. |
| ||||||||||||||
| Основное мероприятие "Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования детям и создание оптимальных условий для реализации образовательных программ дополнительного образования" (решается в рамках задачи 1-2) |
|
|
| всего | 6 895 620,9 | 6 093 442,4 | 4 760 356,9 | 4 633 564,4 | 0,0 | 0,0 | 1 790 012,4 | 1 194 862,0 | 345 251,6 | 265 016,0 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 458 322,1 | 458 322,1 | 330 649,6 | 330 649,6 | 0,0 | 0,0 | 104 285,1 | 104 285,1 | 23 387,4 | 23 387,4 | ||||||
КЦСР 02 7 01 00000, КВР 000 | 2016 год | 594 102,2 | 456 975,8 | 350 550,4 | 329 845,9 | 0,0 | 0,0 | 221 699,0 | 105 304,1 | 21 852,8 | 21 825,8 | |||||
КЦСР 02 7 01 00000, КВР 000 | 2017 год | 611 214,1 | 493 911,7 | 338 954,0 | 323 144,3 | 0,0 | 0,0 | 246 406,8 | 144 914,1 | 25 853,3 | 25 853,3 | |||||
КЦСР 02 7 01 00000, | 2018 год | 562 410,7 | 562 410,7 | 356 202,3 | 356 202,3 | 0,0 | 0,0 | 173 270,1 | 173 270,1 | 32 938,3 | 32 938,3 | |||||
2019 год | 635 161,6 | 587 723,1 | 409 900,0 | 362 611,5 | 0,0 | 0,0 | 186 711,6 | 186 711,6 | 38 550,0 | 38 400,0 | ||||||
2020 год | 596 804,6 | 596 454,6 | 462 819,9 | 462 819,9 | 0,0 | 0,0 | 101 637,7 | 101 287,7 | 32 347,0 | 32 347,0 | ||||||
2021 год | 617 848,5 | 617 848,5 | 465 928,3 | 465 928,3 | 0,0 | 0,0 | 116 920,2 | 116 920,2 | 35 000,0 | 35 000,0 | ||||||
| 2022 год | 658 282,6 | 639 986,2 | 503 653,7 | 501 153,7 | 0,0 | 0,0 | 116 938,2 | 111 200,4 | 37 690,7 | 27 632,1 | |||||
2023 год | 723 560,5 | 655 508,7 | 521 880,5 | 496 854,1 | 0,0 | 0,0 | 174 047,9 | 131 022,5 | 27 632,1 | 27 632,1 | ||||||
2024 год | 726 138,7 | 512 500,5 | 517 090,8 | 502 527,4 | 0,0 | 0,0 | 174 047,9 | 9 973,1 | 35 000,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 711 775,3 | 511 800,5 | 502 727,4 | 501 827,4 | 0,0 | 0,0 | 174 047,9 | 9 973,1 | 35 000,0 | 0,0 | ||||||
| Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" (решается в рамках задачи 3) |
|
|
| всего | 15 917,8 | 15 401,7 | 0,0 | 0,0 | 12 866,9 | 12 366,3 | 397,9 | 382,4 | 2 653,0 | 2 653,0 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
КЦСР 02 7 Е4 52190, КВР 622 | 2020 год | 15 917,8 | 15 401,7 | 0,0 | 0,0 | 12 866,9 | 12 366,3 | 397,9 | 382,4 | 2 653,0 | 2 653,0 | |||||
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" (решается в рамках задачи 4) | КЦСР 02 7 E2 54910, КВР 612,622 |
|
| всего | 7 282,4 | 7 282,4 | 0,0 | 0,0 | 7 063,9 | 7 063,9 | 218,5 | 218,5 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 год | 7 282,4 | 7 282,4 | 0,0 | 0,0 | 7 063,9 | 7 063,9 | 218,5 | 218,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1 | Задача 1 подпрограммы: оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям, в соответствии с утвержденными показателями качества. |
| ||||||||||||||
1.1.1 | Мероприятие 1: предоставление дополнительного образования детям, в т.ч.: |
| I | Ж | всего | 6 494 228,1 | 5 796 474,7 | 4 717 523,4 | 4 614 920,4 | 0,0 | 0,0 | 1 776 704,7 | 1 181 554,3 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 428 629,9 | 428 629,9 | 324 956,8 | 324 956,8 | 0,0 | 0,0 | 103 673,1 | 103 673,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||
