О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 20.07.2011 № 221а

Наименование ресурса

Единица
измерения

Предусмотрено на реализацию Программы
(с учетом прогноза на соответствующие годы)

всего

в том числе по годам

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Расходы  на реализацию    
Программы, всего (предусмотрено)

тыс. руб.

3 055 936,622

562 728

511 420

934 557,562

661 675,6

385 555,46

Расходы  на реализацию    
Программы, всего (потребность)

тыс. руб.

4 110 528,432

562 728

511 420

934 557,662

661 675,6

1 440 147,27

в том числе:

финансовые ресурсы (предусмотрено)

тыс. руб.

3 055 936,622

562 728

511 420

934 557,562

661 675,6

385 555,46

финансовые ресурсы (потребность)

тыс. руб.

4 110 528,432

562 728

511 420

934 557,662

661 675,6

1 440 147,27

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет
(по согласованию)           

тыс. руб.

1 985 961,712

435 000

392 263

599 358,712

318 840

240 500

областной бюджет (предусмотрено)

тыс. руб.

644 046,3

102 868

85 362

187 006,3

268 810

0

областной бюджет (потребность)

тыс. руб.

1 698 638,11

102 868

85 362

187 006,3

268 810

1 054 591,81

местные бюджеты  
(по согласованию)

тыс. руб.

424 964,61

24 860

33 795

147 268,55

74 025,6

145 015,46

внебюджетные средства  
(по согласованию)       

тыс. руб.

964

-

-

924

-

40

в том числе:

НИОКР

-

-

-

-

-

-

-

инвестиции (предусмотрено)

тыс. руб.

2 971 094,622

562 228

483 516

878 119,562

661 675,6

385 555,46

инвестиции (потребность)

тыс. руб.

4 025 686,432

562 228

483 516

878 119,562

661 675,6

1 440 147,27

прочие нужды (предусмотрено)

тыс. руб.

84 842

500

27 904

56 438

-

-

прочие нужды (потребность)

тыс. руб.

84 842

500

27 904

56 438

-

-

Расходы на реализацию Программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств:

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту                  Томской области

всего (предусмотрено)

тыс. руб.

217 353,17

370

62 263

100 720,17

42 000

12 000

всего (потребность)

тыс. руб.

322 353,17

370

62 263

100 720,17

42 000

117 000

в том числе:

областной бюджет (предусмотрено)

тыс. руб.

21 981,458

370

-

21 611,458

-

0

областной бюджет (потребность)

тыс. руб.

126 981,458

370

-

21 611,458

-

105 000

в том числе:

НИОКР

-

-

-

-

-

-

-

инвестиции (предусмотрено)

тыс. руб.

21 611,458

-

-

21 611,458

-

0

инвестиции (потребность)

тыс. руб.

126 611,458

-

-

21 611,458

-

105 000

прочие нужды (предусмотрено)

тыс. руб.

370

370

-

0

-

-

прочие нужды (потребность)

тыс. руб.

370

370

-

0

-

-

федеральный бюджет
(по согласованию)

тыс. руб.

195 371,712

-

62 263

79 108,712

42 000

12 000

в том числе:

НИОКР

-

-

-

-

-

-

-

инвестиции

тыс. руб.

160 750,712

-

53 842

52 908,712

42 000

12 000

прочие нужды

тыс. руб.

34 621

-

8 421

26 200

-

-

Департамент архитектуры и строительства Томской области

всего (предусмотрено)

тыс. руб.

2 408 654,842

537 498

415 362

685 644,842

541 650

228 500

всего (потребность)

тыс. руб.

3 358 246,652

537 498

415 362

685 644,842

541 650

1 178 091,81

в том числе:

областной бюджет (предусмотрено)

тыс. руб.

618 064,842

102 498

85 362

165 394,842

264 810

0

областной бюджет (потребность)

тыс. руб.

1 567 656,652

102 498

85 362

165 394,842

264 810

949 591,81

в том числе:

НИОКР

-

-

-

-

-

-

-

инвестиции (предусмотрено)

тыс. руб.

618 064,842

102 498

85 362

165 394,842

264 810

0

инвестиции (потребность)

тыс. руб.

1 567 656,652

102 498

85 362

165 394,842

264 810

949 591,81

прочие нужды (предусмотрено)

-

-

-

-

-

-

-

прочие нужды (потребность)

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет
(по согласованию)

тыс. руб.

1 790 590

435 000

330 000

520 250

276 840

228 500

в том числе:

НИОКР

-

-

-

-

-

-

-

инвестиции

тыс. руб.

1 790 590

435 000

330 000

520 250

276 840

228 500

прочие нужды

-

-

-

-

-

-

-

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области

всего (предусмотрено)

тыс. руб.

4 100

-

-

-

4 000

-

всего (потребность)

тыс. руб.

4 100

-

-

-

4 000

-

в том числе:

областной бюджет (предусмотрено)

тыс. руб.

4 100

-

-

-

4 000

-

областной бюджет (потребность)

тыс. руб.

4 100

-

-

-

4 000

-

в том числе:

НИОКР

-

-

-

-

-

-

-

инвестиции (предусмотрено)

тыс. руб.

4 100

-

-

-

4 000

-

инвестиции (потребность)

тыс. руб.

4 100

-

-

-

4 000

-

прочие нужды (предусмотрено)

-

-

-

-

-

-

-

прочие нужды (потребность)

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет
(по согласованию)

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

НИОКР

-

-

-

-

-

-

-

инвестиции

-

-

-

-

-

-

-

прочие нужды

-

-

-

-

-

-

Департамент среднего профессионального
и начального профессионального образования Томской области

всего (предусмотрено)

тыс. руб.

0

-

-

-

-

0

всего (потребность)

тыс. руб.

4 288

-

-

-

-

4 188

в том числе:

областной бюджет (предусмотрено)

тыс. руб.

0

-

-

-

-

0

областной бюджет (потребность)

тыс. руб.

4 288

-

-

-

-

4 188

в том числе:

НИОКР

-

-

-

-

-

-

-

инвестиции (предусмотрено)

тыс. руб.

0

-

-

-

-

0

инвестиции (потребность)

тыс. руб.

4 288

-

-

-

-

4 188

прочие нужды

-

-

-

-

-

-

-

прочие нужды

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет
(по согласованию)

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

НИОКР

-

-

-

-

-

-

-

инвестиции

-

-

-

-

-

-

-

прочие нужды

-

-

-

-

-

-

-