Перечень | |||||||
программных мероприятий государственной программы | |||||||
«Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 - 2020 годы» | |||||||
№ п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия государственной программы, субсидии | Срок исполнения (год) | Объем финансиро-вания (прогноз) (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | Показатель результата мероприятия | ||
федерального бюджета (прогноз) (тыс. рублей) (по согласованию) | областного бюджета (прогноз) (тыс. рублей) | внебюджетных источников (прогноз) (тыс. рублей ) (по согласованию) | |||||
| Цель государственной программы: Создание конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного сельскохозяйственного производства в Томской области | ||||||
1. | Задача 1. Обеспечение ежегодного роста объемов производства продукции растениеводства | ||||||
1) | Мероприятие 1. «Повышение плодородия почв и вовлечение неиспользуемых земель сельскохозяйственных угодий Томской области в сельскохозяйственный оборот» | 2013*-2020 | 4 250 454,5 | 1 792 755,8 | 819 232,9 | 1 638 465,8 | Площадь предотвращения выбытия из оборота сельскохозяйственных угодий (тыс. га) |
2013* | 727 426,2 | 121 377,9 | 202 016,1 | 404 032,2 | 1,8 | ||
2014*** | 257 427,9 | 121 377,9 | 45 350,0 | 90 700,0 | 1,8 | ||
2015 (потребность) | 387 735,6 | 210 000,0 | 59 245,2 | 118 490,4 | 1,8 | ||
2016 (потребность) | 418 400,0 | 230 000,0 | 62 800,0 | 125 600,0 | 1,8 | ||
2017 (потребность) | 540 770,2 | 250 000,0 | 96 923,4 | 193 846,8 | 1,8 | ||
2018 (потребность) | 589 847,4 | 270 000,0 | 106 615,8 | 213 231,6 | 1,8 | ||
2019 (потребность) | 641 831,9 | 290 000,0 | 117 277,3 | 234 554,6 | 1,8 | ||
2020 (потребность) | 687 015,3 | 300 000,0 | 129 005,1 | 258 010,2 | 1,8 | ||
2) | Мероприятие 2. |
|
|
|
|
| Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов (%) |
«Развитие элитного семеноводства» | 2013*-2020 | 694 164,9 | 230 291,4 | 154 624,5 | 309 249,0 | ||
2013* | 47 986,6 | 10 170,7 | 12 605,3 | 25 210,6 | 15 | ||
2014*** | 58 170,7 | 10 170,7 | 16 000,0 | 32 000,0 | 15 | ||
2015 (потребность) | 96 999,2 | 34 292,0 | 20 902,4 | 41 804,8 | 15 | ||
2016 (потребность) | 101 095,5 | 34 626,0 | 22 156,5 | 44 313,0 | 15 | ||
2017 (потребность) | 96 426,2 | 34 877,0 | 20 516,4 | 41 032,8 | 15 | ||
2018 (потребность) | 97 102,0 | 35 122,0 | 20 660,0 | 41 320,0 | 15 | ||
2019 (потребность) | 97 782,8 | 35 369,0 | 20 804,6 | 41 609,2 | 15 | ||
2020 (потребность) | 98 601,9 | 35 664,0 | 20 979,3 | 41 958,6 | 15 | ||
3) | Мероприятие 3. |
|
|
|
|
| Площадь закладки многолетних насаждений (тыс. га) |
«Поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями» | 2013*-2020 | 12 403,8 | 2 885,4 | 3 172,8 | 6 345,6 | ||
2013* | 1 859,7 | 509,7 | 450,0 | 900,0 | 0,011 | ||
2014*** | 1 259,7 | 509,7 | 250,0 | 500,0 | 0,011 | ||
2015 (потребность) | 1 290,8 | 311,0 | 326,6 | 653,2 | 0,011 | ||
2016 (потребность) | 1 349,6 | 311,0 | 346,2 | 692,4 | 0,011 | ||
2017 (потребность) | 1 661,0 | 311,0 | 450,0 | 900,0 | 0,011 | ||
2018 (потребность) | 1 661,0 | 311,0 | 450,0 | 900,0 | 0,011 | ||
2019 (потребность) | 1 661,0 | 311,0 | 450,0 | 900,0 | 0,011 | ||
2020 (потребность) | 1 661,0 | 311,0 | 450,0 | 900,0 | 0,011 | ||
4) | Мероприятие 4. |
|
|
|
|
| Доля застрахованных посевных площадей в общей площади посевных площадей (%) |
«Снижение рисков в подотраслях растениеводства» | 2013*-2020 | 3 350 652,9 | 1 440 084,9 | 173 688,0 | 1 736 880,0 | ||
2013* | 161 160,6 | 48 717,5 | 10 222,1 | 102 221,0 | 73 | ||
2014*** | 158 717,5 | 48 717,5 | 10 000,0 | 100 000,0 | 74 | ||
2015 (потребность) | 288 446,9 | 144 742,9 | 13 064,0 | 130 640,0 | 75 | ||
2016 (потребность) | 323 064,1 | 170 738,3 | 13 847,8 | 138 478,0 | 76 | ||
2017 (потребность) | 539 774,9 | 200 338,0 | 30 857,9 | 308 579,0 | 77 | ||
2018 (потребность) | 578 451,9 | 234 508,3 | 31 267,6 | 312 676,0 | 78 | ||
2019 (потребность) | 625 429,2 | 273 535,9 | 31 990,3 | 319 903,0 | 79 | ||
2020 (потребность) | 675 607,8 | 318 786,5 | 32 438,3 | 324 383,0 | 80 | ||
5) | Мероприятие 5. |
|
|
|
|
| Увеличение производства продукции растениеводства в садоводческих некоммерческих объединениях (в % к предыдущему году) |
«Поддержка садоводческих товариществ» | 2013*-2020 | 68 455,9 | 0,0 | 68 455,9 | 0,0 | ||
2013* | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 1 | ||
2014*** | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 1 | ||
2015 (потребность) | 6 532,0 | 0,0 | 6 532,0 | 0,0 | 1 | ||