КЦСР 02 7 01 00000, КВР 000 | 2016 год | 565 977,9 | 431 327,3 | 345 463,6 | 327 207,9 | 0,0 | 0,0 | 220 514,3 | 104 119,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
КЦСР 02 7 01 00000, КВР 000 | 2017 год | 580 317,3 | 466 216,5 | 335 114,2 | 322 506,1 | 0,0 | 0,0 | 245 203,1 | 143 710,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
КЦСР 02 7 01 00000, | 2018 год | 527 289,2 | 527 289,2 | 355 261,6 | 355 261,6 | 0,0 | 0,0 | 172 027,6 | 172 027,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 591 405,6 | 544 757,5 | 407 500,0 | 360 851,9 | 0,0 | 0,0 | 183 905,6 | 183 905,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 год | 562 335,4 | 561 985,4 | 461 719,9 | 461 719,9 | 0,0 | 0,0 | 100 615,5 | 100 265,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 год | 581 565,1 | 581 565,1 | 465 689,9 | 465 689,9 | 0,0 | 0,0 | 115 875,2 | 115 875,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2022 год | 615 398,7 | 609 660,9 | 499 508,4 | 499 508,4 | 0,0 | 0,0 | 115 890,3 | 110 152,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2023 год | 683 640,8 | 625 137,7 | 510 640,8 | 495 163,1 | 0,0 | 0,0 | 173 000,0 | 129 974,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2024 год | 683 640,8 | 509 952,6 | 510 640,8 | 501 027,4 | 0,0 | 0,0 | 173 000,0 | 8 925,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 674 027,4 | 509 952,6 | 501 027,4 | 501 027,4 | 0,0 | 0,0 | 173 000,0 | 8 925,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.1.1 | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| I | Ж | всего | 6 493 921,8 | 5 796 414,4 | 4 717 217,1 | 4 614 860,1 | 0,0 | 0,0 | 1 776 704,7 | 1 181 554,3 | 0,0 | 0,0 |
|
2015 год | 428 569,6 | 428 569,6 | 324 896,5 | 324 896,5 |
|
| 103 673,1 | 103 673,1 |
|
| ||||||
КЦСР 02 7 01 40400, 02 7 01 40530, 02 7 01 40410, 02 7 01 00590, КВР 611, 621 | 2016 год | 565 854,9 | 431 327,3 | 345 340,6 | 327 207,9 |
|
| 220 514,3 | 104 119,4 |
|
| |||||
КЦСР 02 7 01 40400, 02 7 01 40530, 02 7 01 40410, 02 7 01 00590, КВР 611, 621 | 2017 год | 580 194,3 | 466 216,5 | 334 991,2 | 322 506,1 |
|
| 245 203,1 | 143 710,4 |
|
| |||||
КЦСР 02 7 01 40400, 02 7 01 40530, 02 7 01 40410, 02 7 01 00590, КВР 611, 621 | 2018 год | 527 289,2 | 527 289,2 | 355 261,6 | 355 261,6 |
|
| 172 027,6 | 172 027,6 |
|
| |||||
КЦСР 02 7 01 40400, 02 7 01 40410, 02 7 01 40530, 02 7 01 00590, | 2019 год | 591 405,6 | 544 757,5 | 407 500,0 | 360 851,9 |
|
| 183 905,6 | 183 905,6 |
|
| |||||
2020 год | 562 335,4 | 561 985,4 | 461 719,9 | 461 719,9 |
|
| 100 615,5 | 100 265,5 |
|
| ||||||
2021 год | 581 565,1 | 581 565,1 | 465 689,9 | 465 689,9 |
|
| 115 875,2 | 115 875,2 |
|
| ||||||
| 2022 год | 615 398,7 | 609 660,9 | 499 508,4 | 499 508,4 |
|
| 115 890,3 | 110 152,5 |
|
| |||||
2023 год | 683 640,8 | 625 137,7 | 510 640,8 | 495 163,1 |
|
| 173 000,0 | 129 974,6 |
|
| ||||||
2024 год | 683 640,8 | 509 952,6 | 510 640,8 | 501 027,4 |
|
