Показатели предварительного  прогноза

Показатели уточненного прогноза

Организации, представля-ющие информацию для
разработки прогнозов*

Органы и структурные подразделения администрации Города Томска, ответственные за разработку показателей
прогноза**

1

2

3

4

I. Демография

1. Численность постоянного

населения (среднегодовая), (тыс. чел.)

 1. Численность постоянного населения (среднегодовая), (тыс. чел.)

Томскстат

УЭР

 2. Число родившихся (человек)

 3. Число умерших (человек)

2. Естественный прирост (убыль) на 1000 человек (человек)

 4. Естественный прирост (убыль) населения (человек)

 5. Число прибывших в Город Томск (человек)

 6. Число выбывших из Города Томска (человек)

 7. Миграционный прирост населения (человек)

 8.  Возрастной состав населения: (человек, %)

       0 -17 лет

     18-23 лет

     24-30 лет

     31-40 лет

     41-55 лет

      старше 55 лет.

 9. Число пенсионеров (человек)  

 10. Средняя продолжительность жизни (лет)

II. Рынок труда и уровень жизни населения

1.Численность занятых в экономике (тыс. чел.)  

     1. Численность населения трудоспособного возраста (человек, %)

Томскстат (частично)
Организации Города Томска

УЭР

     2. Численность занятых в экономике (человек)

2. Распределение среднегодовой
численности занятых в экономике по
формам собственности (тыс. чел.)

     3. Среднесписочная численность работников предприятий/организаций, (человек)

     4.Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий (человек)

3. Среднесписочная численность
работников предприятий /
организаций (тыс. чел.)

     5. Численность работников малых предприятий, (человек)

     6. Количество индивидуальных предпринимателей (человек)

     7. Численность наемных работников индивидуальных предпринимателей (человек)

4. Фонд оплаты труда (млн руб.)

     8. Фонд оплаты труда (млн руб.)

     9. Фонд оплаты труда на крупных и средних предприятиях (млн руб.)

5. Среднемесячная заработная
плата одного работника (руб.)

     10. Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по городу, (руб.)

     11. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий (руб.)

     12. Среднемесячная заработная плата работников, занятых в малом предпринимательстве (руб.)

     13. Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений социальной сферы (руб.)

в том числе:

      - муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

ДО

- педагогов детских дошкольных учреждений

     - муниципальных общеобразовательных учреждений

- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

     - педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования

ДО, УК, УФКиС

     - муниципальных учреждений культуры

УК

     - муниципальных учреждений физической культуры и спорта

УФКиС

     14. Отношение среднемесячной  начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений социальной сферы к среднемесячной  заработной плате работников крупных и средних предприятий (%)

УЭР

     15. Реальная заработная плата одного работника в среднем по городу (оценка), (в % к предыдущему году)

     16. Величина прожиточного минимума в среднем на 1 человека в месяц (руб.)

6. Численность официально зарегистри-
рованных безработных (человек)

     17. Численность официально зарегистрированных безработных (человек)

7. Уровень регистрируемой безработицы (в % к экономически активному населению)

18. Уровень регистрируемой безработицы (в % к экономически активному населению)

III. Экономический потенциал территории

3.1. Экономический оборот организаций

-

1. Количество юридических лиц, учтенных в Статрегистре (ед.)

Томскстат

УЭР

2. Оборот крупных и средних организаций (млн руб.)

3.2. Производство промышленной продукции

1. Объем отгруженных товаров собствен-ного производства, выполненных работ и услуг (C, D, E) (млн руб.)

1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (итого по разделам C, D, E) (млн руб.)

Томскстат (частично)
Организации Города Томска

УЭР

2. Индекс промышленного производства (в % к пред. году)

2. Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году)

3. Производство важнейших видов про-дукции в натуральном выражении (ед.)

3. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении (ед)

3.3. Сельское хозяйство

1. Производство основных видов
сельскохозяйственной продукции
(млн руб., тыс.тонн)

-

Томскстат

УЭР

2. Площади сельскохозяйственных угодий, занятые под посевами (тыс. га).

