Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:
1. Общий объем средств бюджета муниципального образования «Город Томск» определяется в соответствии с Методикой по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждений, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 30.12.2011 № 1555.
2. Общий объем средств областного бюджета определяется постановлением Законодательной Думы Томской области в соответствии с:
- постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 26.02.2006 № 20 «О надбавках педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам, педагогическим работникам и руководителям, имеющим квалификационные категории, областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, а также доплатах к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областным государственным и муниципальным образовательным учреждением Томской области и имеющим специальные звания», статьей 35 Закона Томской области от 12.11.2001 № 119-ОЗ «Об образовании в Томской области»;
- Законом Томской области от 08.09.2009 № 173-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях».
Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2014-2016 годы отражено в таблице 3.
Таблица 3
Обоснование потребности в необходимых ресурсах
(в редакции, введенной в действие
постановлением Администрации Города Томска от 30 декабря 2014 года № 1457,-
см. предыдущую редакцию)
№№ пп | Программные мероприятия | Объем в натуральных показателях | Прогнозируемый средний расход на единицу объема, т.р. | Плановая потребность в средствах, т.р. | |||||||
Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
1 | Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях Города Томска, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению образования по общеобразовательным программам дошкольного образования дошкольным образовательным учреждениям Города Томска | кол-во детей | 26 136 | 26 256 | 26 256 | 78,2 | 71,3 | 72,0 | 2 044 150,6 | 1 872 080,7 | 1 891 073,9 |
1.2 | предоставление субсидии учреждениям на укрепление материально-технической базы | кол-во учреждений | 65 | 1 | 1 | 219,6 | 32,0 | 32,0 | 14 275,5 | 32,0 | 32,0 |
1.3 | выплата именной стипендии молодым воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста на территории муниципального образования «Город Томск» | кол-во стипендиатов | 41 | 41 | 41 | 23,6* | 29,7* | 29,7* | 968,7 | 1 218,7 | 1 218,7 |
1.4 | предоставление субсидии МАДОУ детский сад комбинированного вида №53 г.Томска на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности «Строительство отдельно-стоящего корпуса» (погашение кредиторской задолженности) | кол-во учреждений | 1 | 0 | 0 | 563,7 | 0,0 | 0,0 | 563,7 | 0,0 | 0,0 |
1.5 | предоставление субсидии учреждениям на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | кол-во учреждений | 4 | 4 | 4 | 143,8 | 200,8 | 200,8 | 575,3 | 803,0 | 803,0 |
1.6 | предоставление субсидии частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с получением дошкольного образования | кол-во учреждений | 5 | 5 | 5 | 5 647,7 | 1 851,2 | 1 851,2 | 28 238,5 | 9 256,0 | 9 256,0 |
1.7 | предоставление субсидии учреждениям на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | кол-во обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем, и не проживающих в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием | 660 | 660 | 660 | 18,2 | 22,7 | 22,7 | 12 035,0 | 14 949,0 | 14 949,0 |
1.8 | предоставление субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с организацией групп в негосударственных дошкольных образовательных организациях | кол-во дополнительных мест | 404 | 0 | 0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 8 080,0 | 0,0 | 0,0 |
1.9 | предоставление субсидии МАДОУ центру развития ребенка - детскому саду № 83 г. Томска на исполнение решения суда | кол-во учреждений | 1 | 0 | 0 | 3 142,6 | 0,0 | 0,0 | 3 142,6 | 0,0 | 0,0 |
1.10 | предоставление субсидии МАДОУ детскому саду общеразвивающего вида № 134 г. Томска на исполнение решения суда | кол-во учреждений | 1 | 0 | 0 | 2 925,9 | 0,0 | 0,0 | 2 925,9 | 0,0 | 0,0 |
2 | Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учёта, составления отчётности, контроля расходования средств, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по осуществлению экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учёта, составления отчётности, контроля расходования средств | кол-во учреждений | 73 | 73 | 73 | 712,2 | 710,0 | 710,0 | 51 992,6 | 51 826,4 | 51 826,4 |
2.2 | предоставление субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы | кол-во учреждений | 1 | 0 | 0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |
* Прогнозируемый средний расход на единицу объема по выплате именной стипендии молодым воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории муниципального образования "Город Томск" усреднен и отличается от фактических размеров стипендии.
** Сумма средств, направляемых на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с организацией 1 группы в негосударственных дошкольных образовательных организациях, составляет 100,0 тыс. рублей. Однако средства областного бюджета в размере 40 000,0 тыс. рублей выделены не в рамках данной ведомственной целевой программы, а на реализацию государственной программы «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы», соответственно, расчетная стоимость возмещения затрат за создание одного места в рамках данной ведомственной программы составляет 20,0 тыс. рублей.