| 173 000,0 | 8 925,2 |
|
| ||||||
2025 год | 674 027,4 | 509 952,6 | 501 027,4 | 501 027,4 |
|
| 173 000,0 | 8 925,2 |
|
| ||||||
1.1.1.2 | расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
|
|
| всего | 306,3 | 60,3 | 306,3 | 60,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
2015 год | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 |
|
| 0,0 |
|
|
| ||||||
2016 год | 123,0 | 0,0 | 123,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| ||||||
2017 год | 123,0 | 0,0 | 123,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| ||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| ||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| ||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| ||||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| ||||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| ||||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| ||||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| ||||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| ||||||
| Итого по задаче 1 |
|
|
| всего | 6 494 228,1 | 5 796 474,7 | 4 717 523,4 | 4 614 920,4 | 0,0 | 0,0 | 1 776 704,7 | 1 181 554,3 | 0,0 | 0,0 |
|
2015 год | 428 629,9 | 428 629,9 | 324 956,8 | 324 956,8 | 0,0 | 0,0 | 103 673,1 | 103 673,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2016 год | 565 977,9 | 431 327,3 | 345 463,6 | 327 207,9 | 0,0 | 0,0 | 220 514,3 | 104 119,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2017 год | 580 317,3 | 466 216,5 | 335 114,2 | 322 506,1 | 0,0 | 0,0 | 245 203,1 | 143 710,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2018 год | 527 289,2 | 527 289,2 | 355 261,6 | 355 261,6 | 0,0 | 0,0 | 172 027,6 | 172 027,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2019 год | 591 405,6 | 544 757,5 | 407 500,0 | 360 851,9 | 0,0 | 0,0 | 183 905,6 | 183 905,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 год | 562 335,4 | 561 985,4 | 461 719,9 | 461 719,9 | 0,0 | 0,0 | 100 615,5 | 100 265,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 год | 581 565,1 | 581 565,1 | 465 689,9 | 465 689,9 | 0,0 | 0,0 | 115 875,2 | 115 875,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 год | 615 398,7 | 609 660,9 | 499 508,4 | 499 508,4 | 0,0 | 0,0 | 115 890,3 | 110 152,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 год | 683 640,8 | 625 137,7 | 510 640,8 | 495 163,1 | 0,0 | 0,0 | 173 000,0 | 129 974,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2024 год | 683 640,8 | 509 952,6 | 510 640,8 | 501 027,4 | 0,0 | 0,0 | 173 000,0 | 8 925,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 674 027,4 | 509 952,6 | 501 027,4 | 501 027,4 | 0,0 | 0,0 | 173 000,0 | 8 925,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.2 | Задача 2 подпрограммы: создание условий для реализации образовательных программ дополнительного образования. |
| ||||||||||||||
1.2.1 | Мероприятие 2: создание условий для функционирования и развития системы дополнительного образования в городе Томске, в т.ч. |