3. Поголовье скота и птицы (тыс. голов)

3.4. Потребительский рынок

1. Оборот розничной торговли (млн руб. в % к предыдущему году)

1. Оборот розничной торговли (млн руб., в % к предыдущему году)

Томскстат (частично)

Организации Города Томска

УЭР

2. Удельный вес продовольственных и непродовольственных товаров (%)

2. Удельный вес продовольственных и непродовольственных товаров (%)

3. Оборот общественного питания
(млн руб., в % к предыдущему году)

3. Оборот общественного питания (млн руб., в % к предыдущему году)

4. Объем платных услуг населению, всего и по видам услуг (млн руб., в % к предыдущему году)

4. Объем платных услуг населению, всего и по видам услуг (млн руб., в % к предыдущему году)

5. Сводный индекс потребительских цен (%)

3.5. Развитие малого предпринимательства

1. Количество малых предприятий (ед.)

1. Количество малых предприятий (ед.)

Томскстат (частично)
Организации Города Томска

УЭР

2. Среднесписочная численность работников малых предприятий (чел.)

2. Среднесписочная численность работников малых предприятий (тыс чел.)

3. Оборот малых предприятий (млн руб.)

3. Оборот малых предприятий (млн руб.)

4. Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Город Томск» на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства (млн руб.)

3.6. Научно-образовательный комплекс

-

1. Численность студентов высших и средних учебных заведений (человек)

Томскстат

Организации Города Томска

УЭР

2. Объем образовательных услуг, оказанных высшими и средними учебными заведениями (млн руб.)

3. Объем научно-технических работ (млн руб.)

4. Объем финансирования НОК (млн руб.)

3.7. Муниципальный сектор экономики

1. Наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности (по остаточной балансовой стоимости) (млн руб.)

1. Стоимость муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Томск» без учета стоимости земельных участков (млрд руб.)

Томскстат (частично)

Организации Города Томска

ДУМС

2.Наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности (по остаточной балансовой стоимости) (млрд руб.)

3.Удельный вес площади объектов недвижимости, вовлеченных в хозяйственный оборот,  в общей площади объектов, находящихся в Реестре муниципальной собственности (%)

4. Общая площадь неиспользуемых объектов муниципального недвижимого имущества (кв.м.)

5. Количество муниципальных предприятий, учтенных в Статрегистре, всего,
в том числе, фактически осуществляющих деятельность (ед.)

ДУМС

УЭР

6. Объем выручки муниципальных предприятий за отчетный год (млн руб.)

7. Количество муниципальных учреждений (ед.)

8. Численность занятых в муниципальном секторе экономике (тыс. чел.), всего,

в том числе:

     - на предприятиях

     - в учреждениях

3.8. Финансовые ресурсы территории

1. Прибыль прибыльных организаций (млн руб.)

1. Прибыль прибыльных крупных и средних организаций (млн руб.)

Томскстат,
Организации Города Томска

УЭР

2. Сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций (млн руб.)

2. Сальдированный финансовый результат (млн руб.)

3. Доля убыточных крупных и средних организаций (%)

3.9. Инвестиционная и строительная деятельность

1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по видам деятельности) (млн руб., в % к предыдущему году)

1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в разрезе видов деятельности) (млн руб., в % к предыдущему году)

Томскстат (частично)

Организации Города Томска
(по запросам)

УЭР

2. Инвестиции в основной капитал по видам деятельности (по крупным и средним организациям) (млн руб.)

2. Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (млн руб.)

3. Объем выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних предприятий и организаций по виду деятельности «строительство» (млн руб., в % к предыдущему году)

3.Иностранные инвестиции (млн $ США)

4. Объем выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних предприятий и организаций по виду деятельности «строительство»

(млн руб., в % к предыдущему году)

IV. Территория

1. Территория, всего, (тыс. м(2))
 в том числе:
 - находящаяся в ведении
 - находящаяся в собственности
  предоставленная  физическим лицам:
        во владение, пользование, в аренду
предоставленная юридическим лицам:
        в пользование, в аренду.