2016 (потребность) | 6 923,9 | 0,0 | 6 923,9 | 0,0 | 1 | ||
2017 (потребность) | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 1 | ||
2018 (потребность) | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 1 | ||
2019 (потребность) | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 1 | ||
2020 (потребность) | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 1 | ||
6) | Мероприятие 6. |
|
|
|
|
| Увеличение объема субсидируемых краткосрочных кредитов и займов в растениеводстве (в % к предыдущему году) |
«Обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизво-дителям в растениеводстве» | 2013*-2020 | 483 350,8 | 324 055,8 | 159 295,0 | 0,0 | ||
2013* | 54 107,6 | 40 645,5 | 13 462,1 | 0,0 | 1,3 | ||
2014*** | 58 645,5 | 40 645,5 | 18 000,0 | 0,0 | 1,4 | ||
2015 (потребность) | 61 046,0 | 37 530,8 | 23 515,2 | 0,0 | 1,5 | ||
2016 (потребность) | 63 582,9 | 38 656,8 | 24 926,1 | 0,0 | 1,6 | ||
2017 (потребность) | 58 905,4 | 39 816,5 | 19 088,9 | 0,0 | 1,7 | ||
2018 (потребность) | 60 605,8 | 41 010,9 | 19 594,9 | 0,0 | 1,8 | ||
2019 (потребность) | 62 342,2 | 42 241,3 | 20 100,9 | 0,0 | 1,9 | ||
2020 (потребность) | 64 115,4 | 43 508,5 | 20 606,9 | 0,0 | 2 | ||
7) | Мероприятие 7. |
|
|
|
|
| Увеличение объема субсидируемых инвестиционных кредитов и займов в растениеводстве (в % к предыдущему году) |
«Обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизво-дителям в растениеводстве» | 2013*-2020 | 1 181 224,2 | 793 593,6 | 387 630,6 | 0,0 | ||
2013* | 152 800,0 | 106 500,0 | 46 300,0 | 0,0 | 0,5 | ||
2014*** | 159 500,0 | 106 500,0 | 53 000,0 | 0,0 | 0,7 | ||
2015 (потребность) | 160 817,3 | 91 578,1 | 69 239,2 | 0,0 | 0,9 | ||
2016 (потребность) | 167 046,7 | 93 653,1 | 73 393,6 | 0,0 | 1 | ||
2017 (потребность) | 130 553,7 | 95 728,1 | 34 825,6 | 0,0 | 1,2 | ||
2018 (потребность) | 133 673,6 | 97 803,1 | 35 870,5 | 0,0 | 1,3 | ||
2019 (потребность) | 136 824,7 | 99 878,1 | 36 946,6 | 0,0 | 1,4 | ||
2020 (потребность) | 140 008,2 | 101 953,1 | 38 055,1 | 0,0 | 1,5 | ||
| Итого по задаче 1 | 2013*-2020 | 10 040 707,0 | 4 583 666,9 | 1 766 099,7 | 3 690 940,4 |
|
2013* | 1 155 340,7 | 327 921,3 | 295 055,6 | 532 363,8 | |||
2014*** | 698 721,3 | 327 921,3 | 147 600,0 | 223 200,0 | |||
2015 (потребность) | 1 002 867,8 | 518 454,8 | 192 824,6 | 291 588,4 | |||
2016 (потребность) | 1 081 462,7 | 567 985,2 | 204 394,1 | 309 083,4 | |||
2017 (потребность) | 1 378 091,4 | 621 070,6 | 212 662,2 | 544 358,6 | |||
2018 (потребность) | 1 471 341,7 | 678 755,3 | 224 458,8 | 568 127,6 | |||
2019 (потребность) | 1 575 871,8 | 741 335,3 | 237 569,7 | 596 966,8 | |||
2020 (потребность) | 1 677 009,6 | 800 223,1 | 251 534,7 | 625 251,8 | |||
2. | Задача 2. Увеличение валового сбора льна-долгунца | ||||||
| Мероприятие «Развитие льноводства» |
|
|
|
|
| Увеличение объемов переработки льна-долгунца (в % к предыдущему году) |
2013*-2020 | 406 396,2 | 56 792,4 | 88 267,3 | 261 336,5 | |||
2013* | 35 700,0 | 0,0 | 5 950,0 | 29 750,0 | 2 | ||
2014*** за счет текущей деятельности** | 61 903,8 | 0,0 | 10 317,30 | 51 586,5 | 2 | ||
2015 (потребность) за счет текущей деятельности** | 72 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 60 000,0 | 2 | ||
2016 (потребность) за счет текущей деятельности** | 72 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 60 000,0 | 2 | ||
2017 (потребность) | 40 151,2 | 13 151,2 | 12 000,0 | 15 000,0 | 2 | ||
2018 (потребность) | 40 749,6 | 13 749,6 | 12 000,0 | 15 000,0 | 2 | ||
2019 (потребность) | 41 945,8 | 14 945,8 | 12 000,0 | 15 000,0 | 2 | ||
Итого по задаче 2 | 2020 (потребность) | 41 945,8 | 14 945,8 | 12 000,0 | 15 000,0 | 2 | |
3. | Задача 3. Увеличение выручки от реализации овощей закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях и КФХ | ||||||
| Мероприятие «Развитие овощеводства в закрытом грунте» |
|
|
|
|
| Валовой сбор овощей закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях и КФХ (тыс. тонн) |
2013*-2020 | 1 060 680,9 | 0,0 | 296 560,3 | 764 120,6 | |||
2013* | 210 510,0 | 0,0 | 70 170,0 | 140 340,0 | 1,2 | ||
2014*** за счет текущей деятельности** | 114 000,0 | 0,0 | 19 000,0 | 95 000,0 | 3,3 | ||
2015 (потребность) за счет текущей деятельности** | 114 000,0 | 0,0 | 19 000,0 | 95 000,0 | 3,6 | ||
2016 (потребность) за счет текущей деятельности** | 114 000,0 | 0,0 | 19 000,0 | 95 000,0 | 3,8 | ||
2017 (потребность) | 122 702,4 | 0,0 | 40 900,8 | 81 801,6 | 3,9 | ||
2018 (потребность) | 125 648,4 | 0,0 | 41 882,8 | 83 765,6 | 4,0 | ||
