О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 31.08.2012 № 332а

Наименование долгосрочной целевой программы

Долгосрочная целевая программа «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 - 2020 годы» (далее - ДЦП)

Заказчик ДЦП

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

Соисполнители ДЦП

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области,  органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)

Стратегическая цель социально- экономического развития Томской области,
на которую направлена реализация ДЦП

Инновационная и конкурентоспособная экономика

Цель ДЦП

Создание конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного сельскохозяйственного производства в Томской области

Показатели цели ДЦП и их значения

Показатель

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах),
 % к предыдущему году

110,9

103,8

103,8

102,5

102,1

101,8

101,5

101,5

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), %

22

22,5

22,9

23,2

23,8

24,5

24,9

25

Задачи ДЦП

1.  Обеспечение ежегодного роста объемов производства продукции растениеводства.

2.  Увеличение валового сбора льна-долгунца.

3.  Увеличение валового сбора овощей (открытого и защищенного грунта), в том числе картофеля.

4.  Создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства за счет проведения мелиоративных мероприятий.

5.  Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства продукции животноводства.

6.  Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства мяса крупного рогатого скота мясных и помесных пород.

7.  Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях.

8.  Рост предпринимательской активности сельского населения в аграрном секторе экономики.

9.  Стимулирование создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств  на территории Томской области.

10. Развитие мелкотоварного сельскохозяйственного производства на основе создания семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.

11. Повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций.

12. Создание условий для организации эффективного, конкурентоспособного сельскохозяйственного производства.

Показатели задач ДЦП и их значения

Показатели

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Задача 1.
Индекс производства продукции растениеводства
 (в сопоставимых ценах),
% к предыдущему году

121,9

103,4

103,8

104,2

104,4

103,1

102,6

102,7

Задача 2.
Валовой сбор льна-долгунца, тыс. тонн

1,7

1,7

1,7

1,8

1,9

2,0

2,0

2,0

Задача 3.
Валовой сбор овощей (открытого и защищенного грунта), тыс. тонн

92

93,6

95

96,2

97,5

98,9

100

101,2

Валовой сбор картофеля, тыс. тонн

230

235

240

245

250

255

260

265,4

Задача 4.
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, тыс. га

0,4

0,65

0,8

1,0

1,1

1,2

1,4

1,5

Задача 5.
Индекс производства продукции животноводства,
% к предыдущему году

113,5

104,0

103,8

101,6

101,0

101,1

101,0

100,9

Задача 6.
Объем производства мяса КРС мясных и помесных пород, тонн

943

1053

1163

1274

1384

1494

1605

1715

Задача 7.
Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн

89,5

91,3

93,2

95,0

96,9

98,8

100,8

102,8

Задача 8.
Объем производства сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах (далее - ЛПХ), крестьянских (фермерских) хозяйствах
(далее - КФХ)
и сельскохозяйственных производственных кооперативах (далее - СПоК), % к 2011 году

102

102

103

104

107

108

108

110

Задача 9.
Прирост числа КФХ, ед.

14

15

16

17

18

19

20

21

Задача 10.
Количество семейных животноводческих ферм созданных на базе КФХ, ед.

5

5

6

7

7

8

9

9

Задача 11. Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади, лошадиных сил (далее - л. с.)

116

116,5

117,1

117,7

118,3

118,9

119,4

120,0

Задача 12.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства,
% к предыдущему году

104

104,1

104,2

104,3

104,5

104,8

104,9

105

Сроки реализации
ДЦП

2013 - 2020 годы

Перечень подпрограмм ДЦП

1. Интенсификация растениеводства.
2. Развитие льняного комплекса.
3. Развитие овощеводства.
4. Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель.
5. Ускоренное развитие животноводства.
6. Развитие мясного скотоводства.
7. Развитие молочного скотоводства.
8. Государственная поддержка развития малых форм хозяйствования.
9. Поддержка начинающих фермеров.
10. Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ.
11. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие.
12. Обеспечение реализации ДЦП

Объем и источники финансирования (тыс. руб.)

Срок
исполнения (год)

Объем
финансирования
(тыс. руб.)

В том числе за счет средств

федерального
бюджета
(прогноз)

областного
бюджета

внебюджетных
источников
(прогноз)

2013 - 2020

45992032,5

9009493,3

12471092,9

24511446,3

2013-2020*

44077034,3

9009493,6

10983594,1

24083946,6

2013*

4686699,6

949556,0

894949,0

2842194,6

2014*

4638072,6

986995,8

941486,3

2709590,5

2015*

4539790,3

1015704,9

987619,1

2536466,3

2013

5326453,0

949556,0

1394002,4

2982894,6

2014

5276036,0

986995,8

1436049,7

2852990,5

2015

5177072,3

1015704,9

1481501,1

2679866,3

2016

5418362,3

1071867

1529820,6

2816674,7

2017

5780904,1

1152499,7

1596165,2

3032239,2

2018

6041098,0

1216288,0

1641794,8

3183015,2

2019

6327141,1

1269144,0

1669699,9

3388297,2

2020

6644966,3

1347438,2

1722059,2

3575468,9

* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области  от 6 января 2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов  и внебюджетных источников определяется по согласованию  с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней

Объем и основные направления расходования средств
(тыс. руб.)

Годы

Основные направления расходования средств

инвестиции

НИОКР

инвестиции

2013 - 2020

24511446,6

343212,6

21137373,9

2013 - 2020*

24083946,6

258170,1

19762585,1

2013*

2842194,6

18119,1

1826053,4

2014*

2709590,5

9000,0

1933482,1

2015*

2536466,3

9000,0

2008324

2013

2982894,6

38722,20

2304836,2

2014

2852990,5

38722,20

2384323,3

2015

2679866,3

43717,20

2453488,8

2016

2816674,7

43717,20

2557970,4

2017

3032239,2

43717,20

2704947,7

2018

3183015,2

44872,20

2813210,6

2019

3388297,2

44872,20

2893971,7

2020

3575468,9

44872,20

3024625,2

*Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Организация управления ДЦП

Реализацию ДЦП осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

Контроль за реализацией ДЦП осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

Текущий контроль и мониторинг реализации ДЦП осуществляют Департамент  по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области  (по согласованию).

Оценка социально-экономической эффективности реализации ДЦП проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными ДЦП значениями