Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности" (с изменениями на 1 декабря 2023 года)

№ п/п

Наименование показателя

2012 год

2013 год (план)

2013 год (факт)

2014 год (план)

2014 год (факт)

2015 год (план)

2015 год (факт)

2016 год (план)

2016 год (факт)

2017 год (план)

2017 год (факт)

2018 год (план)

2018 год (факт)

2019 год (план)

2019 год (факт)

2020 год (план)

2020 год (факт)

2021 год (план)

2021 год (факт)

2022 год (план)

2022 год (факт)

2023 год (план)

Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  работников учреждений культуры

1

Среднемесячная заработная плата  работников учреждений культуры  в Томской области, руб.

13 093

17 815

18 378

21 409

21 557

21 557

22 292,2

22 462,3

22 889,7

30 780,0

30 896,4

36 297,0

36 510,3

36 687,0

36 765,9

37 858,0

37 941,5

38 905,0

38 978,2

41 175,0

41 295,3

49 169,3

в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала к средней заработной плате основного персонала:

2

Административно-управленческий персонал

1,6

1,6

1,7

1,7

1,6

1,5

1,5

1,5

1,6

1,5

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

в том числе:

3

муниципальные образования

1,5

1,5

1,6

1,6

1,5

1,4

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

4

областные государственные учреждения

1,9

1,9

2,0

1,9

1,8

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,8

1,7

5

Основной персонал

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

в том числе:

6

муниципальные образования

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

7

областные государственные учреждения

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

8

Вспомогательный персонал

0,6

0,6

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

в том числе:

9

муниципальные образования

0,5

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

10

областные государственные учреждения

0,8

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

11

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Томской области, % (с факта 2015 года соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области)

48,4

60,0

60,4

64,9

66,3

63,4

74,1

70,8

72,4

90,0

94,0

100,0

101,1

96,9

97,5

93,8

97,5

95,0

95,1

95,4

90,2

100,0

12

Темп роста средней заработной платы  работников учреждений культуры в Томской области к предыдущему году,  %

х

136

140

116

117

100

103,4

100,8

102,7

134,5

135,0

117,5

118,2

100,5

100,7

103,0

103,2

102,5

102,7

105,6

105,9

119,1

Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  работников учреждений культуры

13

Доля  средств от приносящей доход деятельности в ФОТ  работников учреждений культуры, %

6

5

6

5

5

6

6,2

6,1

6,5

4,8

5,1

4,3

4,7

4,7

4,6

4,5

2,9

2,8

2,3

4,2

3,8

3,5

14

Среднесписочная численность  работников учреждений культуры, чел.

3 950

3 997

3 985

3 985

3 959

3 885

3 805,9

3 805,9

3 728,3

3 747,8

3 752,9

3 761,7

3 754,4

3 759,6

3 766,8

3 779,6

3 765,4

3 765,4

3 779,2

3 784,0

3 779,5

3 787,4

в том числе:

15

Административно-управленческий персонал

212,0

212,0

198,8

198,8

196,8

197,3

198,1

198,6

194,4

198,6

192,5

192,5

197,2

197,4

191,1

197,4

16

Основной персонал

2 371,3

2 371,3

2 337,5

2 347,0

2 355,4

2 359,9

2 358,5

2 360,5

2 391,3

2 372,5

2 369,4

2 369,4

2 364,6

2 369,2

2 381,2

2 370,7

17

Вспомогательный персонал

1 222,6

1 222,6

1 192,0

1 202,0

1 200,7

1 204,5

1 197,8

1 200,5

1 181,1

1 208,5

1 203,5

1 203,5

1 217,4

1 217,4

1 207,2

1 219,3

Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  работников учреждений культуры

18

ФОТ с начислениями, тыс. руб.