2019 (потребность) | 128 665,5 | 0,0 | 42 888,5 | 85 777,0 | 4,1 | ||
Итого по задаче 3 | 2020 (потребность) | 131 154,6 | 0,0 | 43 718,2 | 87 436,4 | 4,2 | |
4. | Задача 4. Увеличение выручки от реализации овощей открытого грунта и картофеля в сельскохозяйственных организациях и КФХ | ||||||
1) | Мероприятие «Развитие производства овощей и картофеля» |
|
|
|
|
| Снижение % потерь при хранении овощей и картофеля (%) |
2013*-2020 | 396 463,8 | 0,0 | 108 154,6 | 288 309,2 | |||
2013* | 29 863,8 | 0,0 | 9 954,6 | 19 909,2 | 27 | ||
2014*** за счет текущей деятельности** | 48 000,0 | 0,0 | 8 000,0 | 40 000,0 | 25 | ||
2015 (потребность) за счет текущей деятельности** | 48 000,0 | 0,0 | 8 000,0 | 40 000,0 | 23 | ||
2016 (потребность) за счет текущей деятельности** | 48 000,0 | 0,0 | 8 000,0 | 40 000,0 | 21 | ||
2017 (потребность) | 54 600,0 | 0,0 | 18 200,0 | 36 400,0 | 19 | ||
2018 (потребность) | 55 200,0 | 0,0 | 18 400,0 | 36 800,0 | 17 | ||
2019 (потребность) | 55 800,0 | 0,0 | 18 600,0 | 37 200,0 | 15 | ||
Итого по задаче 4 | 2020 (потребность) | 57 000,0 | 0,0 | 19 000,0 | 38 000,0 | 13 | |
5. | Задача 5. Создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства за счет проведения мелиоративных мероприятий | ||||||
| Мероприятие «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель» |
|
|
|
|
| Объем внесенных минеральных удобрений (тыс. тонн действующего вещества) |
2013*-2020 | 952 167,0 | 162 000,0 | 225 762,0 | 564 405,0 | |||
2013* | 34 167,0 | 0,0 | 9 762,0 | 24 405,0 | 5,2 | ||
2014*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
2015 (потребность) | 153 000,0 | 27 000,0 | 36 000,0 | 90 000,0 | 5,2 | ||
2016 (потребность) | 153 000,0 | 27 000,0 | 36 000,0 | 90 000,0 | 5,2 | ||
2017 (потребность) | 153 000,0 | 27 000,0 | 36 000,0 | 90 000,0 | 5,2 | ||
2018 (потребность) | 153 000,0 | 27 000,0 | 36 000,0 | 90 000,0 | 5,2 | ||
2019 (потребность) | 153 000,0 | 27 000,0 | 36 000,0 | 90 000,0 | 5,2 | ||
Итого по задаче 5 | 2020 (потребность) | 153 000,0 | 27 000,0 | 36 000,0 | 90 000,0 | 5,2 | |
6. | Задача 6. Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства продукции животноводства | ||||||
1) | Мероприятие 1. |
|
|
|
|
| Увеличение надоя на одну корову в сельскохозяйственных организациях (в % к предыдущему году) |
«Поддержка производства и реализации молока и молочной продукции» | 2013*-2020 | 7 660 057,5 | 1 143 666,6 | 2 172 130,3 | 4 344 260,6 | ||
2013* | 631 706,4 | 40 503,3 | 197 067,7 | 394 135,4 | 0,5 | ||
2014*** | 670 402,8 | 40 503,3 | 209 966,5 | 419 933,0 | 0,5 | ||
2015 (потребность) | 982 994,6 | 160 094,0 | 274 300,2 | 548 600,4 | 0,5 | ||
2016 (потребность) | 1 036 790,6 | 164 516,0 | 290 758,2 | 581 516,4 | 0,5 | ||
2017 (потребность) | 1 055 329,6 | 188 425,0 | 288 968,2 | 577 936,4 | 0,5 | ||
2018 (потребность) | 1 081 050,6 | 192 423,0 | 296 209,2 | 592 418,4 | 0,5 | ||
2019 (потребность) | 1 087 396,5 | 176 511,0 | 303 628,5 | 607 257,0 | 0,5 | ||
2020 (потребность) | 1 114 386,4 | 180 691,0 | 311 231,8 | 622 463,6 | 0,5 | ||
2) | Мероприятие 2. |
|
|
|
|
| Доля племенного поголовья КРС (%) |
«Поддержка племенного животноводства» | 2013*-2020 | 1 877 415,2 | 284 314,4 | 531 033,6 | 1 062 067,2 | ||
2013* | 239 639,2 | 35 213,2 | 68 142,0 | 136 284,0 | 18,1 | ||
2014*** | 166 913,2 | 35 213,2 | 43 900,0 | 87 800,0 | 18,2 | ||
2015 (потребность) | 205 506,8 | 33 454,1 | 57 350,9 | 114 701,8 | 18,3 | ||
2016 (потребность) | 216 971,8 | 34 595,8 | 60 792,0 | 121 584,0 | 18,4 | ||
2017 (потребность) | 257 293,9 | 35 350,3 | 73 981,2 | 147 962,4 | 18,5 | ||
2018 (потребность) | 260 493,9 | 36 088,5 | 74 801,8 | 149 603,6 | 18,6 | ||
2019 (потребность) | 263 721,5 | 36 833,6 | 75 629,3 | 151 258,6 | 18,7 | ||
2020 (потребность) | 266 874,9 | 37 565,7 | 76 436,4 | 152 872,8 | 18,8 | ||
3) | Мероприятие 3. |
|
|
|
|
| Увеличение привесов (в % к предыдущему году) |
«Закупка кормов для содержания КРС» | 2013*-2020 | 669 000,0 | 0,0 | 223 000,0 | 446 000,0 | ||
2013* | 108 000,0 | 0,0 | 36 000,0 | 72 000,0 | 1,5 | ||
2014*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | ||
2015 (потребность) | 81 000,0 | 0,0 | 27 000,0 | 54 000,0 | 1,5 | ||
2016 (потребность) | 87 000,0 | 0,0 | 29 000,0 | 58 000,0 | 1,5 | ||
2017 (потребность) | 90 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 60 000,0 | 1,5 | ||
2018 (потребность) | 96 000,0 | 0,0 | 32 000,0 | 64 000,0 | 1,5 | ||
2019 (потребность) | 102 000,0 | 0,0 | 34 000,0 | 68 000,0 | 1,5 | ||
