Об утверждении ведомственной целевой программы Управления физической культуры и спорта администрации Города Томска “Организация проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и работы с населением (с изменениями на 30 декабря 2014 года)
9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
(в редакции, введенной в действие
Постановлением администрации Города Томска от 30 декабря 2014 года № 1466, -
см. предыдущую редакцию)
Программа включает в себя систему мер по созданию условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта.
В программу включены мероприятия, отсутствие финансирования которых может в значительной степени разрушить сложившуюся систему подготовки спортивного резерва и привлечения населения муниципального образования "Город Томск" к занятиям физической культурой и спортом.
Общим итоговым результатом реализации настоящей программы является увеличение количества жителей города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Ключевым критерием для оценки эффективности программы является доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
Общий объем средств муниципального бюджета определяется в соответствии с решением Думы города Томска от 15.09.2005 № 1036 «Об утверждении Положения «О нормах расходования средств на проведение мероприятий в области физической культуры, спорта и молодежной политики»; постановлением администрации города Томска от 21.05.2010 № 458 «Об утверждении Положения о спортивных сборных командах города Томска и порядке их формирования», постановлением администрации Города Томска от 17.03.2011 № 233 «Об утверждении Порядка утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования «Город Томск», Порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения этого задания, утвержденным постановлением администрации Города Томска от 30.08.2011 №940.
Мероприятие | ед.изм. | Объём в натуральных показателях | Прогнозируемая средняя стоимость единицы | Плановая потребность в средствах | Документы, являющиеся основанием для расчёта | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
1. Проведение спортивно-массовых мероприятий в районах города, организация и проведение секционной работы по месту жительства | |||||||||||
- субсидия автономным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по проведению спортивно-массовых мероприятий в районах города, организации и проведению секционной работы по месту жительства | работ (ед) | 2 227 | 2 227 | 2 227 | 11 944,65 | 6 244,09 | 6 244,09 | 26 600 734,79 | 13 905 600,00 | 13 905 600,000 | Постановление администрации Города Томска от 30.08.2011 № 940 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечени выполнения этого задания; Постановление администрации Города Томска от 30.12.2011 № 1561 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска |
- прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (для проведения физкультурных и спортивных мероприятий по видам спорта), в том числе погашение кредиторской задолженности за 2013 г. | шт. | 250 | 250 | 250 | 45 833,98008 без учета кредиторской задолженности | 60 108,40 | 60 108,40 | 13 058 383,52 2 599 888,50 | 14 027 100,00 | 14 027 100,00 | Решение Думы города Томска от 15.09.2005 № 1036 «Об утверждении Положения «О нормах расходования средств на проведение мероприятий в области физической культуры, спорта и молодежной политики»; постановлением администрации Города Томска от 21.05.2010 № 458 «Об утверждении Положения о спортивных сборных командах города Томска и порядке их формирования», постановлением администрации Города Томска от 17.03.2011 № 233 «Об утверждении Порядка утверждения положения (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования «Город Томск» |
- социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально-значимых мероприятий | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||||
- субсидия автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы | учреждение | 1 | 1 | 1 | 3 449 650,00 | 4 193 700,00 | 4 193 700,00 | 3 449 650,00 | 4 193 700,00 | 4 193 700,00 | |
Итого: | 44 108 768,31 | 33 126 400,00 | 33 126 400,00 | ||||||||
Общий объем финансирования Программы с 2014 г. по 2016 г. составляет 110 361 568 (Сто десять миллионов триста шестьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят восемь) рублей 31 копейка, из них:
2014 г.- 44 108 768,31 руб.
2015 г. - 33 126 400,00 руб.
2016 г. - 33 126 400,00 руб.