808 031,9

1 112 531,2

1 144 217,0

1 332 959,5

1 333 518,2

1 308 493,5

1 325 569,6

1 335 683,8

1 333 344,9

1 802 343,3

1 811 620,8

2 133 277,3

2 141 647,1

2 154 994,0

2 163 764,2

2 235 608,4

2 232 121,7

2 288 807,0

2 301 518,3

2 434 315,3

2 438 525,8

2 909 560,8

с учетом:

19

     Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности  работников учреждений культуры, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

8 598,8

33 688,4

60 244,5

62 777,8

91 757,4

114 057,8

111 991,4

126 627,9

131 550,2

129 205,2

125 347,9

121 489,9

130 315,6

133 588,3

125 357,1

129 313,6

132 708,1

151 800,5

в том числе:

20

 ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

49 694,6

51 674,6

68 637,7

71 383,2

71 985,9

71 985,9

81 810,5

81 810,5

87 130,9

87 130,9

92 196,9

92 196,9

100 614,5

100 614,5

100 485,5

100 614,5

63 958,1

63 958,1

52 248,2

101 132,6

92 398,6

101 132,6

21

Темп роста  средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, %

х

104

138

104

105

100

114

100

106,5

100,0

105,8

100,0

109,1

100,0

99,9

100,1

63,6

100,0

81,7

193,6

176,8

109,5

22

Прирост ФОТ с начислениями к 2013 году (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры), тыс. руб.

х

304 499,3

336 185,1

188 742,4

189 301,2

164 276,5

181 352,6

191 466,8

189 186,6

658 185,1

667 462,5

989 119,0

997 430,1

1 010 777,0

1 019 547,2

1 091 391,4

1 087 904,7

1 144 590,0

1 157 301,3

1 290 098,3

1 294 308,8

1 765 343,8

в том числе:

23

за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.

х

302 519,3

317 242,1

185 996,9

185 953,0

160 928,3

168 179,7

178 293,9

170 693,4

639 691,8

643 903,2

965 559,8

965 453,2

978 800,1

987 699,4

1 059 414,6

1 092 584,2

1 149 269,5

1 173 690,8

1 257 603,4

1 270 547,9

1 732 848,9

24

     включая средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.

х

266 157,9

266 029,2

159 337,7

158 772,1

134 403,9

133 826,9

133 826,9

128 416,8

583 514,5

577 521,3

892 313,4

887 908,1

892 634,6

889 809,6

670 468,4

665 688,4

739 432,2

736 586,5

840 330,6

839 330,7

1 314 049,1

25

     включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

х

36 361,4

36 361,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26

     включая средства на увеличение штатной численности в 2013 году, 2017-2018 годах, тыс. руб.

х

0

14 851,5

0

0

0

0

0

0

4 804,5

4 804,5

8 777,0

8 777,0

11 193,5

11 193,5

21 250,7

21 250,7

21 250,7

21 250,7

21 250,7

21 250,7

21 250,7

27

     включая средства на обеспечение заработной платы низкооплачиваемой категории работников до МРОТ начиная с 2016 года, тыс. руб.

10 114,2

7 923,8

17 020,0

27 224,6

27 224,6

31 523,4

31 523,4

35 068,7

31 523,4

35 258,9

35 258,9

36 926,6

36 926,6

36 158,5

36 926,6

28

     включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области и областных государственных учреждений, тыс.руб.

2 892,0

2 892,0

9 095,8

15 634,9

301 819,3

317 335,1

317 335,1

320 395,8

323 023,4

323 023,4

323 023,4

29

     в т.ч дотация муниципальным образованиям Томской области, тыс. руб.

6 203,8

6 203,8

298 927,3

298 927,3

298 927,3

298 927,3

298 927,3

298 927,3

298 927,3

30

     включая дополнительные средства областных государственных учреждений, тыс.руб.

