| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
млн. руб. |
Наименование мероприятий | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Консолидированный бюджет Томской области | Планируемые внебюджетные средства | Прогнозная дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Томской области | Планируемые внебюджетные средства | Прогнозная дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Томской области | Планируемые внебюджетные средства | Прогнозная дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Томской области | Планируемые внебюджетные средства | Прогнозная дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Томской области | Планируемые внебюджетные средства | Прогнозная дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Томской области | Планируемые внебюджетные средства | Прогнозная дополнительная потребность |
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
№ п/п | Обеспечение условий |
1 | Предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования | 687,95 | | | 689,60 | | | 1 322,33 | | | 807,54 | | | 549,50 | | | 722,43 | | |
3 | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Создание условий для развития дошкольного образования (в том числе негосударственного сектора) | 59,20 | | | 50,00 | | | 132,80 | | | 121,93 | | | 76,49 | | | 92,93 | | |
5 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | 6,29 | | | 2,16 | | | 10,30 | | | | | | | | | | | |
7 | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого на обеспечение условий | 753,44 | | | 741,76 | | | 1 465,43 | | | 929,47 | | | 625,99 | | | 815,36 | | |
| Функционирование |
8 | Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками организаций дошкольного образования | 1 769,08 | 19,73 | | 2 116,18 | 18,02 | | 2 263,74 | 24,23 | | 2 400,70 | 26,55 | | 2 556,50 | 23,50 | | 2 849,28 | 24,84 | |
9 | Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансово-экономическое обоснование (далее - ФЭО) по пункту 8.
Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагогических работников, в том числе на численность работников, связанную с введением дополнительных мест. Источник финансирования дополнительной потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 № 413а "Об утверждении государственной программы "Развитие образования в Томской области", в том числе с учетом планируемого Томской областью объема поступлений дотаций из федерального бюджета, а также с учетом мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и качества услуг:
оптимизация сети образовательных организаций;
оптимизация неэффективных расходов путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений;
увеличение интенсивности труда педагогического персонала;
сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведение энергетических обследований, осуществление типовых мероприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований.
Финансирование дополнительной потребности осуществляется также за счет привлечения дополнительных внебюджетных средств |
| ВСЕГО | 2 522,52 | 19,73 | | 2 857,94 | 18,02 | | 3 729,17 | 24,23 | | 3 330,17 | 26,55 | | 3 182,49 | 23,50 | | 3 664,64 | 24,84 | |
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
№ п/п | Обеспечение условий |
1 | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) | 521,22 | | | 251,06 | | | 44,97 | | | 1 277,15 | | | 1 224,14 | | | 1 126,01 | | |
2 | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Разработка и реализация региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого на обеспечение условий | 521,22 | | | 251,06 | | | 44,97 | | | 1 277,15 | | | 1 224,14 | | | 1 126,01 | | |
| ФЭО по пунктам 1, 2, 4.
Объем финансовых средств на комплекс мероприятий по внедрению ФГОС включает часть средств регионального бюджета, предусмотренных в том числе на учебные расходы, на проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций, на строительство новых школ для решения вопроса дефицита ученических мест в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 № 413а "Об утверждении государственной программы "Развитие образования в Томской области". Расчеты по 2017 - 2018 годам произведены на основе экспертной оценки |
| Функционирование |
7 | Внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками в системе общего образования | 2 005,59 | 28,96 | | 4 478,69 | 30,95 | | 4 708,23 | 30,90 | | 4 838,84 | 24,63 | | 5 010,12 | 26,88 | | 5 409,86 | 21,30 | |
8 | Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций общего образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФЭО по пункту 7.
Расчет необходимого объема средств для достижения параметров уровня оплаты труда педагогических работников произведен с учетом реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и дополнительных ставок педагогических работников, в том числе связанных с введением ФГОС.
Источник финансирования дополнительной потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 № 413а "Об утверждении государственной программы "Развитие образования в Томской области", в том числе с учетом планируемого Томской областью объема поступлений дотаций из федерального бюджета, а также с учетом мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и качества услуг:
оптимизация неэффективных расходов путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений;
увеличение интенсивности труда педагогического персонала, объединение часов индивидуального обучения;
сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведение энергетических обследований, осуществление типовых мероприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований.
Финансирование дополнительной потребности осуществляется также за счет привлечения дополнительных внебюджетных средств |
| ВСЕГО | 2 526,81 | 28,96 | | 4 729,75 | 30,95 | | 4 753,20 | 30,90 | | 6 115,99 | 24,63 | | 6 234,26 | 26,88 | | 6 535,87 | 21,30 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
№ п/п | Обеспечение условий |
1 | Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей | 63,20 | | | 32,00 | | | 5,20 | | | 105,90 | | | 42,45 | | | 52,34 | | |
2 | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | 30,00 | | | 15,27 | | | 24,70 | | | 8,74 | | | 13,70 | | | | | |
| Итого на обеспечение условий | 93,20 | | | 47,27 | | | 29,90 | | | 114,64 | | | 56,15 | | | 52,34 | | |
| ФЭО по пунктам 1, 2, 6.