2020 (потребность) | 105 000,0 | 0,0 | 35 000,0 | 70 000,0 | 1,5 | ||
4) | Мероприятие 4. |
|
|
|
|
| Доля застрахованных сельскохозяйственных животных к общему поголовью в сельхозорганизациях (%) |
«Страхование сельскохозяйственных животных» | 2013*-2020 | 226 673,2 | 94 645,0 | 44 009,4 | 88 018,8 | ||
2013* | 4 851,0 | 3 000,0 | 617,0 | 1 234,0 | 70 | ||
2014*** | 14 045,0 | 8 045,0 | 2 000,0 | 4 000,0 | 71 | ||
2015 (потребность) | 16 838,4 | 9 000,0 | 2 612,8 | 5 225,6 | 72 | ||
2016 (потребность) | 18 908,8 | 10 600,0 | 2 769,6 | 5 539,2 | 73 | ||
2017 (потребность) | 36 064,1 | 11 000,0 | 8 354,7 | 16 709,4 | 74 | ||
2018 (потребность) | 41 317,5 | 15 000,0 | 8 772,5 | 17 545,0 | 75 | ||
2019 (потребность) | 45 633,3 | 18 000,0 | 9 211,1 | 18 422,2 | 76 | ||
2020 (потребность) | 49 015,1 | 20 000,0 | 9 671,7 | 19 343,4 | 77 | ||
5) | Мероприятие 5. |
|
|
|
|
| Увеличение объема субсидируемых инвестиционных кредитов и займов в животноводстве (в % к предыдущему году) |
«Обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве» | 2013*-2020 | 1 399 527,2 | 979 990,3 | 419 536,9 | 0,0 | ||
2013* | 125 569,7 | 98 269,7 | 27 300,0 | 0,0 | 2,3 | ||
2014*** | 151 269,7 | 98 269,7 | 53 000,0 | 0,0 | 2,4 | ||
2015 (потребность) | 192 814,4 | 123 575,2 | 69 239,2 | 0,0 | 2,5 | ||
2016 (потребность) | 199 768,6 | 126 375,0 | 73 393,6 | 0,0 | 2,6 | ||
2017 (потребность) | 176 168,7 | 129 175,2 | 46 993,5 | 0,0 | 2,7 | ||
2018 (потребность) | 180 378,6 | 131 975,1 | 48 403,5 | 0,0 | 2,8 | ||
2019 (потребность) | 184 630,9 | 134 775,2 | 49 855,7 | 0,0 | 2,9 | ||
2020 (потребность) | 188 926,6 | 137 575,2 | 51 351,4 | 0,0 | 3 | ||
6) | Мероприятие 6. |
|
|
|
|
| Увеличение объема субсидируемых краткосрочных кредитов и займов в животноводстве (в % к предыдущему году) |
«Обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве» | 2013*-2020 | 527 818,3 | 342 738,4 | 185 079,9 | 0,0 | ||
2013* | 28 655,4 | 22 640,0 | 6 015,4 | 0,0 | 1,3 | ||
2014*** | 44 790,0 | 22 640,0 | 22 150,0 | 0,0 | 1,4 | ||
2015 (потребность) | 74 950,2 | 45 986,4 | 28 963,8 | 0,0 | 1,5 | ||
2016 (потребность) | 78 039,0 | 47 366,0 | 30 673,0 | 0,0 | 1,6 | ||
2017 (потребность) | 72 176,2 | 48 786,8 | 23 389,4 | 0,0 | 1,7 | ||
2018 (потребность) | 74 260,1 | 50 250,6 | 24 009,5 | 0,0 | 1,8 | ||
2019 (потребность) | 76 387,3 | 51 757,9 | 24 629,4 | 0,0 | 1,9 | ||
2020 (потребность) | 78 560,1 | 53 310,7 | 25 249,4 | 0,0 | 2 | ||
7) | Мероприятие 7. |
|
|
|
|
| Увеличение объемов производства (в % к предыдущему году) |
«Закупка кормов для производства свинины, мяса птицы и яйца» | 2013*-2020 | 140 530,3 | 119 972,5 | 6 852,6 | 13 705,2 | ||
2013* | 140 530,3 | 119 972,5 | 6 852,6 | 13 705,2 | 1,5 | ||
2014*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
2015 (потребность) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
2016 (потребность) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
2017 (потребность) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
2018 (потребность) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
2019 (потребность) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
2020 (потребность) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
| Итого по задаче 6 | 2013*-2020 | 12 501 021,7 | 2 965 327,2 | 3 581 642,7 | 5 954 051,8 |
|
2013* | 1 278 952,0 | 319 598,7 | 341 994,7 | 617 358,6 | |||
2014*** | 1 047 420,7 | 204 671,2 | 331 016,5 | 511 733,0 | |||
2015 (потребность) | 1 554 104,4 | 372 109,7 | 459 466,9 | 722 527,8 | |||
2016 (потребность) | 1 637 478,8 | 383 452,8 | 487 386,4 | 766 639,6 | |||
2017 (потребность) | 1 687 032,5 | 412 737,3 | 471 687,0 | 802 608,2 | |||
2018 (потребность) | 1 733 500,7 | 425 737,2 | 484 196,5 | 823 567,0 | |||
2019 (потребность) | 1 759 769,5 | 417 877,7 | 496 954,0 | 844 937,8 | |||
2020 (потребность) | 1 802 763,1 | 429 142,6 | 508 940,7 | 864 679,8 | |||
7. | Задача 7. Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства мяса КРС мясных и помесных пород | ||||||
| Мероприятие «Развитие мясного скотоводства» |
|
|
|
|
| Выход телят на 100 маток (%) |
2013*-2020 | 803 136,4 | 178 687,3 | 179 349,7 | 445 099,4 | |||
2013* | 57 048,0 | 0,0 | 19 016,0 | 38 032,0 | 76 | ||
2014*** за счет текущей деятельности** | 57 600,0 | 0,0 | 9 600,0 | 48 000,0 | 78 | ||
2015 (потребность) за счет текущей деятельности** | 57 600,0 | 0,0 | 9 600,0 | 48 000,0 | 79 | ||
2016 (потребность) за счет текущей деятельности** | 57 600,0 | 0,0 | 9 600,0 | 48 000,0 | 80 | ||