0,0

1 639,9

0,0

18 698,3

1 639,9

24 099,0

1 639,9

16 305,5

3 166,9

31

     в т.ч. на фонд оплаты труда, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

17 058,4

0,0

22 459,1

0,0

14 665,6

1 527,0

32

     включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. руб.), из них:

х

0

0

26 659,2

27 180,9

26 524,4

34 352,8

34 352,8

34 352,8

34 352,8

34 352,8

34 352,8

34 352,8

34 352,8

34 352,8

34 352,8

34 352,8

34 352,8

34 432,2

34 432,2

34 479,1

34 432,2

33

     от реструктуризации сети, тыс. руб.

х

0

0

6 109,2

6 442,2

6922,6

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

34

     от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

х

0

0

20 550,0

20 738,7

19601,8

27 910,6

27 910,6

27 910,6

27 910,6

27 910,6

27 910,6

27 910,6

27 910,6

27 910,6

27 910,6

27 910,6

27 910,6

27 990,0

27 990,0

28 036,9

27 990,0

35

за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

х

1 980,0

18 943,1

2 745,5

3 348,2

3 348,2

13 172,8

13 172,8

18 493,2

18 493,2

23 559,2

23 559,2

31 976,9

31 976,9

31 847,8

31 976,9

-4 679,5

-4 679,5

-16 389,5

32 494,9

23 760,9

32 494,9

36

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 23 + стр. 35)

х

304 499,3

336 185,1

188 742,4

189 301,2

164 276,5

181 352,6

191 466,8

189 186,6

658 185,1

667 462,5

989 119,0

997 430,1

1 010 777,0

1 019 547,2

1 091 391,4

1 087 904,7

1 144 590,0

1 157 301,3

1 290 098,3

1 294 308,8

1 765 343,8

37

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 19 + стр. 32)/стр. 22*100%)

х

0

0

14,1

18,9

36,7

52,2

50,7

66,7

22,5

21,9

16,3

16,6

16,2

15,7

14,3

15,1

14,7

13,8

12,7

12,9

10,5

38

Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс. руб.

х

266 157,9

266 029,2

425 495,6

424 930,0

400 561,8

399 984,8

399 984,8

394 574,7

849 672,4

843 679,2

1 158 471,3

1 154 066,0

1 158 792,5

1 155 967,5

936 626,3

931 846,3

1 005 590,1

1 002 744,4

1 106 488,5

1 105 488,6

1 580 207,0

39

Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %

41,3

31,3

36,2

29,7

32,3

31,6

31,8

32,3

32,8

29,8

29,7

29,4

29,8

29,8

30,1

29,7

31,0

31,0

31,4

31,6

32,0

31,8

Департамент по культуре Томской области

Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  работников учреждений культуры

40

Доля  средств от приносящей доход деятельности в ФОТ  работников учреждений культуры, %

6

5

6

5

5

5

6,1

6,0

6,4

4,8

5,0

4,3

4,7

4,6

4,6

4,5

2,8

2,8

2,2

4,1

3,7

3,4

41

Среднемесячная заработная плата  работников учреждений культуры, руб.

            12 998,9   

17 733,4

18 298,4

21 331,6

21 479,1

21 488,0

22 224,6

22 395,3

22 824,8

30 745,3

30 871,9

36 293,5

36 506,5

36 683,9

36 757,2

37 859,1

37 928,8

38 895,4

38 967,6

41 172,3

41 270,8

49 169,3

в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала к средней заработной плате основного персонала:

42

Административно-управленческий персонал

1,6

1,6

1,7

1,7

1,6

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

в том числе:

43

муниципальные образования

1,5

1,5

1,6

1,6

1,5

1,4

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

44

областные государственные ужреждения

1,9

1,9

2,0

1,9

1,8

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,6

1,6

1,7

1,7

1,8

1,7

45

Основной персонал

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

в том числе:

46

муниципальные образования

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

47

областные государственные ужреждения

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

48

Вспомогательный персонал

0,6

0,6

0,7

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

в том числе:

49

муниципальные образования

0,5

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

50

областные государственные ужреждения

0,8

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

51

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Томской области, %  

48,0

59,7

60,1

64,7

66,1

63,2

73,9

70,6

72,2

89,9

93,9

100,0

101,1

96,9

97,5

93,9

97,5

95,0

95,0

95,4

90,1

100,0

52

Среднесписочная численность  работников учреждений культуры, чел.

