9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Программа включает в себя систему мер по созданию условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта.
В программу включены мероприятия, отсутствие финансирования которых может в значительной степени разрушить сложившуюся систему подготовки спортивного резерва и привлечения населения муниципального образования "Город Томск" к занятиям физической культурой и спортом.
Общим итоговым результатом реализации настоящей программы является увеличение количества жителей города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Ключевым критерием для оценки эффективности программы является доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
Общий объем средств муниципального бюджета определяется в соответствии с решением Думы города Томска от 15.09.2005 № 1036 «Об утверждении Положения «О нормах расходования средств на проведение мероприятий в области физической культуры, спорта и молодежной политики»; постановлением администрации города Томска от 21.05.2010 № 458 «Об утверждении Положения о спортивных сборных командах города Томска и порядке их формирования», постановлением администрации Города Томска от 17.03.2011 № 233 «Об утверждении Порядка утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования «Город Томск», Порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения этого задания, утвержденным постановлением администрации Города Томска от 30.08.2011 №940.
Общий объем финансирования программы с 2013 г. по 2015 г. составляет 95 408 071,58 (девяносто пять миллионов четыреста восемь тысяч семьдесят один) рубль 58 копеек, из них:
2013 г. - 28 705 671,58 руб.
2014 г. - 33 257 800,00 руб.
2015 г. - 33 444 600,00 руб.
(в редакции, введенной в действие
Постановлением Администрации Города Томска от 30 декабря 2013 года № 1557,-
см. предыдущую редакцию)
| Ед. изм | Объём в натуральных показателях | Прогнозируемая средняя стоимость единицы | Плановая потребность в средствах | Документы, являющиеся основанием для расчёта | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
1. Проведение спортивно-массовых мероприятий в районах города, организация и проведение секционной работы по месту жительства. | |||||||||||
- размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по проведению спортивно-массовых мероприятий в районах города, организации и проведению секционной работы по месту жительства |
| 2227 | 2227 | 2227 | 6 135,72 | 5 918,99 | 5 918,99 | 13 664 248,58 | 13 181 600,00 | 13 181 600,00 | Постановление администрации Города Томска от 30.08.2011 № 940 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения этого задания; Постановление администрации Города Томска от 30.12.2011 № 1561 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска |
- прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (для проведения 250 мероприятий) | Шт. | 250 | 250 | 250 | 39 072,0 | 60 108,4 | 60 108,4 | 8 587 400,00 | 15 027 100,00 | 15 027 100,00 | Решение Думы города Томска от 15.09.2005 № 1036 «Об утверждении Положения «О нормах расходования средств на проведение мероприятий в области физической культуры, спорта и молодежной политики»; постановлением администрации Города Томска от 21.05.2010 № 458 «Об утверждении Положения о спортивных сборных командах города Томска и порядке их формирования», постановлением администрации Города Томска от 17.03.2011 № 233 «Об утверждении Порядка утверждения положения (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования «Город Томск» |
- денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально-значимых мероприятий | 1 180 600,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
- укрепление МТБ учреждений | учреждений |
|
|
| 5273423,00 | 5049100,00 | 5235900,00 | 5273423,00 | 5049100,00 | 5235900,00 | |
Итого: | - | 28 705 671,58 | 33 257 800,00 | 33 444 600,00 | |||||||