О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты администрации Города Томска

№ п/п

Наименование мероприятий

Приоритетность

Сроки исполнения

Стоимость (тыс. руб.)

Источники финансирования

Примечание

Местный бюджет

Бюджеты других уровней

Внебюджетные источники (прогноз)

Федеральный (прогноз)

Областной (прогноз)

Цель: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры

Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения

1.1.

Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам

1

2014 год

71 013,0

51 333,9

1 210,5

18 468,6

0,0

2015 год

68 523,7

51 333,9

1 210,5

15 979,3

0,0

2016 год

75 096,5

51 333,9

0,0

23 762,6

0,0

2017 год

51 378,9

51 333,9

0,0

45,0

0,0

2018 год

51 378,9

51 333,9

0,0

45,0

0,0

Всего:

317 391,0

256 669,5

2 421,0

58 300,5

0,0

1.2.

Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий

3

2014 год

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2015 год

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2016 год

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2017 год

3 020,0

1 450,0

735,0

735,0

100,0

2018 год

1 675,0

1 050,0

525,0

0,0

100,0

Всего:

4 995,0

2 500,0

1 260,0

735,0

500,0

1.3.

Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и капитальный ремонт
МБ "Кольцевая", МБ "Эврика" 2017 год
МБ "Лада" 2018 год

1

2014 год

0,0

2015 год

0,0

2016 год

0,0

2017 год

5 500,0

5 500,0

2018 год

5 500,0

5 500,0

Всего:

11 000,0

11 000,0

0,0

0,0

0,0

Итого по задаче 1

2014 год

71 113,0

51 333,9

1 210,5

18 468,6

100,0

2015 год

68 623,7

51 333,9

1 210,5

15 979,3

100,0

2016 год

75 196,5

51 333,9

0,0

23 762,6

100,0

2017 год

59 898,9

58 283,9

735,0

780,0

100,0

2018 год

58 553,9

57 883,9

525,0

45,0

100,0

Всего:

333 386,0

270 169,5

3 681,0

59 035,5

500,0

Задача № 2. Организация  музейного обслуживания населения

2.1

Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг

1

2014 год

7 943,3

6 221,7

0,0

1 721,6

0,0

2015 год

7 726,4

6 221,7

0,0

1 504,7

0,0

2016 год

8 404,6

6 221,7

0,0

2 182,9

0,0

2017 год

6 321,7

6 321,7

0,0

0,0

0,0

2018 год

6 321,7

6 321,7

0,0

0,0

0,0

Всего:

36 717,7

31 308,5

0,0

5 409,2

0,0

2.2.

Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска (приобретение и внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы, оборудования, оплата услуг по введению данных в систему, создание виртуальных выставок и т.д)

2

2014 год

100,0

100,0

2015 год

100,0

100,0

2016 год

100,0

100,0

2017 год

260,0

160,0

100,0

2018 год

260,0

160,0

100,0

Всего:

820,0

320,0

0,0

0,0

500,0

       2.3.

Создание музея - заповедника «Томская крепость»:Разработка программы комплексного развития, научной концепции и сопутствующей документации для создания музея-заповедника.Установка системы безопасности (ограждение, установка системы видеонаблюдения) музея-заповедника «Томская крепость». Развитие инфраструктуры музея-заповедника «Томская крепость» (навигация, ландшафтно-архитектурное обустройство южной части Воскресенской горы, научные изыскания)

1

2014 год

210,0

100,0

110,0

2015 год

260,0

100,0

160,0

2016 год

210,0

100,0

110,0

2017 год

1 700,0

1 390,0

200,0

110,0

2018 год

600,0

540,0

60,0

Всего:

2 980,0

2 230,0

0,0

200,0

550,0

Итого по задаче 2

2014 год

8 253,3

6 321,7

0,0

1 721,6

210,0

2015 год

8 086,4

6 321,7

0,0

1 504,7

260,0

2016 год

8 714,6

6 321,7

0,0

2 182,9

210,0

2017 год

8 281,7

7 871,7

0,0

200,0

210,0

2018 год

7 181,7

7 021,7

0,0

0,0

160,0

Всего:

40 517,7

33 858,5

0,0

5 609,2

1 050,0

Задача № 3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям

3.1

Предоставление дополнительного образования детям

1

2014 год

125 093,3

101 221,4

0,0

23 871,9

0,0

2015 год

148 499,3

102 234,4

0,0

46 264,9

0,0

2016 год

164 632,4

102 234,4

0,0

62 398,0

0,0

2017 год

107 164,4

102 864,4

0,0

4 300,0

0,0

2018 год

107 164,4

102 864,4

0,0

4 300,0

0,0

Всего:

652 553,8

511 419,0

0,0

141 134,8

0,0

3.2.

Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс (приобретение программного обеспечения, оборудования)

3

2014 год

100,0

100,0

2015 год

100,0

100,0

2016 год

100,0

100,0

2017 год

2 350,0

2 250,0

100,0

2018 год

2 350,0

2 250,0

100,0

Всего:

5 000,0

4 500,0

0,0

0,0

500,0

3.3.

Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами

1

2014 год

250,0

250,0

2015 год

250,0

250,0

2016 год

250,0

250,0

2017 год

14 000,0

8 750,0

2 500,0

2 500,0

250,0

2018 год

14 000,0

8 750,0

2 500,0

2 500,0

250,0

Всего:

28 750,0

17 500,0

5 000,0

5 000,0

1 250,0

3.4.

Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием

2

2014 год

165,0

165,0

2015 год

180,0

180,0

2016 год

180,0

180,0

2017 год

720,0

540,0

180,0

2018 год

720,0

540,0

180,0

Всего:

1 965,0

1 080,0

0,0

0,0

885,0

3.5.

Совершенствование системы образовательного процесса (комплектование фонда библиотек МОУ ДОД)

1

2014 год

130,0

30,0

100,0

2015 год

130,0

30,0

100,0

2016 год

130,0

30,0

100,0

2017 год

325,0

225,0

100,0

2018 год

325,0

225,0

100,0

Всего:

1 040,0

540,0

0,0

0,0

500,0

3.6.

Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи  в МОУ ДОД (оплата участия в конкурсах и выставках, гастрольные поездки одарённых детей, пошив концертных костюмов, организация концертных программ и выставок, др.)

1

2014 год

1 150,0

600,0

550,0

2015 год

850,0

600,0

250,0

2016 год

850,0

600,0

250,0

2017 год

1 650,0

1 200,0

200,0

250,0

2018 год

1 650,0

1 200,0

200,0

250,0

Всего:

6 150,0

4 200,0

0,0

400,0

1 550,0

3.7.

Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и капитальный ремонт  ДШИ №1,ДМШ №2

1

2014 год

0,0

2015 год

0,0

2016 год

0,0

2017 год

2 750,0

2 750,0

2018 год

0,0

Всего:

2 750,0

2 750,0

0,0

0,0

0,0

Итого по задаче 3

2014 год

126 888,3

101 851,4

0,0

23 871,9

1 165,0

2015 год

150 009,3

102 864,4

0,0

46 264,9

880,0

2016 год

166 142,4

102 864,4

0,0

62 398,0

880,0

2017 год

128 959,4

118 579,4

2 500,0

7 000,0

880,0

2018 год

126 209,4

115 829,4

2 500,0

7 000,0

880,0

Всего:

698 208,8

541 989,0

5 000,0

146 534,8

4 685,0

Задача №4. Организация предоставления культурно-досуговых услуг

4.1

Предоставление культурно-досуговых услуг

1

2014 год

87 864,4

71 363,8

0,0

16 500,6

0,0

2015 год

86 593,5

72 153,9

0,0

14 439,6

0,0

2016 год

93 037,3

72 153,9

0,0

20 883,4

0,0

2017 год

75 673,1

74 553,9

0,0

1 119,2

0,0

2018 год

75 673,1

74 553,9

0,0

1 119,2

0,0

Всего:

418 841,4

364 779,4

0,0

54 062,0

0,0

4.2

Создание условий для организации пляжного отдыха

1

2014 год

1 212,6

1 212,6

0,0

0,0

0,0

2015 год

1 212,6

1 212,6

0,0

0,0

0,0

2016 год

1 212,6

1 212,6

0,0

0,0

0,0

2017 год

1 212,6

1 212,6

0,0

0,0

0,0

2018 год

1 212,6

1 212,6

0,0

0,0

0,0

Всего:

6 063,0

6 063,0

0,0

0,0

0,0

4.3.

Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования

3

2014 год

80,0

80,0

2015 год

80,0

80,0

2016 год

80,0

80,0

2017 год

1 600,0

1 180,0

300,0

120,0

2018 год

1 600,0

1 180,0

300,0

120,0

Всего:

3 440,0

2 360,0

0,0

600,0

480,0

4.4.

Приобретение современных передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий

3

2014 год

100,0

100,0

2015 год

100,0

100,0

2016 год

100,0

100,0

2017 год

1 600,0

1 500,0

100,0

2018 год

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

Всего:

2 000,0

1 500,0

0,0

0,0

500,0

4.5.

Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и капитальный ремонт ДК "Маяк"
ДК "Светлый" 2017 год
ДК "Томский перекресток" 2018 год

1

2014 год

0,0

2015 год

0,0

2016 год

0,0

2017 год

2 750,0

2 750,0

2018 год

5 500,0

5 500,0

Всего:

8 250,0

8 250,0

0,0

0,0

0,0

4.6.

Строительство МКОЦ «Степановский»

3

2014 год

0,0

2015 год

0,0

2016 год

0,0

2017 год

125 000,0

125 000,0

2018 год

125 000,0

125 000,0

Всего:

250 000,0

250 000,0

0,0

0,0

0,0

4.7.

Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия (организация участия творческих коллективов и солистов в конкурсах различных уровней, гастрольных поездках, пошив концертных костюмов, организация конкурсов и концертных программ и др.)