| I | Е, З, И, К | всего | 401 392,9 | 296 967,8 | 42 833,6 | 18 644,1 | 0,0 | 0,0 | 13 307,7 | 13 307,7 | 345 251,6 | 265 016,0 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 29 692,2 | 29 692,2 | 5 692,8 | 5 692,8 | 0,0 | 0,0 | 612,0 | 612,0 | 23 387,4 | 23 387,4 | ||||||
КЦСР 02 7 01 00000, КВР 000 | 2016 год | 28 124,3 | 25 648,5 | 5 086,8 | 2 638,0 | 0,0 | 0,0 | 1 184,7 | 1 184,7 | 21 852,8 | 21 825,8 | |||||
КЦСР 02 7 01 00000, КВР 000 | 2017 год | 30 896,8 | 27 695,2 | 3 839,8 | 638,2 | 0,0 | 0,0 | 1 203,7 | 1 203,7 | 25 853,3 | 25 853,3 | |||||
КЦСР 02 7 01 00000, | 2018 год | 35 121,5 | 35 121,5 | 940,7 | 940,7 | 0,0 | 0,0 | 1 242,5 | 1 242,5 | 32 938,3 | 32 938,3 | |||||
2019 год | 43 756,0 | 42 965,6 | 2 400,0 | 1 759,6 | 0,0 | 0,0 | 2 806,0 | 2 806,0 | 38 550,0 | 38 400,0 | ||||||
2020 год | 34 469,2 | 34 469,2 | 1 100,0 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 022,2 | 1 022,2 | 32 347,0 | 32 347,0 | ||||||
2021 год | 36 283,4 | 36 283,4 | 238,4 | 238,4 | 0,0 | 0,0 | 1 045,0 | 1 045,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | ||||||
| 2022 год | 42 884,0 | 30 325,4 | 4 145,4 | 1 645,4 | 0,0 | 0,0 | 1 047,9 | 1 047,9 | 37 690,7 | 27 632,1 | |||||
2023 год | 39 919,7 | 30 371,0 | 11 239,7 | 1 691,0 | 0,0 | 0,0 | 1 047,9 | 1 047,9 | 27 632,1 | 27 632,1 | ||||||
2024 год | 42 497,9 | 2 547,9 | 6 450,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 047,9 | 1 047,9 | 35 000,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 37 747,9 | 1 847,9 | 1 700,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 1 047,9 | 1 047,9 | 35 000,0 | 0,0 | ||||||
1.2.1.1 | укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей |
| I | З | всего | 18 952,6 | 11 008,1 | 17 157,6 | 9 213,1 | 0,0 | 0,0 | 1 795,0 | 1 795,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 3 509,8 | 3 509,8 | 3 509,8 | 3 509,8 |
|
|
|
|
|
| ||||||
КЦСР 02 7 01 00590 КВР 612, 622 | 2016 год | 891,8 | 690,0 | 891,8 | 690,0 |
|
|
|
|
|
| |||||
КЦСР 02 7 01 00590 КВР 612, 622 | 2017 год | 891,8 | 638,2 | 891,8 | 638,2 |
|
|
|
|
|
| |||||
КЦСР 02 7 01 00590 КВР 612, 622 | 2018 год | 940,7 | 940,7 | 940,7 | 940,7 |
|
|
|
|
|
| |||||
КЦСР 02 7 01 00590 | 2019 год | 4 195,0 | 3 554,6 | 2 400,0 | 1 759,6 |
|
| 1 795,0 | 1 795,0 |
|
| |||||
2020 год | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
2021 год | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 |
|
|
|
|
|
| ||||||
| 2022 год | 145,4 | 145,4 | 145,4 | 145,4 |
|
|
|
|
|
| |||||
2023 год | 5 239,7 | 191,0 | 5 239,7 | 191,0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
2024 год | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
2025 год | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
1.2.1.2 | приведение муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в соответствие требованиям пожарной безопасности путем замены основных фондов и инженерно-технического оборудования противопожарного назначения |
| I | И | всего | 25 676,0 | 9 431,0 | 25 676,0 | 9 431,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 2 183,0 | 2 183,0 | 2 183,0 | 2 183,0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