1. Территория, всего, (тыс. м(2))

Томскстат (частично)

ДАиГ

в том числе, вовлеченная в хозяйственный оборот (тыс. м(2))  :

территория, находящаяся в собственности

предоставленная  физическим лицам:

во владение, в  пользование

в аренду

предоставленная юридическим лицам:

в пользование

в аренду

2. Доля земельных участков, введенных в хозяйственный оборот, в общей площади земель муниципального образования (%)

2. Площадь, предназначенная для строительства всего (тыс. м(2)), в т.ч.:
  - жилых зданий,
  - объектов социально-культурного назначения

3. Площадь, предназначенная для строительства, всего (тыс. м(2))

в том числе:

- жилых зданий

- комплексного освоения в целях жилищного строительства

- объектов социально-культурного назначения

3. Площадь, занимаемая объектами предназначенными для сноса, перепланировки и переноса на другую территорию (тыс. м(2))

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования «Город Томск» (%)

V. Жилищно-коммунальное хозяйство

1. Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс. м(2))  

1. Ввод в эксплуатацию жилых домов (тыс. м(2))

Томскстат (частично)

ДАиГ

2. Общая площадь жилого фонда (тыс. м(2))

2. Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов (м(2))

3. Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов (м(2))

УЭР

3. Общая площадь муниципального жилищного фонда (тыс. м(2))

4.  Общая площадь муниципального жилищного фонда (тыс. м(2))

Администрации районов Города Томска

5. Общая площадь жилых помещений в ветхих домах (тыс. м(2))

6. Общая площадь жилых помещений в аварийных домах (тыс. м(2))

7. Численность проживающих в аварийных жилых домах (человек)

4. Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в течение года (в рамках целевых программ), (ед.)

8.    Число жителей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в течении года (в рамках федеральных, областных и городских целевых программ), всего, (человек)

Комитет жилищной политики администрации Города Томска

УМП

в том числе по программам  расселения аварийного жилья.

5. Количество кв.  метров площади, полученной семьями, улучшившими жилищные условия (в рамках программ)

 9. Количество квадратных метров площади, полученной семьями, улучшившими жилищные условия (в рамках федеральных, областных и городских целевых программ), всего ( м(2))

в том числе по программам  расселения аварийного жилья

6. Площадь капитально отремонтирован-ных жилых домов за год (тыс. м(2))

10. Площадь капитально отремонтированных жилых домов за год (тыс. м(2))

ДГХ

7.  Полная стоимость предоставляемых ЖКУ (млн руб.)

11. Полная стоимость предоставляемых ЖКУ (млн руб.)

8.  Доля стоимости ЖКУ, оплачиваемая населением (%)

12. Цены и тарифы на услуги ЖКХ  

УМЗ и ТП

- предельная стоимость жилищно-коммунальных услуг на 1 кв.м. общей      площади жилищного фонда в месяц (руб.)

- предельная стоимость капитального ремонта жилищного фонда на 1 кв.м. в месяц (руб.)

- плата за пользование жилым помещением (плата за найм) на 1 кв.м. общей площади жилого фонда в месяц (руб.)

9. Число семей, получающих субсидии на оплату ЖКУ (семей)

- тепловая энергия (руб./Гкал)

- электрическая энергия (руб./кВтч)

- холодная вода (руб./м(3))

- горячая вода (руб./м(3))      

13. Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Город Томск» на жилищно-коммунальное хозяйство (млн руб.)

ДФ

VI. Развитие улично-дорожной сети и транспорта

1. Протяженность автомобильных дорог
общего пользования;
в том числе, с твердым покрытием (км)

1. Протяженность улично-дорожной сети (км)

Томскстат (частично)

УДДБиТ

                     в том числе, с твердым покрытием (км)

2. Удельный вес площади автомобильных дорог, соответствующих нормативам, в общей площади автомобильных дорог:

-по геометрическим параметрам  (%)

-по прочностными и эксплуатационным показателям (%)

3.  Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности на конец отчетного года (%)

2. Строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования (км)

4.  Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования (км)

ДКС

5. Объем перевозки пассажиров электрическим транспортом (млн чел.)

УДДБиТ

6. Объем перевозки пассажиров внутригородским автобусным транспортом (млн чел.)

7. Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Город Томск» на транспорт (млн руб.)

ДФ

VII. Социальная сфера

7.1. Дошкольное образование

1. Обеспеченность детей в возрасте 1-7 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях (воспитанников на 100 мест).

1. Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет, всего (человек)

Томскстат

УЭР

в том числе в возрасте:   

                 - от 3 до 7 лет

                 - от 5 до 7 лет.

2.  Количество дошкольных образовательных учреждений, всего (ед.)

