Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности" (с изменениями на 22 октября 2024 года)

№ п/п

Наименование показателя

2012 год

2013 год

2022 год

2023 год

2024 год (прогноз)

2025 год (прогноз)

Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры

1.

Среднемесячная заработная плата по Томской области/
с 2015 года среднемесячный доход от трудовой деятельности в Томской области, руб.

27 075

30 445,8

45 791,0

52 874,0

60 328,0

65 658,0

2.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры  
в Томской области, руб.

13 093

18 378

41 295,3

50 811,7

60 328,0

65 658,0

в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала
к средней заработной плате основного персонала:

3.

Административно-управленческий персонал

1,6

1,5

1,5

1,5

в том числе:

4.

муниципальные образования

1,5

1,5

1,5

1,5

5.

областные государственные учреждения

1,8

1,7

1,7

1,7

6.

Основной персонал

1,0

1,0

1,0

1,0

в том числе:

7.

муниципальные образования

1,0

1,0

1,0

1,0

8.

областные государственные учреждения

1,0

1,0

1,0

1,0

9.

Вспомогательный персонал

0,6

0,7

0,7

0,7

в том числе:

10.

муниципальные образования

0,6

0,6

0,6

0,6

11.

областные государственные учреждения

0,7

0,7

0,7

0,7

12.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы
по Томской области, %
(с факта 2015 года соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области)

48,4

60,4

90,2

96,1

100,0

100,0

13.

Темп роста средней заработной платы  работников учреждений культуры в Томской области к предыдущему году, %

х

140

105,9

123,0

118,7

108,8

Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры

14.

Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ  работников учреждений культуры, %

6

6

3,8

3,8

3,2

3,0

15.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.

3 950

3 985

3 779,5

3 782,5

3 782,5

3 782,5

в том числе:

16.

Административно-управленческий персонал

191,1

192,4

192,4

192,4

17.

Основной персонал

2 381,2

2 403,1

2 403,1

2 403,1

18.

Вспомогательный персонал

1 207,2

1 187,0

1 187,0

1 187,0

Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры

19.

ФОТ с начислениями,
тыс. руб.

808 031,9

1 144 217,0

2 438 525,8

3 002 857,0

3 565 250,8

3 880 242,1

с учетом:

20.

Объема средств
от оптимизации за счет сокращения численности  работников учреждений культуры, тыс. руб.

х

0,0

132 708,1

160 820,7

190 869,4

207 732,8

в том числе:

21.

ФОТ за счет средств
от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

49 694,6

68 637,7

92 398,6

115 528,5

115 528,5

115 528,5

22.

Темп роста средств
от приносящей доход деятельности в ФОТ
к предыдущему году, %

х

138

176,8

125,0

100,0

100,0

23.

Прирост ФОТ
с начислениями к 2013 году (дополнительная потребность средств
на повышение заработной платы работников учреждений культуры),
тыс. руб.

х

336 185,1

1 294 308,8

1 858 640,0

2 421 033,8

2 736 025,1

в том числе:

24.

за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.

х

317 242,1

1 270 547,9

1 811 749,2

2 374 143,0

2 689 134,3

25.

включая средства, предусмотренные
на повышение заработной платы работников учреждений культуры,
тыс. руб.

х

266 029,2

839 330,7

1 401 656,6

1 964 277,4

2 279 268,7

26.

включая средства, предусмотренные
на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

х

36 361,4

0,0

0,0

0,0

0,0

27.

включая средства
на увеличение штатной численности в 2013 году, 2017 - 2018 годах, тыс. руб.

х

14 851,5

21 250,7

22 907,0

22 907,0

22 907,0

28.

включая средства
на обеспечение заработной платы низкооплачиваемой категории работников
до МРОТ начиная
с 2016 года, тыс. руб.

36 158,5

32 687,6

32 687,6

32 687,6

29.

включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области
и областных государственных учреждений, тыс. руб.

323 023,4

316 671,9

316 671,9

316 671,9

30.

в т.ч. дотация муниципальным образованиям Томской области, тыс. руб.

298 927,3

298 927,3

298 927,3

298 927,3

31.

включая дополнительные средства областных государственных учреждений, тыс. руб.

16 305,5

3 393,9

3 166,9

3 166,9

32.

в т.ч. на фонд оплаты труда, тыс. руб.

14 665,6

1 754,0

1 527,0

1 527,0

33.

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий
по оптимизации (тыс. руб.), из них:

х

0

34 479,1

34 432,2

34 432,2

34 432,2

34.

от реструктуризации сети, тыс. руб.

х

0

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

35.

от сокращения
и оптимизации расходов
на содержание учреждений, тыс. руб.

х

0

28 036,9

27 990,0

27 990,0

27 990,0

36.