2017 (потребность) | 134 666,0 | 41 973,8 | 30 897,4 | 61 794,8 | 81 | ||
2018 (потребность) | 140 421,4 | 43 767,7 | 32 217,9 | 64 435,8 | 82 | ||
2019 (потребность) | 146 233,1 | 45 579,2 | 33 551,3 | 67 102,6 | 84 | ||
Итого по задаче 7 | 2020 (потребность) | 151 967,9 | 47 366,6 | 34 867,1 | 69 734,2 | 85 | |
8. | Задача 8. Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях и КФХ | ||||||
| Мероприятие «Развитие молочного скотоводства» |
|
|
|
|
| Приобретение молочного технологического оборудования (млн.руб.) |
2013*-2020 | 6 071 801,1 | 0,0 | 1 273 933,7 | 4 797 867,4 | |||
2013* | 645 991,2 | 0,0 | 215 330,4 | 430 660,8 | 133 | ||
2014*** за счет текущей деятельности** | 1 500 000,0 | 0,0 | 250 000,0 | 1 250 000,0 | 39 | ||
2015 (потребность) за счет текущей деятельности** | 1 500 000,0 | 0,0 | 250 000,0 | 1 250 000,0 | 39 | ||
2016 (потребность) за счет текущей деятельности** | 1 500 000,0 | 0,0 | 250 000,0 | 1 250 000,0 | 39 | ||
2017 (потребность) | 251 274,6 | 0,0 | 83 758,2 | 167 516,4 | 39 | ||
2018 (потребность) | 257 838,3 | 0,0 | 85 946,1 | 171 892,2 | 39 | ||
2019 (потребность) | 204 730,2 | 0,0 | 68 243,4 | 136 486,8 | 39 | ||
Итого по задаче 8 | 2020 (потребность) | 211 966,8 | 0,0 | 70 655,6 | 141 311,2 | 39 | |
9. | Задача 9. Рост предпринимательской активности сельского населения в аграрном секторе экономики | ||||||
| Мероприятие 1. |
|
|
|
|
| Объемы субсидируемых кредитов и займов, взятых МФХ (млн. руб.) |
«Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования» | 2013*-2020 | 345 610,1 | 315 725,3 | 29 884,8 | 0,0 | ||
2013* | 25 879,9 | 24 103,0 | 1 776,9 | 0,0 | 716,6 | ||
2014*** | 29 053,0 | 24 103,0 | 4 950,0 | 0,0 | 716,6 | ||
2015 (потребность) | 45 796,7 | 39 330,0 | 6 466,7 | 0,0 | 753,9 | ||
2016 (потребность) | 48 151,2 | 41 296,5 | 6 854,7 | 0,0 | 793,1 | ||
2017 (потребность) | 45 643,5 | 43 361,3 | 2 282,2 | 0,0 | 834,3 | ||
2018 (потребность) | 47 925,7 | 45 529,4 | 2 396,3 | 0,0 | 877,7 | ||
2019 (потребность) | 50 322,0 | 47 805,9 | 2 516,1 | 0,0 | 923,3 | ||
2020 (потребность) | 52 838,1 | 50 196,2 | 2 641,9 | 0,0 | 971,4 | ||
| Мероприятие 2. |
|
|
|
|
| Рост поголовья крупного и мелкого рогатого скота в ЛПХ (условных голов скота в % к предыдущему году) |
«Развитие ЛПХ» | 2013*-2020 | 1 093 403,4 | 0,0 | 364 467,8 | 728 935,6 | ||
2013* | 100 564,2 | 0,0 | 33 521,4 | 67 042,8 | 1,2 | ||
2014*** | 104 145,0 | 0,0 | 34 715,0 | 69 430,0 | 1,3 | ||
2015 (потребность) | 136 055,1 | 0,0 | 45 351,7 | 90 703,4 | 1,4 | ||
2016 (потребность) | 144 218,4 | 0,0 | 48 072,8 | 96 145,6 | 1,5 | ||
2017 (потребность) | 141 160,8 | 0,0 | 47 053,6 | 94 107,2 | 1,5 | ||
2018 (потребность) | 148 218,9 | 0,0 | 49 406,3 | 98 812,6 | 1,5 | ||
2019 (потребность) | 155 629,8 | 0,0 | 51 876,6 | 103 753,2 | 1,5 | ||
2020 (потребность) | 163 411,2 | 0,0 | 54 470,4 | 108 940,8 | 1,5 | ||
| Мероприятие 3. |
|
|
|
|
| Рост объема инвестиций в обновление основных средств КФХ и ИП (в % к предыдущему году) |
«Поддержка по приобретению КФХ и ИП сельскохозяйственной техники и оборудования» | 2013*-2020 | 1 153 119,5 | 0,0 | 329 462,7 | 823 656,8 | ||
2013* | 47 736,5 | 0,0 | 13 639,0 | 34 097,5 | 1,5 | ||
2014*** | 70 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 50 000,0 | 1,5 | ||
2015 (потребность) | 91 448,0 | 0,0 | 26 128,0 | 65 320,0 | 1,5 | ||
2016 (потребность) | 96 935,0 | 0,0 | 27 695,7 | 69 239,3 | 1,5 | ||
2017 (потребность) | 203 000,0 | 0,0 | 58 000,0 | 145 000,0 | 1,5 | ||
2018 (потребность) | 206 500,0 | 0,0 | 59 000,0 | 147 500,0 | 1,5 | ||
2019 (потребность) | 210 000,0 | 0,0 | 60 000,0 | 150 000,0 | 1,5 | ||
2020 (потребность) | 227 500,0 | 0,0 | 65 000,0 | 162 500,0 | 1,5 | ||
| Итого по задаче 9 | 2013*-2020 | 2 592 133,0 | 315 725,3 | 723 815,3 | 1 552 592,4 |
|
2013* | 174 180,6 | 24 103,0 | 48 937,3 | 101 140,3 | |||
2014*** | 203 198,0 | 24 103,0 | 59 665,0 | 119 430,0 | |||
2015 (потребность) | 273 299,8 | 39 330,0 | 77 946,4 | 156 023,4 | |||
2016 (потребность) | 289 304,6 | 41 296,5 | 82 623,2 | 165 384,9 | |||
2017 (потребность) | 389 804,3 | 43 361,3 | 107 335,8 | 239 107,2 | |||
2018 (потребность) | 402 644,6 | 45 529,4 | 110 802,6 | 246 312,6 | |||
2019 (потребность) | 415 951,8 | 47 805,9 | 114 392,7 | 253 753,2 | |||
2020 (потребность) | 443 749,3 | 50 196,2 | 122 112,3 | 271 440,8 | |||
10 | Задача 10. Стимулирование создания и развития КФХ на территории Томской области | ||||||
| Мероприятие «Предоставление грантов на создание и развитие производственной базы вновь создаваемых КФХ, единовременной помощи начинающим фермерам на бытовое обустройство» |