3 935,0

3 982,0

3 970,1

3 970,1

3 944,3

3 870,5

3 791,4

3 791,4

3 714,2

3 733,7

3 738,4

3 747,2

3 740,8

3 746,0

3 752,9

3 766,0

3 753,4

3 753,4

3 765,6

3 770,4

3 766,4

3 773,8

в том числе:

53

Административно-управленческий персонал

210,0

210,0

196,8

196,8

194,8

195,3

196,1

196,6

192,4

196,6

190,5

190,5

195,2

195,4

189,4

195,4

54

Основной персонал

2 369,3

2 369,3

2 335,5

2 345,0

2 353,4

2 357,9

2 356,9

2 358,9

2 389,8

2 370,9

2 368,4

2 368,4

2 363,6

2 368,2

2 380,2

2 369,7

55

Вспомогательный персонал

1 212,1

1 212,1

1 181,9

1 191,9

1 190,2

1 194,0

1 187,8

1 190,5

1 170,7

1 198,5

1 194,5

1 194,5

1 206,8

1 206,8

1 196,8

1 208,7

Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  работников учреждений культуры

56

ФОТ с начислениями, тыс. руб.

799 177,7

1 103 278,6

1 135 026,1

1 323 177,2

1 323 666,0

1 299 437,7

1 316 513,8

1 326 628,0

1 324 538,8

1 793 537,2

1 803 191,9

2 124 848,4

2 133 670,4

2 147 017,3

2 155 267,1

2 227 631,7

2 224 262,3

2 280 947,7

2 292 610,9

2 425 407,9

2 428 633,1

2 899 113,0

с учетом:

57

     Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности  работников учреждений культуры, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

8 598,8

33 438,6

59 994,7

62 527,9

91 257,7

113 558,2

111 758,9

126 395,4

130 787,7

128 442,8

124 736,6

120 727,5

128 416,3

131 689,0

124 505,7

128 462,2

131 348,8

150 801,8

в том числе:

58

 ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

47 755,0

49 735,0

65 272,8

67 720,0

69 178,3

69 178,3

79 931,6

79 931,6

85 241,3

85 241,3

90 459,4

90 459,4

99 405,4

99 405,4

99 064,9

99 405,4

62 859,1

62 859,1

50 180,5

99 064,9

89 392,5

99 064,9

59

Темп роста  средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, %

х

104

137

104

106

100

116

100

107

100

106

100

110

100

99,7

100,3

63,5

100,0

79,8

197,4

178,1

110,8

60

Прирост ФОТ с начислениями к 2013 году (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры), тыс. руб.

х

304 100,9

335 848,3

188 151,1

188 640,0

164 411,7

181 487,7

191 601,9

189 512,7

658 511,1

668 165,8

989 822,4

998 644,3

1 011 991,2

1 020 241,1

1 092 605,7

1 089 236,2

1 145 921,6

1 157 584,8

1 290 381,8

1 293 607,0

1 764 086,9

в том числе:

61

за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.

х

302 120,9

318 330,5

185 703,9

184 734,5

160 506,2

166 828,9

176 943,1

169 544,2

638 542,6

642 979,2

964 635,7

964 511,8

977 858,6

986 449,0

1 058 473,1

1 091 649,9

1 148 335,2

1 172 677,1

1 256 589,7

1 269 487,3

1 730 294,8

62

     включая средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.

х

266 157,9

266 029,2

159 240,4

158 674,8

134 163,2

133 586,2

133 625,2

128 416,8

583 514,5

577 521,3

892 313,4

887 908,1

892 634,6

889 809,6

670 468,4

665 688,4

739 432,2

736 586,5

840 330,6

839 330,7

1 312 508,7

63

     включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

х

35 963,0

35 963,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

     включая средства на увеличение штатной численности в 2013 году, 2017-2018 годах, 2020 году тыс. руб.