КЦСР 02 7 01 00590 КВР 612, 622 | 2016 год | 4 195,0 | 1 948,0 | 4 195,0 | 1 948,0 |
|
|
|
|
|
| |||||
КЦСР 02 7 01 00590 КВР 612, 622 | 2017 год | 2 948,0 | 0,0 | 2 948,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
| |||||
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
| |||||
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
| |||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
2022 год | 4 000,0 | 1 500,0 | 4 000,0 | 1 500,0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
2023 год | 6 000,0 | 1 500,0 | 6 000,0 | 1 500,0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
2024 год | 5 550,0 | 1 500,0 | 5 550,0 | 1 500,0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
2025 год | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
1.2.1.3 | организация системы выявления, сопровождения одаренных детей |
| I | К | всего | 11 512,7 | 11 512,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 512,7 | 11 512,7 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 612,0 | 612,0 |
|
|
|
| 612,0 | 612,0 |
|
| ||||||
КЦСР 02 7 01 40500, КВР 622 | 2016 год | 1 184,7 | 1 184,7 |
|
|
|
| 1 184,7 | 1 184,7 |
|
| |||||
КЦСР 02 7 01 40500, КВР 622 | 2017 год | 1 203,7 | 1 203,7 |
|
|
|
| 1 203,7 | 1 203,7 |
|
| |||||
КЦСР 02 7 01 40500, КВР 622 | 2018 год | 1 242,5 | 1 242,5 |
|
|
|
| 1 242,5 | 1 242,5 |
|
| |||||
КЦСР 02 7 01 40500, КВР 622 | 2019 год | 1 011,0 | 1 011,0 |
|
|
|
| 1 011,0 | 1 011,0 |
|
| |||||
2020 год | 1 022,2 | 1 022,2 |
|
|
|
| 1 022,2 | 1 022,2 |
|
| ||||||
2021 год | 1 045,0 | 1 045,0 |
|
|
|
| 1 045,0 | 1 045,0 |
|
| ||||||
| 2022 год | 1 047,9 | 1 047,9 |
|
|
|
| 1 047,9 | 1 047,9 |
|
| |||||
2023 год | 1 047,9 | 1 047,9 |
|
|
|
| 1 047,9 | 1 047,9 |
|
| ||||||
2024 год | 1 047,9 | 1 047,9 |
|
|
|
| 1 047,9 | 1 047,9 |
|
| ||||||
2025 год | 1 047,9 | 1 047,9 |
|
|
|
| 1 047,9 | 1 047,9 |
|
| ||||||
1.2.1.4 | оказание платных дополнительных образовательных услуг |
| I | Е | всего | 345 251,6 | 265 016,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 345 251,6 | 265 016,0 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 23 387,4 | 23 387,4 |
|
|
|
|
|
| 23 387,4 | 23 387,4 | ||||||
2016 год | 21 852,8 | 21 825,8 |
|
|
|
|
|
| 21 852,8 | 21 825,8 | ||||||
2017 год | 25 853,3 | 25 853,3 |
|
|
|
|
|
| 25 853,3 | 25 853,3 | ||||||
2018 год | 32 938,3 | 32 938,3 |
|
|
|
|
|
| 32 938,3 | 32 938,3 | ||||||
2019 год | 38 550,0 | 38 400,0 |
|
|
|
|
|
| 38 550,0 | 38 400,0 | ||||||
2020 год | 32 347,0 | 32 347,0 |
|
|
|
|
|
| 32 347,0 | 32 347,0 | ||||||
2021 год | 35 000,0 | 35 000,0 |
|
|
|
|
|
| 35 000,0 | 35 000,0 | ||||||
2022 год | 37 690,7 | 27 632,1 |
|
|
|
|
|
| 37 690,7 | 27 632,1 | ||||||
2023 год | 27 632,1 | 27 632,1 |
|
|
|
|
|
| 27 632,1 | 27 632,1 | ||||||
2024 год | 35 000,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
| 35 000,0 |
| ||||||
2025 год | 35 000,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
| 35 000,0 |
| ||||||
| Итого по задаче 2 |
|
|
| всего | 401 392,9 | 296 967,8 | 42 833,6 | 18 644,1 | 0,0 | 0,0 | 13 307,7 | 13 307,7 | 345 251,6 | 265 016,0 |