|
|
|
|
| Рост маточного поголовья КРС в КФХ (в % к предыдущему году) |
2013*-2020 | 318 359,8 | 183 387,8 | 63 934,1 | 71 037,9 | |||
2013* | 26 107,8 | 13 230,0 | 6 100,0 | 6 777,8 | 1,5 | ||
2014*** | 33 533,3 | 19 600,0 | 6 600,0 | 7 333,3 | 1,5 | ||
2015 (потребность) | 39 042,6 | 22 219,2 | 7 969,0 | 8 854,4 | 1,5 | ||
2016 (потребность) | 41 124,4 | 23 291,4 | 8 447,2 | 9 385,8 | 1,5 | ||
2017 (потребность) | 41 485,8 | 24 419,4 | 8 084,1 | 8 982,3 | 1,5 | ||
2018 (потребность) | 43 515,8 | 25 606,0 | 8 483,6 | 9 426,2 | 1,5 | ||
2019 (потребность) | 45 651,6 | 26 854,3 | 8 904,0 | 9 893,3 | 1,5 | ||
Итого по задаче 10 | 2020 (потребность) | 47 898,4 | 28 167,5 | 9 346,2 | 10 384,7 | 1,5 | |
11 | Задача 11. Развитие мелкотоварного сельскохозяйственного производства на основе создания семейных животноводческих ферм на базе КФХ | ||||||
| Мероприятие «Предоставление субсидий на создание и развитие семейных животноводческих ферм, реализация мероприятий по их развитию» |
|
|
|
|
| Рост поголовья крупного и мелкого рогатого скота в КФХ (условных голов скота в % к предыдущему году) |
2013*-2020 | 685 248,5 | 238 173,3 | 167 653,2 | 279 422,0 | |||
2013* | 59 663,7 | 16 997,0 | 16 000,0 | 26 666,7 | 1,24 | ||
2014*** | 75 000,0 | 27 000,0 | 18 000,0 | 30 000,0 | 1,25 | ||
2015 (потребность) | 84 143,7 | 28 404,0 | 20 902,4 | 34 837,3 | 1,26 | ||
2016 (потребность) | 88 965,0 | 29 881,0 | 22 156,5 | 36 927,5 | 1,27 | ||
2017 (потребность) | 87 319,1 | 31 434,8 | 20 956,6 | 34 927,7 | 1,28 | ||
2018 (потребность) | 91 859,5 | 33 069,4 | 22 046,3 | 36 743,8 | 1,29 | ||
2019 (потребность) | 96 636,2 | 34 789,0 | 23 192,7 | 38 654,5 | 1,3 | ||
Итого по задаче 11 | 2020 (потребность) | 101 661,3 | 36 598,1 | 24 398,7 | 40 664,5 | 1,31 | |
12 | Задача 12. Развитие и укрепление многоуровневой системы сельской кооперации в Томской области | ||||||
| Мероприятие «Увеличение доли реализованной продукции членами СПоК в общем объеме продукции, реализованной МФХ» |
|
|
|
|
| Доля реализованной продукции членами СПоК в общем объеме реализованной продукции МФХ (%) |
2013*-2020 | 756 888,9 | 212 000,0 | 236 000,0 | 308 888,9 | |||
2013* | 25 333,3 | 0,0 | 12 000,0 | 13 333,3 | 25 | ||
2014*** за счет текущей деятельности** | 24 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 20 000,0 | 25,7 | ||
2015 (потребность) за счет текущей деятельности** | 24 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 20 000,0 | 26,60 | ||
2016 (потребность) за счет текущей деятельности** | 24 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 20 000,0 | 27,50 | ||
2017 (потребность) | 150 888,9 | 48 500,0 | 48 500,0 | 53 888,9 | 28,4 | ||
2018 (потребность) | 163 333,3 | 52 500,0 | 52 500,0 | 58 333,3 | 29,3 | ||
2019 (потребность) | 172 666,7 | 55 500,0 | 55 500,0 | 61 666,7 | 30,3 | ||
Итого по задаче 12 | 2020 (потребность) | 172 666,7 | 55 500,0 | 55 500,0 | 61 666,7 | 31,4 | |
13. | Задача 13. Повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций | ||||||
| Мероприятие 1. |
|
|
|
|
| Коэффициент обновления машинно-тракторного парка (%) |
«Обновление парка сельскохозяйственной техники» | 2013*-2020 | 11 410 864,8 | 0,0 | 2 633 276,5 | 8 777 588,3 | ||
2013* | 613 698,4 | 0,0 | 141 622,7 | 472 075,7 | 6 | ||
2014*** | 737 947,6 | 0,0 | 170 295,6 | 567 652,0 | 6,5 | ||
2015 (потребность) | 1 585 098,7 | 0,0 | 365 792,0 | 1 219 306,7 | 7 | ||
2016 (потребность) | 1 680 204,5 | 0,0 | 387 739,5 | 1 292 465,0 | 7 | ||
2017 | 1 657 039,8 | 0,0 | 382 393,8 | 1 274 646,0 | 7,5 | ||
2018 | 1 684 491,9 | 0,0 | 388 728,9 | 1 295 763,0 | 7,5 | ||
2019 | 1 712 206,6 | 0,0 | 395 124,6 | 1 317 082,0 | 7,5 | ||
2020 | 1 740 177,4 | 0,0 | 401 579,4 | 1 338 598,0 | 7,5 | ||
| Мероприятие 2. |
|
|
|
|
| Повышение производительности труда (в % к предыдущему году) |
«Инновационное развитие АПК» | 2013*-2020 | 297 308,3 | 23 085,3 | 213 010,4 | 61 212,6 | ||
2013* | 21 591,3 | 0,0 | 18 119,1 | 3 472,2 | 5 | ||
2014*** | 18 072,2 | 0,0 | 14 600,0 | 3 472,2 | 5 | ||
2015 (потребность) | 32 535,7 | 4 995,1 | 19 073,4 | 8 467,2 | 5 | ||
2016 (потребность) | 33 680,2 | 4 995,1 | 20 217,9 | 8 467,2 | 5 | ||
2017 (потребность) | 48 712,3 | 4 995,1 | 35 250,0 | 8 467,2 | 5 | ||
2018 (потребность) | 47 572,2 | 2 700,0 | 35 250,0 | 9 622,2 | 5 | ||
2019 (потребность) | 47 572,2 | 2 700,0 | 35 250,0 | 9 622,2 | 5 | ||
2020 (потребность) | 47 572,2 | 2 700,0 | 35 250,0 | 9 622,2 | 5 | ||