за счет средств
от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

х

18 943,1

23 760,9

46 890,8

46 890,8

46 890,8

37.

Итого объем средств, предусмотренный
на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24 + стр. 36)

х

336 185,1

1 294 308,8

1 858 640,0

2 421 033,8

2 736 025,1

38.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного
на повышение оплаты
труда, % ((стр. 20 + стр. 33)/стр. 23*100%)

х

0

12,9

10,5

9,3

8,9

39.

Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс. руб.

х

266 029,2

1 105 488,6

1 667 814,5

2 230 435,3

2 545 426,6

40.

Доля ФОТ административно-управленческого
и вспомогательного персонала в общем ФОТ,
%

41,3

36,2

32,0

30,8

30,8

30,8

Департамент по культуре Томской области

Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры

41.

Доля  средств от приносящей доход деятельности в ФОТ  работников учреждений культуры, %

6

6

3,7

3,7

3,2

2,9

42.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.

          12 998,9   

18 298,4

41 270,8

50 802,5

60 328,0

65 658,0

в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала
к средней заработной плате основного персонала:

43.

Административно-управленческий персонал

1,6

1,5

1,5

1,5

в том числе:

44.

муниципальные образования

1,5

1,5

1,5

1,5

45.

областные государственные учреждения

1,8

1,7

1,7

1,7

46.

Основной персонал

1,0

1,0

1,0

1,0

в том числе:

47.

муниципальные образования

1,0

1,0

1,0

1,0

48.

областные государственные учреждения

1,0

1,0

1,0

1,0

49.

Вспомогательный персонал

0,7

0,6

0,7

0,7

в том числе:

50.

муниципальные образования

0,6

0,6

0,6

0,6

51.

областные государственные учреждения

0,7

0,7

0,7

0,7

52.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы
по Томской области, %  

48,0

60,1

90,1

96,1

100,0

100,0

53.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.

3 935,0

3 970,1

3 766,4

3 769,7

3 769,7

3 769,7

в том числе:

54.

Административно-управленческий персонал

189,4

190,4

190,4

190,4

55.

Основной персонал

2 380,2

2 402,1

2 402,1

2 402,1

56.

Вспомогательный персонал

1 196,8

1 177,2

1 177,2

1 177,2

Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры

57.

ФОТ с начислениями,
тыс. руб.

799 177,7

1 135 026,1

2 428 633,1

2 992 156,1

3 553 186,0

3 867 111,3

с учетом:

58.

Объема средств
от оптимизации за счет сокращения численности  работников учреждений культуры, тыс. руб.

х

0,0

131 348,8

159 065,1

188 890,0

205 578,5

в том числе:

59.

ФОТ за счет средств
от приносящей доход деятельности,
тыс. руб.

47 755,0

65 272,8

89 392,5

112 072,6

112 072,6

112 072,6

60.

Темп роста средств
от приносящей доход деятельности в ФОТ
к предыдущему году, %

х

137

178,1

125,4

100,0

100,0

61.

Прирост ФОТ
с начислениями к 2013 году (дополнительная потребность средств
на повышение заработной платы работников учреждений культуры),
тыс. руб.

х

335 848,3

1 293 607,0

1 857 130,0

2 418 159,9

2 732 085,2

в том числе:

62.

за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.

х

318 330,5

1 269 487,3

1 810 330,2

2 371 360,1

2 685 285,4

63.

включая средства, предусмотренные
на повышение заработной платы работников учреждений культуры,
тыс. руб.

х

266 029,2

839 330,7

1 401 478,3

1 962 508,2

2 276 433,5

64.

включая средства, предусмотренные
на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

х

35 963,0

0

0

0

0

65.

включая средства
на увеличение штатной численности в 2013 году, 2017 - 2018 годах, 2020 году, 2023 году тыс. руб.

х

16 338,3

21 250,7

22 907,0

22 907,0

22 907,0

66.

включая средства
на обеспечение заработной платы низкооплачиваемой категории работников
до МРОТ начиная
с 2016 года, тыс. руб.

36 158,5

32 687,6

32 687,6

32 687,6

67.

включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.

323 023,4

316 671,9

316 671,9

316 671,9

68.

в т.ч. дотация муниципальным образованиям Томской области, тыс. руб.

298 927,3

298 927,3

298 927,3

298 927,3

69.

включая дополнительные средства областных государственных учреждений, тыс. руб.

16 305,5

3 166,9

3 166,9

3 166,9

70.

в т.ч. на фонд оплаты труда, тыс. руб.

14 665,6

1 527,0

1 527,0

1 527,0

71.

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий
по оптимизации (тыс. руб.), из них:

х

0

33 418,5

33 418,5

33 418,5

33 418,5

72.

от реструктуризации сети, тыс. руб.

х

0

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

73.