|
2015 год | 29 692,2 | 29 692,2 | 5 692,8 | 5 692,8 | 0,0 | 0,0 | 612,0 | 612,0 | 23 387,4 | 23 387,4 | ||||||
2016 год | 28 124,3 | 25 648,5 | 5 086,8 | 2 638,0 | 0,0 | 0,0 | 1 184,7 | 1 184,7 | 21 852,8 | 21 825,8 | ||||||
2017 год | 30 896,8 | 27 695,2 | 3 839,8 | 638,2 | 0,0 | 0,0 | 1 203,7 | 1 203,7 | 25 853,3 | 25 853,3 | ||||||
2018 год | 35 121,5 | 35 121,5 | 940,7 | 940,7 | 0,0 | 0,0 | 1 242,5 | 1 242,5 | 32 938,3 | 32 938,3 | ||||||
2019 год | 43 756,0 | 42 965,6 | 2 400,0 | 1 759,6 | 0,0 | 0,0 | 2 806,0 | 2 806,0 | 38 550,0 | 38 400,0 | ||||||
2020 год | 34 469,2 | 34 469,2 | 1 100,0 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 022,2 | 1 022,2 | 32 347,0 | 32 347,0 | ||||||
2021 год | 36 283,4 | 36 283,4 | 238,4 | 238,4 | 0,0 | 0,0 | 1 045,0 | 1 045,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | ||||||
2022 год | 42 884,0 | 30 325,4 | 4 145,4 | 1 645,4 | 0,0 | 0,0 | 1 047,9 | 1 047,9 | 37 690,7 | 27 632,1 | ||||||
2023 год | 39 919,7 | 30 371,0 | 11 239,7 | 1 691,0 | 0,0 | 0,0 | 1 047,9 | 1 047,9 | 27 632,1 | 27 632,1 | ||||||
2024 год | 42 497,9 | 2 547,9 | 6 450,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 047,9 | 1 047,9 | 35 000,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 37 747,9 | 1 847,9 | 1 700,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 1 047,9 | 1 047,9 | 35 000,0 | 0,0 | ||||||
1.3. | Задача 3 подпрограммы: повышение доступности IT-образования, популяризации научно-технического творчества, мотивации школьников к выбору современных перспективных профессий. (9) | |||||||||||||||
1.3.1. | Мероприятие 3: Создание центров цифрового образования детей (9) |
|
|
| всего | 15 917,8 | 15 401,7 | 0,0 | 0,0 | 12 866,9 | 12 366,3 | 397,9 | 382,4 | 2 653,0 | 2 653,0 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
КЦСР 02 7 Е4 52190, КВР 622 | 2020 год | 15 917,8 | 15 401,7 | 0,0 | 0,0 | 12 866,9 | 12 366,3 | 397,9 | 382,4 | 2 653,0 | 2 653,0 | |||||
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.3.1.1 | Субсидия автономным учреждениям на создание центров цифрового образования детей |
|
|
| всего | 15 917,8 | 15 401,7 | 0,0 | 0,0 | 12 866,9 | 12 366,3 | 397,9 | 382,4 | 2 653,0 | 2 653,0 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2016 год | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
КЦСР 02 7 Е4 52190, КВР 622 | 2020 год | 15 917,8 | 15 401,7 | 0,0 | 0,0 | 12 866,9 | 12 366,3 | 397,9 | 382,4 | 2 653,0 | 2 653,0 | |||||
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2024 год | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2025 год | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Итого по задаче 3 |
|
|
| всего | 15 917,8 | 15 401,7 | 0,0 | 0,0 | 12 866,9 | 12 366,3 | 397,9 | 382,4 | 2 653,0 | 2 653,0 |
|
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 год | 15 917,8 | 15 401,7 | 0,0 | 0,0 | 12 866,9 | 12 366,3 | 397,9 | 382,4 | 2 653,0 | 2 653,0 | ||||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.4. | Задача 4 подпрограммы: обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам, в том числе по программам технической и естественно-научной направленности. | |||||||||||||||