2

2014 год

900,0

800,0

100,0

2015 год

900,0

800,0

100,0

2016 год

900,0

800,0

100,0

2017 год

2 400,0

2 000,0

150,0

150,0

100,0

2018 год

2 400,0

2 000,0

150,0

150,0

100,0

Всего:

7 500,0

6 400,0

300,0

300,0

500,0

4.8.

Проведение городского конкурса творческих проектов

3

2014 год

600,0

600,0

2015 год

600,0

600,0

2016 год

600,0

600,0

2017 год

1 000,0

1 000,0

2018 год

1 000,0

1 000,0

Всего:

3 800,0

3 800,0

0,0

0,0

0,0

4.9.

Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств

3

2014 год

250,0

200,0

50,0

2015 год

250,0

200,0

50,0

2016 год

260,0

200,0

60,0

2017 год

1 260,0

900,0

150,0

150,0

60,0

2018 год

1 360,0

1 000,0

150,0

150,0

60,0

Всего:

3 380,0

2 500,0

300,0

300,0

280,0

4.10.

Поддержка мероприятий, посвящённых значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества

3

2014 год

850,0

800,0

50,0

2015 год

850,0

800,0

50,0

2016 год

800,0

800,0

0,0

2017 год

1 500,0

1 250,0

200,0

50,0

2018 год

1 450,0

1 250,0

200,0

0,0

Всего:

5 450,0

4 900,0

0,0

400,0

150,0

Итого по задаче 4

2014 год

91 857,0

74 976,4

0,0

16 500,6

380,0

2015 год

90 586,1

75 766,5

0,0

14 439,6

380,0

2016 год

96 989,9

75 766,5

0,0

20 883,4

340,0

2017 год

213 995,7

211 346,5

300,0

1 919,2

430,0

2018 год

215 295,7

212 696,5

300,0

1 919,2

380,0

Всего:

708 724,4

650 552,4

600,0

55 662,0

1 910,0

Задача № 5. Создание условий для реализации муниципальной программы.

5.1.

Организация и обеспечение эффективного функционирования действующей сети муниципальных учреждений культуры

1

2014 год в т.ч

10 795,9

10 795,9

0,0

0,0

0,0

погашение кредиторской задолженности

47,2

47,2

0,0

0,0

0,0

2015 год

10 265,9

10 265,9

0,0

0,0

0,0

2016 год

10 265,9

10 265,9

0,0

0,0

0,0

2017 год

10 265,9

10 265,9

0,0

0,0

0,0

2018 год

10 265,9

10 265,9

0,0

0,0

0,0

Всего:

51 859,5

51 859,5

0,0

0,0

0,0

5.2.

Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств.

1

2014 год

14 850,6

14 850,6

0,0

0,0

0,0

2015 год

14 850,6

14 850,6

0,0

0,0

0,0

2016 год

14 850,6

14 850,6

0,0

0,0

0,0

2017 год

14 850,6

14 850,6

0,0

0,0

0,0

2018 год

14 850,6

14 850,6

0,0

0,0

0,0

Всего:

74 253,0

74 253,0

0,0

0,0

0,0

5.3.

Организация социально-значимых мероприятий, в т.ч. юбилейных, профессиональных праздников, внутриотраслевых методических мероприятий, мастер-классов, памятных, гастрольных, выставочных, отчётных мероприятий творческих коллективов, учреждений культуры, выдающихся работников культуры и искусства и др.

1

2014 год в т.ч.

1 833,0

1 833,0

0,0

0,0

0,0

погашение кредиторской задолженности

225,9

225,9

0,0

0,0

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

1 833,0

1 833,0

0,0

0,0

0,0

5.4.

Поддержка общественных организаций культуры Города Томска путём выделения субсидии из бюджета муниципального образования «Город Томск»

3

2014 год

124,6

124,6

0,0

0,0

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

124,6

124,6

0,0

0,0

0,0

Итого по задаче 5

2014 год

27 604,1

27 604,1

0,0

0,0

0,0

2015 год

25 116,5

25 116,5

0,0

0,0

0,0

2016 год

25 116,5

25 116,5

0,0

0,0

0,0

2017 год

25 116,5

25 116,5

0,0

0,0

0,0

2018 год

25 116,5

25 116,5

0,0

0,0

0,0

Всего:

128 070,1

128 070,1

0,0

0,0

0,0

Итого по  Программе

2014 год

325 715,7

262 087,5

1 210,5

60 562,7

1 855,0

2015 год

342 422,0

261 403,0

1 210,5

78 188,5

1 620,0

2016 год

372 159,9

261 403,0

0,0

109 226,9

1 530,0

2017 год

436 252,2

421 198,0

3 535,0

9 899,2

1 620,0

2018 год

432 357,2

418 548,0

3 325,0

8 964,2

1 520,0

Итого:

1 908 907,0

1 624 639,5

9 281,0

266 841,5

8 145,0