ПАСПОРТ
государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 2013 - 2017 годы»
Наименование государственной программы | Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 2013 - 2017 годы (далее - Программа) |
Координатор Программы (при наличии) | Департамент по культуре и туризму Томской области |
Заказчик Программы | Департамент по культуре и туризму Томской области; |
Соисполнители Программы | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области; |
Стратегические цели социально-экономического развития Российской Федерации и Томской области, на которые направлена Программа | Образование и развитие туристско-рекреационных зон с высоким уровнем оказания услуг сервиса на территориях с уникальными природно-климатическими условиями (в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р); |
Цель Программы | Повышение конкурентоспособности региональной туристской индустрии, удовлетворяющей потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах и обеспечивающей рациональное использование особо охраняемых природных объектов и территорий и равный доступ к культурным ценностям и туристским ресурсам | |||||
Показатели цели Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) <1> | Показатели: | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
Общий объем туристского потока в регионе, тыс. человек <2> | 762,2 | 752,3 | 785,9 | 801,2 | 821,4 | |
Численность граждан России, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. человек | 156,5 | 155,3 | 160,6 | 163,3 | 166,8 | |
Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. человек | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | |
Задачи Программы | 1. Создание организационно-экономических и правовых условий формирования регионального туристско-рекреационного комплекса. | |||||
Показатели задач Программы и их значения (с детализацией по годам реализации Программы) | Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
Задача 1. | 1.1. Количество муниципальных программ (подпрограмм) по развитию туризма, ед. | 3 | 7 | 12 | 16 | 19 |
1.2. Количество туристско-рекреационных кластеров, ед. | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Задача 2. | 2.1. Количество коллективных средств размещения, ед. | 86 | 86 | 88 | 90 | 93 |
2.2. Число мест (коек) в коллективных средствах размещения, ед. | 2905 | 2905 | 2984 | 3034 | 3098 | |
2.3. Численность работников (без внешних совместителей) в коллективных средствах размещения, тыс. человек | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | ||
2.4. Численность работников (без внешних совместителей) в туристских фирмах, тыс. человек | 0,40 | 0,39 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | ||
Задача 3. Повышение качества туристских услуг | 3.1. Объем оказанных населению туристских услуг, млн. рублей | 1393,5 | 1219,6 | 1794,3 | 2037,1 | 2319,2 | |
3.2. Объем оказанных населению услуг гостиниц и аналогичных мест размещения, млн. рублей | 656,6 | 579,3 | 754,2 | 826,5 | 909,2 | ||
Задача 4. Создание на территории Томской области условий для развития социального и доступного туризма | 4. Доля доступных для людей с ограниченными физическими возможностями объектов туристской индустрии и экскурсионных объектов в общем объеме объектов туристской индустрии и экскурсионных объектов Томской области, % <3> | 7 | 7 | 27 | 40 | 50 | |
Задача 5. Продвижение регионального туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках | 5.1. Объем туристского потока граждан России в регионе, тыс.человек <2> | 731,1 | 721,7 | 753,2 | 767,5 | 786,7 | |
5.2. Объем туристского потока иностранных граждан в регионе, тыс.человек <2> | 31,1 | 30,5 | 32,7 | 33,7 | 34,7 | ||
Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2017 годы | ||||||
Объем и источники финансирования | Источники | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
областной бюджет (утверждено) | 23 290 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет (потребность) | 270 600 | 23 000 | 56 550 | 76 350 | 65 850 | 48 850 | |
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 1 488 000 | 0 | 52 000 | 830 000 | 325 000 | 281 000 | |
местные бюджеты (прогноз) | 174 490 | 290 | 12 800 | 80 800 | 30 300 | 50 300 | |
внебюджетные источники | 248 900 | 0 | 5 400 | 69 500 | 45 200 | 128 800 | |
всего по источникам (утверждено) | 23 290 | 23 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего по источникам (потребность) | 2 181 990 | 23 290 | 126 750 | 1 056 650 | 466 350 | 508 950 | |
Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации Программы, тыс. руб.) | Основные направления расходования средств | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
Инвестиции (утверждено) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Инвестиции (потребность) | 1 991 300 | 0 | 83 600 | 1 014 600 | 424 300 | 468 800 | |
НИОКР (утверждено) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
НИОКР (потребность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие (утверждено) | 23 290 | 23 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие (потребность) | 190 690 | 23 290 | 43 150 | 42 050 | 42 050 | 40 150 | |
Итого (утверждено) | 23 290 | 23 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого (потребность) | 2 181 990 | 23 290 | 126 750 | 1 056 650 | 466 350 | 508 950 | |
Организация управления Программой | Реализацию Программы осуществляет Департамент по культуре и туризму Томской области. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию. Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет Департамент по культуре и туризму Томской области, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, | ||||||
-------------------------
<1> Показатели цели и задач на 2014 год запланированы исходя из утвержденного бюджета Томской области, а показатели целей и задач на 2015, 2016 годы спрогнозированы исходя из потребности объемов финансирования.
<2> Величина показателя может быть уточнена по результатам проведения специального обследования, предусмотренного пунктом 1.1 Перечня мероприятий Программы, для обеспечения один раз в три года обязательной корректировки методики статистического наблюдения.
<3> Величина показателя может быть уточнена по результатам мониторинга доступности объектов туристской индустрии и экскурсионных объектов, предусмотренного пунктом 4.1 Перечня мероприятий Программы.