1.4.1. | Мероприятие 4: Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | КЦСР 02 7 E2 54910, КВР 612,622 | I | В | всего | 7 282,4 | 7 282,4 | 0,0 | 0,0 | 7 063,9 | 7 063,9 | 218,5 | 218,5 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 год | 7 282,4 | 7 282,4 | 0,0 | 0,0 | 7 063,9 | 7 063,9 | 218,5 | 218,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.4.1.1 | Субсидия автономным и бюджетным учреждениям на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | КЦСР 02 7 E2 54910, КВР 612,622 | I | В | всего | 7 282,4 | 7 282,4 | 0,0 | 0,0 | 7 063,9 | 7 063,9 | 218,5 | 218,5 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования администрации Города Томска |
2015 год | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2016 год | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2021 год | 7 282,4 | 7 282,4 | 0,0 | 0,0 | 7 063,9 | 7 063,9 | 218,5 | 218,5 |
|
| ||||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||
2024 год | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2025 год | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Итого по задаче 4 |
|
|
| всего | 7 282,4 | 7 282,4 | 0,0 | 0,0 | 7 063,9 | 7 063,9 | 218,5 | 218,5 | 0,0 | 0,0 |
|
2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 год | 7 282,4 | 7 282,4 | 0,0 | 0,0 | 7 063,9 | 7 063,9 | 218,5 | 218,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7 |
|
|
| всего | 6 918 821,1 | 6 116 126,5 | 4 760 356,9 | 4 633 564,4 | 19 930,8 | 19 430,2 | 1 790 628,8 | 1 195 462,9 | 347 904,6 | 267 669,0 |
|
2015 год | 458 322,1 | 458 322,1 | 330 649,6 | 330 649,6 | 0,0 | 0,0 | 104 285,1 | 104 285,1 | 23 387,4 | 23 387,4 | ||||||
2016 год | 594 102,2 | 456 975,8 | 350 550,4 | 329 845,9 | 0,0 | 0,0 | 221 699,0 | 105 304,1 | 21 852,8 | 21 825,8 | ||||||
2017 год | 611 214,1 | 493 911,7 | 338 954,0 | 323 144,3 | 0,0 | 0,0 | 246 406,8 | 144 914,1 | 25 853,3 | 25 853,3 | ||||||
2018 год | 562 410,7 | 562 410,7 | 356 202,3 | 356 202,3 | 0,0 | 0,0 | 173 270,1 | 173 270,1 | 32 938,3 | 32 938,3 | ||||||
2019 год | 635 161,6 | 587 723,1 | 409 900,0 | 362 611,5 | 0,0 | 0,0 | 186 711,6 | 186 711,6 | 38 550,0 | 38 400,0 | ||||||
2020 год | 612 722,4 | 611 856,3 | 462 819,9 | 462 819,9 | 12 866,9 | 12 366,3 | 102 035,6 | 101 670,1 | 35 000,0 | 35 000,0 | ||||||
2021 год | 625 130,9 | 625 130,9 | 465 928,3 | 465 928,3 | 7 063,9 | 7 063,9 | 117 138,7 | 117 138,7 | 35 000,0 | 35 000,0 | ||||||
2022 год | 658 282,6 | 639 986,2 | 503 653,7 | 501 153,7 | 0,0 | 0,0 | 116 938,2 | 111 200,4 | 37 690,7 | 27 632,1 | ||||||
2023 год | 723 560,5 | 655 508,7 | 521 880,5 | 496 854,1 | 0,0 | 0,0 | 174 047,9 | 131 022,5 | 27 632,1 | 27 632,1 | ||||||
2024 год | 726 138,7 | 512 500,5 | 517 090,8 | 502 527,4 | 0,0 | 0,0 | 174 047,9 | 9 973,1 | 35 000,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 711 775,3 | 511 800,5 | 502 727,4 | 501 827,4 | 0,0 | 0,0 | 174 047,9 | 9 973,1 | 35 000,0 | 0,0 | ||||||