Томскстат (частично)

ДО

                 в том числе муниципальные

3. Число мест в дошкольных  образовательных учреждениях, всего (мест)

                 в том числе в муниципальных

4. Соотношение фактической и нормативной мощности муниципальных дошкольных образовательных учреждений (воспитанников на 100 мест)

5. Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования, всего, (человек)

в том числе в возрасте:   

                 - от 3 до 7 лет

                 - от 5 до 7 лет.

6. Доля детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования, всего, (%)   

в том числе в возрасте:   

                 - от 3 до 7 лет

                 - от 5 до 7 лет.

7. Количество детей, стоящих в очереди на получение места в дошкольном образовательном учреждении, всего, (человек)

в том числе в возрасте:   

                 - от 3 до 7 лет

                 - от 5 до 7 лет.

8.  Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, всего, (ед.)

                   в том числе, находятся в аварийном состоянии

9. Объем доведенного муниципального задания учреждениям дошкольного образования:

муниципальным учреждениям

- в натуральном выражении (человек)

                     - в денежном выражении (млн руб.)

                     - в расчете на 1 ребенка (тыс. руб.)

негосударственным (немуниципальным) учреждениям

- в натуральном выражении (человек)

                     - в денежном выражении (млн руб.)

                     - в расчете на 1 ребенка (тыс. руб.)

10. Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Город Томск» на дошкольное образование (млн руб.)

ДФ

7.2. Общее образование

2. Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену в общеобразовательных организациях (на начало года), (%)
в том числе:
              - город
     - село

11. Численность детей в возрасте от 7 до 18 лет (человек)

Томскстат

УЭР

12. Количество общеобразовательных организаций, всего (ед.),

Томскстат (частично)

ДО

                       в том числе муниципальные

13. Численность детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих услуги общего и среднего образования (человек)

14.  Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену в общеобразовательных организациях (на начало года) (%),

в том числе:   

                      - в городской местности

                      - в сельской местности

3. Выпуск учащихся из общеобра-зовательных организаций (человек на 100 жителей)

15. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене (%)

16. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, всего (ед.)

                       в том числе, находятся в аварийном состоянии

17. Объем доведенного муниципального задания общеобразовательным организациям:

муниципальным учреждениям

- в натуральном выражении (человек)

                     - в денежном выражении (млн руб.)

                     - в расчете на 1 ребенка (тыс. руб.)

негосударственным (немуниципальным) учреждениям

- в натуральном выражении (человек)

                     - в денежном выражении (млн руб.)

                     - в расчете на 1 ребенка (тыс. руб.)

18. Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Город Томск» на общее и среднее образование (млн руб.)

ДФ

7.3. Дополнительное образование

19. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (человек)

Томскстат

УЭР

20. Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент образования администрации Города Томска (ед.)  

ДО

21. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент образования администрации Города Томска (человек).

22. Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент образования администрации Города Томска, (%)

23. Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент образования администрации Города Томска, здания которых требуют капитального ремонта, всего (ед.),

в том числе, находятся в аварийном состоянии

24. Объем доведенного муниципального задания учреждениям дополнительного образования:

муниципальным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент образования администрации Города Томска

- в натуральном выражении (человек)

                     - в денежном выражении (млн руб.)

                     - в расчете на 1 ребенка (тыс. руб.)

негосударственным (немуниципальным) учреждениям

- в натуральном выражении (человек)

                     - в денежном выражении (млн руб.)

                     - в расчете на 1 ребенка (тыс. руб.)

25. Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Город Томск» на дополнительное образование, всего (млн руб.)

ДФ

7.4. Здравоохранение

-

26. Смертность населения по причине заболеваемости, всего (случаев),  

Томскстат

УЭР

в том числе,

- от болезней органов кровообращения;

- от новообразований;

- от несчастных случаев, отравлений и травм;

- от болезней органов дыхания;

                    - от других заболеваний

7.5. Физическая культура и спорт

5. Обеспеченность населения Города Томска:
     - спортивными залами (тыс. м(2) на 10 тыс. человек);
      - плоскостными сооружениями (м(2) на 10 тыс. человек);
     - плавательными бассейнами (м(2) зеркала воды на 10 тыс. человек)

27. Обеспеченность населения Города Томска:

УФКиС

     - спортивными залами (тыс м(2 )на 10 тыс. человек);

     - плоскостными сооружениями (м(2) на 10 тыс. человек);

                     - плавательными бассейнами (м(2) зеркала воды на 10 тыс. человек)

28. Численность населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом (человек)

29. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%)

30. Количество учреждений дополнительного образования спортивной направленности (ед.)