| Итого по задаче 13 | 2013-2020* | 11 708 173,1 | 23 085,3 | 2 846 286,9 | 8 838 800,9 |
|
2013* | 635 289,7 | 0,0 | 159 741,8 | 475 547,9 | |||
2014*** | 756 019,8 | 0,0 | 184 895,6 | 571 124,2 | |||
2015 (потребность) | 1 617 634,4 | 4 995,1 | 384 865,4 | 1 227 773,9 | |||
2016 (потребность) | 1 713 884,7 | 4 995,1 | 407 957,4 | 1 300 932,2 | |||
2017 (потребность) | 1 705 752,1 | 4 995,1 | 417 643,8 | 1 283 113,2 | |||
2018 (потребность) | 1 732 064,1 | 2 700,0 | 423 978,9 | 1 305 385,2 | |||
2019 (потребность) | 1 759 778,8 | 2 700,0 | 430 374,6 | 1 326 704,2 | |||
2020 (потребность) | 1 787 749,6 | 2 700,0 | 436 829,4 | 1 348 220,2 | |||
14 | Задача 14. Создание условий для организации эффективного, конкурентоспособного сельскохозяйственного производства | ||||||
1) | Мероприятие 1. |
|
|
|
|
| Увеличение объема привлеченных краткосрочных кредитов и займов (в % к предыдущему году) |
«Обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей» | 2013*-2020 | 285 373,5 | 0,0 | 285 373,5 | 0,0 | ||
2013* | 33 077,7 | 0,0 | 33 077,7 | 0,0 | 2,3 | ||
2014*** | 31 200,0 | 0,0 | 31 200,0 | 0,0 | 2,4 | ||
2015 (потребность) | 40 759,7 | 0,0 | 40 759,7 | 0,0 | 2,5 | ||
2016 (потребность) | 43 205,3 | 0,0 | 43 205,3 | 0,0 | 2,6 | ||
2017 (потребность) | 32 971,7 | 0,0 | 32 971,7 | 0,0 | 2,7 | ||
2018 (потребность) | 33 845,7 | 0,0 | 33 845,7 | 0,0 | 2,8 | ||
2019 (потребность) | 34 719,7 | 0,0 | 34 719,7 | 0,0 | 2,9 | ||
2020 (потребность) | 35 593,7 | 0,0 | 35 593,7 | 0,0 | 3 | ||
2) | Мероприятие 2. |
|
|
|
|
| Увеличение объема привлеченных инвестиционных кредитов и займов (в % к предыдущему году) |
«Обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей» | 2013*-2020 | 27 953,5 | 0,0 | 27 953,5 | 0,0 | ||
2013* | 3 673,5 | 0,0 | 3 673,5 | 0,0 | 4 | ||
2014*** | 4 200,0 | 0,0 | 4 200,0 | 0,0 | 4 | ||
2015 (потребность) | 5 486,9 | 0,0 | 5 486,9 | 0,0 | 4 | ||
2016 (потребность) | 5 816,1 | 0,0 | 5 816,1 | 0,0 | 4 | ||
2017 (потребность) | 2 097,9 | 0,0 | 2 097,9 | 0,0 | 4 | ||
2018 (потребность) | 2 160,9 | 0,0 | 2 160,9 | 0,0 | 4 | ||
2019 (потребность) | 2 225,7 | 0,0 | 2 225,7 | 0,0 | 4 | ||
2020 (потребность) | 2 292,5 | 0,0 | 2 292,5 | 0,0 | 4 | ||
3) | Мероприятие 3. |
|
|
|
|
| Количество обучающихся по целевым договорам для сельскохозяйственных организаций (чел.) |
«Кадровое обеспечение» | 2013*-2020 | 122 467,6 | 0,0 | 122 467,6 | 0,0 | ||
2013* | 9 100,0 | 0,0 | 9 100,0 | 0,0 | 54 | ||
2014*** | 14 298,0 | 0,0 | 14 298,0 | 0,0 | 56 | ||
2015 (потребность) | 18 678,9 | 0,0 | 18 678,9 | 0,0 | 57 | ||
2016 (потребность) | 19 799,7 | 0,0 | 19 799,7 | 0,0 | 59 | ||
2017 (потребность) | 14 701,4 | 0,0 | 14 701,4 | 0,0 | 60 | ||
2018 (потребность) | 14 994,7 | 0,0 | 14 994,7 | 0,0 | 63 | ||
2019 (потребность) | 15 294,7 | 0,0 | 15 294,7 | 0,0 | 65 | ||
2020 (потребность) | 15 600,2 | 0,0 | 15 600,2 | 0,0 | 67 | ||
4) | Мероприятие 4. |
|
|
|
|
| Доля муниципальных органов управления АПК, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления АПК России (%) |
«Информационное обеспечение» | 2013*-2020 | 32 846,4 | 16 966,0 | 15 880,4 | 0,0 | ||
2013* | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 5 | ||
2014*** | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 15 | ||
2015 (потребность) | 4 190,7 | 2 623,0 | 1 567,7 | 0,0 | 25 | ||
2016 (потребность) | 4 362,7 | 2 701,0 | 1 661,7 | 0,0 | 35 | ||
2017 (потребность) | 4 851,0 | 2 783,0 | 2 068,0 | 0,0 | 50 | ||
2018 (потребность) | 4 996,0 | 2 866,0 | 2 130,0 | 0,0 | 65 | ||
2019 (потребность) | 5 146,0 | 2 952,0 | 2 194,0 | 0,0 | 80 | ||
2020 (потребность) | 5 300,0 | 3 041,0 | 2 259,0 | 0,0 | 100 | ||
5) | Мероприятие 5. |
|
|
|
|
| Количество проведенных выставок, конкурсов, семинаров, совещаний в области сельскохозяйственного производства (ед.) |
«Проведение выставок, конкурсов, семинаров, совещаний в области сельскохозяйственного производства» | 2013*-2020 | 99 166,7 | 0,0 | 99 166,7 | 0,0 | ||
2013* | 13 265,7 | 0,0 | 13 265,7 | 0,0 | 25 | ||
2014*** | 14 200,0 | 0,0 | 14 200,0 | 0,0 | 27 | ||
2015 (потребность) | 14 500,0 | 0,0 | 14 500,0 | 0,0 | 30 | ||
2016 (потребность) | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 32 | ||
2017 (потребность) | 10 087,0 | 0,0 | 10 087,0 | 0,0 | 34 | ||
2018 (потребность) | 10 390,0 | 0,0 | 10 390,0 | 0,0 | 37 | ||
2019 (потребность) | 10 701,0 | 0,0 | 10 701,0 | 0,0 | 39 | ||
2020 (потребность) | 11 023,0 | 0,0 | 11 023,0 | 0,0 | 40 | ||
6) | Мероприятие 6. |
|
|
|
|
