Недействующий

Об утверждении ведомственных целевых программ департамента образования администрации Города Томска на 2014-2016 гг. (с изменениями на 30 декабря 2014 года)


Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах


Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:

1. Общий объем средств бюджета муниципального образования «Город Томск» определяется в соответствии с Методикой по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждений, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 30.12.2011 № 1555.

2. Общий объем средств областного бюджета определяется постановлением Законодательной Думы Томской области в соответствии с:

- постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 26.02.2006 № 20 «О надбавках педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам, педагогическим работникам и руководителям, имеющим квалификационные категории, областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, а также доплатах к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областным государственным и муниципальным образовательным учреждением Томской области и имеющим специальные звания», статьей 35 Закона Томской области от 12.11.2001 № 119-ОЗ «Об образовании в Томской области»;

- Законом Томской области от 08.09.2009 № 173-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях».

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2014-2016 годы отражено в таблице 3.         

Таблица 3

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

                                                                    (в редакции, введенной в действие
постановлением Администрации Города Томска от 30 декабря 2014 года № 1457,-
     см. предыдущую редакцию)

№№ пп

Программные мероприятия

Объем в натуральных показателях

Прогнозируемый средний расход на единицу объема, т.р.

Плановая потребность в средствах, т.р.

Ед. изм.

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

1

Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях Города Томска, из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению образования по общеобразовательным программам дошкольного образования дошкольным образовательным учреждениям Города Томска

кол-во детей

26 136

26 256

26 256

78,2

71,3

72,0

2 044 150,6

1 872 080,7

1 891 073,9

1.2

предоставление субсидии учреждениям на укрепление материально-технической базы

кол-во учреждений

65

1

1

219,6

32,0

32,0

14 275,5

32,0

32,0

1.3

выплата именной стипендии молодым воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста на территории муниципального образования «Город Томск»

кол-во стипендиатов

41

41

41

23,6*

29,7*

29,7*

968,7

1 218,7

1 218,7

1.4

предоставление субсидии МАДОУ детский сад комбинированного вида №53 г.Томска на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности «Строительство отдельно-стоящего корпуса» (погашение кредиторской задолженности)

кол-во учреждений

1

0

0

563,7

0,0

0,0

563,7

0,0

0,0

1.5

предоставление субсидии учреждениям на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

кол-во учреждений

4

4

4

143,8

200,8

200,8

575,3

803,0

803,0

1.6

предоставление субсидии частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с получением дошкольного образования

кол-во учреждений

5

5

5

5 647,7

1 851,2

1 851,2

28 238,5

9 256,0

9 256,0

1.7

предоставление субсидии учреждениям на обеспечение обучающихся с ограниченными  возможностями  здоровья, проживающих  в муниципальных  (частных) образовательных  организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным  общеобразовательным  программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность  по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

кол-во обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем, и не проживающих в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием

660

660

660

18,2

22,7

22,7

12 035,0

14 949,0

14 949,0

1.8

предоставление субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с организацией групп в негосударственных дошкольных образовательных организациях

кол-во дополнительных мест

404

0

0

20,0

0,0

0,0

8 080,0

0,0

0,0

1.9

предоставление субсидии МАДОУ центру развития ребенка - детскому саду № 83 г. Томска на исполнение решения суда

кол-во учреждений

1

0

0

3 142,6

0,0

0,0

3 142,6

0,0

0,0

1.10

предоставление субсидии МАДОУ детскому саду общеразвивающего вида № 134 г. Томска на исполнение решения суда

кол-во учреждений

1

0

0

2 925,9

0,0

0,0

2 925,9

0,0

0,0

2

Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учёта, составления отчётности, контроля расходования средств, из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по осуществлению экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учёта, составления отчётности, контроля расходования средств

кол-во учреждений

73

73

73

712,2

710,0

710,0

51 992,6

51 826,4

51 826,4

2.2

предоставление субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы

кол-во учреждений

1

0

0

350,0

0,0

0,0

350,0

0,0

0,0


* Прогнозируемый средний расход на единицу объема по выплате именной стипендии молодым воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории муниципального образования "Город Томск" усреднен и отличается от фактических размеров стипендии.

** Сумма средств, направляемых на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с организацией 1 группы в негосударственных дошкольных образовательных организациях, составляет 100,0 тыс. рублей. Однако средства областного бюджета в размере 40 000,0 тыс. рублей выделены не в рамках данной ведомственной целевой программы, а на реализацию государственной программы «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы», соответственно, расчетная стоимость возмещения затрат за создание одного места в рамках данной ведомственной программы составляет 20,0 тыс. рублей.