31. Количество детей в возрасте 5-18 лет, охваченных услугой дополнительного образования спортивной направленности (человек)

32. Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, охваченных услугой дополнительного образования спортивной направленности (%)

33. Количество муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, здания которых требуют капитального ремонта, всего (ед.),
     в том числе, находятся в аварийном состоянии

34. Объем доведенного муниципального задания учреждениям дополнительного образования спортивной направленности:

муниципальным учреждениям

- в натуральном выражении (человек)

                     - в денежном выражении (млн руб.)

                     - в расчете на 1 ребенка (тыс. руб.)

негосударственным (немуниципальным) учреждениям

- в натуральном выражении (человек)

                     - в денежном выражении (млн руб.)

                     - в расчете на 1 ребенка (тыс. руб.)

35. Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Город Томск» на физическую культуру и спорт (млн руб.)

ДФ

7.6. Культура

6. Обеспеченность населения Города Томска:
  - общедоступными  библиотеками (ед.);
  - учреждениями культурно-досугового типа (ед.).

36. Обеспеченность населения Города Томска:

УК

- общедоступными  библиотеками (ед.);

                     - учреждениями культурно-досугового типа (ед.);

                     - парками (ед.)

37. Количество учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры администрации Города Томска (ед.)

38. Количество детей в возрасте 5-18 лет, охваченных услугой дополнительного образования художественно-эстетической направленности (человек, %).

39. Количество муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, всего (ед.),

                     в том числе, находятся в аварийном состоянии

40. Объем доведенного муниципального задания учреждениям дополнительного образования, подведомственным управлению культуры администрации Города Томска:  

УК

муниципальным учреждениям

- в натуральном выражении (человек)

                     - в денежном выражении (млн руб.)

                     - в расчете на 1 ребенка (тыс. руб.)

негосударственным (немуниципальным) учреждениям

- в натуральном выражении (человек)

                     - в денежном выражении (млн руб.)

                     - в расчете на 1 ребенка (тыс. руб.)

41. Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Город Томск» на культуру (млн руб.)

ДФ

VIII. Социальная поддержка населения

  7.Обеспеченность населения Города Томска домами-интернатами для престарелых и инвалидов и детей-инвалидов (мест на 10 тыс. жителей)

1. Охват инвалидов мерами материальной поддержки (человек, %)

УСП

2. Охват граждан старшего поколения мерами по укреплению здоровья, (человек, %)

3. Охват граждан старшего поколения мерами материальной поддержки (человек, %)

4. Объем доведенного муниципального задания учреждениям, подведомственным управлению социальной политики администрации Города Томска:  

муниципальным учреждениям

- в натуральном выражении (человек)

                     - в денежном выражении (млн руб.)

                     - в расчете на 1 ребенка (тыс. руб.)

5. Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Город Томск» на социальную политику (млн руб.).

ДФ

IX. Органы местного самоуправления

1. Численность и состав работников органов местного самоуправления (чел.)

1. Численность и состав работников органов местного самоуправления (человек)

УЭР

2. Расходы бюджета на органы местного самоуправления (тыс. руб.).

2. Расходы бюджета на органы местного самоуправления (тыс. руб.)

ДФ

X. Окружающая среда

1. Количество предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (ед.)
2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том числе в расчете на одного жителя (тонн)
3. Текущие затраты на охрану окружающей среды (тыс. руб.)

1. Количество предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (ед.)

Томскстат

УДДБиТ
УЭР

2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том числе в расчете на одного жителя (тонн)

3. Удельный вес уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ в общем количестве загрязняющих веществ от стационарных источников (%)

4. Доля загрязняющих веществ, поступающих в водоемы со сточными водами, в общем объеме сточных вод (%)

5. Текущие затраты на охрану окружающей среды (млн руб.)

XI. Техногенная и пожарная безопасность

-

1. Количество пожаров, (ед. в год)

КОБ

2. Среднее время ликвидации аварий на инженерных сетях (час).

ДГХ

XII. Организация охраны общественного порядка

-

1. Зарегистрировано преступлений на тысячу жителей, (ед.)

Томскстат

КОБ

     - из них совершено подростками, ед. на тысячу жителей.

2. Доля раскрытых преступлений от их общего числа (%)