от сокращения
и оптимизации расходов
на содержание учреждений, тыс. руб.

х

0

26 976,3

26 976,3

26 976,3

26 976,3

74.

за счет средств
от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

х

17 517,8

24 119,7

46 799,8

46 799,8

46 799,8

75.

Итого объем средств, предусмотренный
на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 62 + стр. 74)

х

335 848,3

1 293 607,0

1 857 130,0

2 418 159,9

2 732 085,2

76.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного
на повышение оплаты
труда, % ((стр. 58 + стр. 71)/стр. 61*100%)

х

0

12,7

10,4

9,2

8,7

77.

Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс. руб.

х

266 029,2

1 105 488,6

1 667 636,2

2 228 666,1

2 542 591,4

78.

Доля ФОТ административно-управленческого
и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %

40,7

35,6

31,7

30,6

30,6

30,6

Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области

Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры

79.

Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ  работников учреждений культуры, %

22

37

30,4

32,3

28,6

26,3

80.

Среднемесячная заработная плата работников учреждения культуры, руб.

37 780,0

39 480,4

48 334,0

53 507,8

60 328,0

65 658,0

81.

в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала
к средней заработной плате основного персонала:

82.

Административно-управленческий персонал

2,5

2,1

2,1

2,1

83.

Основной персонал

1,0

1,0

1,0

1,0

84.

Вспомогательный персонал

1,0

0,9

0,9

0,9

85.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы
по Томской области, %  

139,5

129,7

105,6

101,2

100,0

100,0

86.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.

15,0

14,9

13,1

12,8

12,8

12,8

в том числе:

87.

Административно-управленческий персонал

1,7

2,0

2,0

2,0

88.

Основной персонал

1,0

1,0

1,0

1,0

89.

Вспомогательный персонал

10,4

9,8

9,8

9,8

Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры

90.

ФОТ с начислениями,
тыс. руб.

8 854,1

9 190,9

9 892,7

10 700,9

12 064,8

13 130,8

с учетом:

91.

Объема средств
от оптимизации за счет сокращения численности  работников учреждений культуры, тыс. руб.

х

0,0

1 359,3

1 755,6

1 979,4

2 154,3

в том числе:

92.

ФОТ за счет средств
от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

1 939,6

3 364,9

3 006,1

3 455,9

3 455,9

3 455,9

93.

Темп роста средств
от приносящей доход деятельности в ФОТ
к предыдущему году, %

х

173

145

115

100

100

94.

Прирост ФОТ
с начислениями к 2013 году (дополнительная потребность средств
на повышение заработной платы работников учреждений культуры),
тыс. руб.

х

336,8

701,8

1 510,0

2 873,9

3 939,9

в том числе:

95.

за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.

х

-1 088,5

1 060,6

1 419,0

2 782,9

3 848,9

96.

включая средства, предусмотренные
на повышение заработной платы работников учреждений культуры,
тыс. руб.

х

0,0

0,0

178,3

1 769,2

2 835,2

97.

включая средства, предусмотренные
на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

х

398,4

0

0

0

0

98.

включая средства
на увеличение штатной численности в 2013 году, тыс. руб.

х

-1 486,9

0

0

0

0

99.

включая средства
на обеспечение заработной платы низкооплачиваемой категории работников
до МРОТ начиная
с 2016 года, тыс. руб.

0

0

0

0

100.

включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области и областных государственных учреждений, тыс. руб.

0

0

0

0

101.

в т.ч. дотация муниципальным образованиям Томской области, тыс. руб.

0

0

0

0

102.

включая дополнительные средства областных государственных учреждений, тыс. руб.

0

227

0

0

103.

в т.ч. на фонд оплаты труда, тыс. руб.

0

227

0

0

104.

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий
по оптимизации (тыс. руб.), из них:

х

0

1 060,6

1 013,7

1 013,7

1 013,7

105.

от реструктуризации сети, тыс. руб.

х

0

0,0

0,0

0,0

0,0

106.

от сокращения
и оптимизации расходов
на содержание учреждений, тыс. руб.

х

0

1 060,6

1 013,7

1 013,7

1 013,7

107.

за счет средств
от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

х

1 425,3

-358,8

91,0

91,0

91,0

108.

Итого объем средств, предусмотренный
на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 95 + стр. 107)

х

336,8

701,8

1 510,0

2 873,9

3 939,9

109.

Соотношение объема средств от оптимизации
к сумме объема средств, предусмотренного
на повышение оплаты
труда, % ((стр. 91 +
стр. 94)/стр. 104*100%)

х

0,0

344,8

183,4

104,1

80,4

110.

Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс. руб.

х

0,0

0,0

178,3

1 769,2

2 835,2

111.

Доля ФОТ административно-управленческого
и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %

97,0

97,0

93,6

93,0

93,0

93,0