9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Программа включает в себя систему мер по созданию условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта.
В программу включены мероприятия, отсутствие финансирования которых может в значительной степени разрушить сложившуюся систему подготовки спортивного резерва и привлечения населения муниципального образования "Город Томск" к занятиям физической культурой и спортом.
Общим итоговым результатом реализации настоящей программы является увеличение количества жителей города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Ключевым критерием для оценки эффективности программы является доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
Общий объем средств муниципального бюджета определяется в соответствии с решением Думы города Томска от 15.09.2005 № 1036 «Об утверждении Положения «О нормах расходования средств на проведение мероприятий в области физической культуры, спорта и молодежной политики»; постановлением администрации города Томска от 21.05.2010 № 458 «Об утверждении Положения о спортивных сборных командах города Томска и порядке их формирования», постановлением администрации Города Томска от 17.03.2011 № 233 «Об утверждении Порядка утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования «Город Томск», Порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения этого задания, утвержденным постановлением администрации Города Томска от 30.08.2011 №940.
Общий объем финансирования Программы с 2014 г. по 2016 г. составляет 108 736 600,00 (сто восемь миллионов семьсот тридцать шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, из них:
2014 г.- 42 483 800,00 руб.
2015 г. - 33 126 400,00 руб.
2016 г. - 33 126 400,00 руб.
| Ед. изм | Объём в натуральных показателях | Прогнозируемая средняя стоимость единицы | Плановая потребность в средствах | Документы, являющиеся основанием для расчёта | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
1. Проведение спортивно-массовых мероприятий в районах города, организация и проведение секционной работы по месту жительства. | |||||||||||
- субсидия автономным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по проведению спортивно-массовых мероприятий в районах города, организации и проведению секционной работы по месту жительства |
| 2 227 | 2 227 | 2 227 | 10 438,71 | 6 244,09 | 6 244,09 | 23 247 000,00 | 13 905 600,00 | 13 905 600,00 | Постановление администрации Города Томска от 30.08.2011 № 940 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения этого задания; Постановление администрации Города Томска от 30.12.2011 № 1561 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска |
- прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (для проведения физкультурных и спортивных мероприятий по видам спорта) | Шт. | 250 | 250 | 250 | 60 108,40 | 60 108,40 | 60 108,40 | 14 027 100,00 | 14 027 100,00 | 14 027 100,00 | Решение Думы города Томска от 15.09.2005 № 1036 «Об утверждении Положения «О нормах расходования средств на проведение мероприятий в области физической культуры, спорта и молодежной политики»; постановлением администрации Города Томска от 21.05.2010 № 458 «Об утверждении Положения о спортивных сборных командах города Томска и порядке их формирования», постановлением администрации Города Томска от 17.03.2011 № 233 «Об утверждении Порядка утверждения положения (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования «Город Томск» |
- социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально-значимых мероприятий | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||||
- субсидия автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы | учреждений |
|
|
| 4 209 700,00 | 4 193 700,00 | 4 193 700,00 | 4 209 700,00 | 4 193 700,00 | 4 193 700,00 | |
Итого: | - | 42 483 800,00 | 33 126 400,00 | 33 126 400,00 | |||||||