| Площадь земельных участков, оформленных в собственность КФХ (тыс. га) |
«Оформление прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве» | 2013*-2020 | 22 343,9 | 2 910,6 | 8 637,0 | 10 796,3 | ||
2013* | 2 250,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 250,0 | 0,5 | ||
2014*** | 597,4 | 0,0 | 265,5 | 331,9 | 0,1 | ||
2015 (потребность) | 1 230,3 | 450,0 | 346,8 | 433,5 | 0,15 | ||
2016 (потребность) | 1 290,8 | 463,5 | 367,7 | 459,6 | 0,2 | ||
2017 (потребность) | 4 057,1 | 477,3 | 1 591,0 | 1 988,8 | 0,2 | ||
2018 (потребность) | 4 179,5 | 491,7 | 1 639,0 | 2 048,8 | 0,2 | ||
2019 (потребность) | 4 304,4 | 506,4 | 1 688,0 | 2 110,0 | 0,2 | ||
2020 (потребность) | 4 434,5 | 521,7 | 1 739,0 | 2 173,8 | 0,2 | ||
7) | Мероприятие 7. |
|
|
|
|
| Количество построенных (реконструированных) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в хозяйствах (ед.) |
«Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры» | 2013*-2020 | 716 130,7 | 0,0 | 268 549,0 | 447 581,7 | ||
2013* | 53 333,3 | 0,0 | 20 000,0 | 33 333,3 | 5 | ||
2014*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
2015 (потребность) | 53 333,3 | 0,0 | 20 000,0 | 33 333,3 | 6 | ||
2016 (потребность) | 53 333,3 | 0,0 | 20 000,0 | 33 333,3 | 6 | ||
2017 (потребность) | 132 930,7 | 0,0 | 49 849,0 | 83 081,7 | 7 | ||
2018 (потребность) | 136 917,3 | 0,0 | 51 344,0 | 85 573,3 | 7 | ||
2019 (потребность) | 141 026,7 | 0,0 | 52 885,0 | 88 141,7 | 8 | ||
2020 (потребность) | 145 256,0 | 0,0 | 54 471,0 | 90 785,0 | 8 | ||
8) | Мероприятие 8. |
|
|
|
|
| Предоставление субсидий органами местного самоуправления с целью реализации отдельных государственных полномочий по поддержке |
«Осуществление управленческих функций органами местного самоуправления за счет субвенций муниципальным образованиям на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства» | 2013*-2020 | 333 500,9 | 0,0 | 333 500,9 | 0,0 | ||
2013* | 33 997,0 | 0,0 | 33 997,0 | 0,0 | |||
2014*** | 38 255,0 | 0,0 | 38 255,0 | 0,0 | |||
2015 (потребность) | 49 976,3 | 0,0 | 49 976,3 | 0,0 | |||
2016 (потребность) | 52 974,9 | 0,0 | 52 974,9 | 0,0 | |||
2017 (потребность) | 36 185,5 | 0,0 | 36 185,5 | 0,0 | |||
2018 (потребность) | 38 356,7 | 0,0 | 38 356,7 | 0,0 | |||
2019 (потребность) | 40 658,0 | 0,0 | 40 658,0 | 0,0 | |||
2020 (потребность) | 43 097,5 | 0,0 | 43 097,5 | 0,0 | |||
| Итого по задаче 14 | 2013*-2020 | 1 639 783,1 | 19 876,6 | 1 161 528,6 | 458 377,9 |
|
2013* | 150 697,2 | 0,0 | 116 113,9 | 34 583,3 | |||
2014*** | 104 750,4 | 0,0 | 104 418,5 | 331,9 | |||
2015 (потребность) | 188 156,1 | 3 073,0 | 151 316,3 | 33 766,8 | |||
2016 (потребность) | 195 782,9 | 3 164,5 | 158 825,4 | 33 793,0 | |||
2017 (потребность) | 237 882,2 | 3 260,3 | 149 551,5 | 85 070,4 | |||
2018 (потребность) | 245 840,8 | 3 357,7 | 154 861,0 | 87 622,1 | |||
2019 (потребность) | 254 076,2 | 3 458,4 | 160 366,1 | 90 251,7 | |||
2020 (потребность) | 262 597,4 | 3 562,7 | 166 075,9 | 92 958,8 | |||
| Итого по Государственной программе |
|
|
|
|
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) (в % к предыдущему году) |
2013*-2020 | 49 932 960,5 | 8 938 722,1 | 12 718 988,1 | 28 275 250,3 | |||
2013* | 4 518 845,0 | 701 850,0 | 1 326 126,3 | 2 490 868,7 | 110,9 | ||
2014*** | 4 724 147,3 | 603 295,5 | 1 153 112,9 | 2 967 738,9 | 103,8 | ||
в том числе за счет текущей деятельности** | 1 805 503,8 | 0,0 | 300 917,3 | 1 504 586,5 |
| ||
2015 (потребность) | 6 727 848,9 | 1 015 585,8 | 1 633 891,0 | 4 078 372,1 | 103,8 | ||
в том числе за счет текущей деятельности** | 1 815 600,0 | 0,0 | 302 600,0 | 1 513 000,0 |
| ||
2016 (потребность) | 7 016 603,0 | 1 081 066,5 | 1 710 390,2 | 4 225 146,3 | 102,5 | ||
в том числе за счет текущей деятельности** | 1 815 600,0 | 0,0 | 302 600,0 | 1 513 000,0 |
| ||
2017 (потребность) | 6 434 650,5 | 1 271 903,8 | 1 658 177,4 | 3 504 569,3 | 102,1 | ||
2018 (потребность) | 6 656 958,3 | 1 351 772,3 | 1 707 774,5 | 3 597 411,5 | 101,8 | ||
2019 (потребность) | 6 810 777,2 | 1 417 845,6 | 1 738 537,0 | 3 654 394,6 | 101,5 | ||
2020 (потребность) | 7 043 130,4 | 1 495 402,6 | 1 790 978,8 | 3 756 749,0 | 101,5 | ||
*Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». | |||||||
** Средства областного бюджета, предусмотренные на осуществление мероприятий в рамках ведомственных целевых программ. | |||||||
*** Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 27 декабря 2013 года № 227-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». | |||||||