Потребность в средствах на мероприятия обеспечивается в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 № 413а "Об утверждении государственной программы "Развитие образования в Томской области".
Финансирование мероприятий по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации от 03.04.2012 № Пр-827, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р планируется в рамках ведомственной целевой программы "Одаренные дети" из средств регионального бюджета.
Потребность в средствах по всем пунктам проставлена в соответствии с проектом бюджета приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей в Томской области" |
| Функционирование |
7 | Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей | 753,55 | 20,07 | | 898,25 | 29,59 | | 903,55 | 26,17 | | 908,73 | 28,26 | | 1 076,78 | 28,73 | | 1 242,50 | 39,30 | |
8 | Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Информационное сопровождение мероприятий по введению "эффективного контракта" в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФЭО по пункту 7.
Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагогических работников. Источник финансирования дополнительной потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 № 413а "Об утверждении государственной программы "Развитие образования в Томской области", в том числе с учетом планируемого Томской областью объема поступлений дотаций из федерального бюджета, а также с учетом мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и качества услуг:
оптимизация сети образовательных организаций;
оптимизация неэффективных расходов путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений;
увеличение интенсивности труда педагогического персонала;
сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведение энергетических обследований, осуществление типовых мероприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований.
Финансирование дополнительной потребности осуществляется также за счет привлечения дополнительных внебюджетных средств |
| ВСЕГО | 846,75 | 20,07 | | 945,52 | 29,59 | | 933,45 | 26,17 | | 1 023,37 | 28,26 | | 1 132,93 | 28,73 | | 1 294,84 | 39,30 | |
| ИТОГО по дошкольному, общему и дополнительному образованию | 5 896,08 | 68,76 | | 8 533,21 | 78,56 | | 9 415,82 | 81,31 | | 10 469,53 | 79,44 | | 10 549,69 | 79,11 | | 11 495,36 | 85,44 | |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
№ п/п | Обеспечение условий |
1 | Реализация региональных программ модернизации профессионального образования, в том числе:
1. Создание многофункциональных центров прикладных квалификаций.
2. Нормативно-правовое и методическое обеспечение развития сетевых форм организации образовательных программ в сфере профессионального обучения и среднего профессионального образования.
3. Мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования | | | | 92,9 | 143,00 | | 17,1 | 64,9 | | 434,2 | | | 285,9 | | | 175,2 | | |
| Итого на обеспечение условий | | | | 92,88 | 143,00 | | 17,10 | 64,90 | | 434,20 | | | 285,90 | | | 175,20 | | |
| ФЭО по пункту 1.
Дополнительная потребность рассчитана исходя из государственной программы "Развитие образования в Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 № 413а "Об утверждении государственной программы "Развитие образования в Томской области", которая включает в себя в том числе мероприятия:
1. По созданию в Томской области многофункциональных центров прикладных квалификаций в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки".
2. По разработке образовательных программ профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, включая сетевые формы.
3. По проведению мониторинга оценки деятельности профессиональных организаций, а также оценки влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг системы профессионального обучения и среднего профессионального образования |
| Функционирование |
2 | Разработка и внедрение системы оценки качества услуг системы профессионального обучения и среднего профессионального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования | 401,1 | 45,9 | | 444,4 | 52,2 | | 411,7 | 48,7 | | 402,0 | 48,1 | | 498,8 | 57,2 | | 574,4 | 60,2 | |
4 | Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций системы профессионального обучения и среднего профессионального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого на функционирование | 401,1 | 45,9 | | 444,4 | 52,2 | | 411,7 | 48,7 | | 402,0 | 48,1 | | 498,8 | 57,2 | | 574,4 | 60,2 | |
| ФЭО по пункту 3.
Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций системы профессионального обучения и среднего профессионального образования исходя из:
1. Дополнительной потребности на повышение заработной платы, включая средства от оптимизации неэффективных расходов, в том числе на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала; оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ.
2. Спрогнозированных внебюджетных средств образовательных организаций от приносящей доход деятельности |
| ИТОГО по профессиональной подготовке и среднему профессиональному образованию | 401,1 | 45,9 | | 537,3 | 195,2 | | 428,8 | 113,6 | | 836,2 | 48,1 | | 784,7 | 57,2 | | 749,6 | 60,2 | |
| ВСЕГО | 6 297,18 | 114,66 | | 9 070,49 | 273,76 | | 9 844,64 | 194,91 | | 11 305,70 | 127,54 | | 11 334,36 | 136,30 | | 12 244,95 | 145,64 | |
СФЕРА ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ |
| Функционирование |
| Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 121,1 | | | 219,9 | 0,2 | | 220,7 | 0,3 | | 224,7 | | | 241,1 | 19,2 | | 278,3 | | |
| ВСЕГО | 121,1 | | | 219,9 | 0,2 | | 220,7 | 0,3 | | 224,7 | | | 241,1 | 19,2 | | 278,3 | | |