х

0

16 338,3

0

0

0

0

0

0

4 804,5

4 804,5

8 777,0

8 777,0

11 193,5

11 193,5

21 250,7

21 250,7

21 250,7

21 250,7

21 250,7

21 250,7

21 250,7

65

     включая средства на обеспечение заработной платы низкооплачиваемой категории работников до МРОТ начиная с 2016 года, тыс. руб.

10 114,2

7 923,8

17 020,0

27 224,6

27 224,6

31 523,4

31 523,4

35 068,7

31 523,4

35 258,9

35 258,9

36 926,6

36 926,6

36 158,5

36 926,6

66

     включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс.руб.

2 892,0

2 892,0

9 095,8

15 634,9

301 819,3

317 335,1

317 335,1

320 395,8

323 023,4

323 023,4

323 023,4

67

     в т.ч дотация муниципальным образованиям Томской области, тыс. руб.

6 203,8

6 203,8

298 927,3

298 927,3

298 927,3

298 927,3

298 927,3

298 927,3

298 927,3

68

     включая дополнительные средства областных государственных учреждений, тыс.руб.

1 639,9

0,0

18 698,3

1 639,9

24 099,0

1 639,9

16 305,5

3 166,9

69

     в т.ч. на фонд оплаты труда, тыс. руб.

0,0

0,0

17 058,4

0,0

22 459,1

0,0

14 665,6

1 527,0

70

     включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. руб.), из них:

х

0

0

26 463,5

26 059,7

26 343,0

33 242,7

33 203,7

33 203,7

33 203,7

33 428,8

33 428,8

33 411,3

33 411,3

33 102,4

33 411,3

33 418,5

33 418,5

33 418,5

33 418,5

33 418,5

33 418,5

71

     от реструктуризации сети, тыс. руб.

х

0

0

6 109,2

6 442,2

6 922,6

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

72

     от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

х

0

0

20 354,3

19 617,5

19 420,4

26 800,5

26 761,4

26 761,4

26 761,4

26 986,6

26 986,6

26 969,1

26 969,1

26 660,2

26 969,1

26 976,3

26 976,3

26 976,3

26 976,3

26 976,3

26 976,3

73

за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

х

1 980,0

17 517,8

2 447,2

3 905,5

3 905,5

14 658,8

14 658,8

19 968,5

19 968,5

25 186,6

25 186,6

34 132,6

34 132,6

33 792,1

34 132,6

-2 413,7

-2 413,7

-15 092,3

33 792,1

24 119,7

33 792,1

74

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 61 + стр. 73)

х

304 100,9

335 848,3

188 151,1

188 640,0

164 411,7

181 487,7

191 601,9

189 512,7

658 511,1

668 165,8

989 822,4

998 644,3

1 011 991,2

1 020 241,1

1 092 605,7

1 089 236,2

1 145 921,6

1 157 584,8

1 290 381,8

1 293 607,0

1 764 086,9

75

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 57 + стр. 70)/стр. 60*100%)

х

0

0

14,1

18,4

36,4

51,4

50,0

65,7

22,3

21,7

16,1

16,4

16,0

15,5

14,1

14,9

14,4

13,6

12,5

12,7

10,4

76

Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс. руб.

х

266 157,9

266 029,2

425 398,3

424 832,7

400 321,1

399 744,1

399 783,1

394 574,7

849 672,4

843 679,2

1 158 471,3

1 154 066,00

1 158 792,5

1 155 967,5

936 626,3

931 846,3

1 005 590,1

1 002 744,4

1 106 488,5

1 105 488,6

1 578 666,6

77

Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %

40,7

30,8

35,6

29,4

32,1

32,7

31,4

31,9

32,5

29,5

29,4

29,2

29,5

29,6

29,9

29,5

30,8

30,8

31,1

31,3

31,7

31,6

Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области

Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  работников учреждений культуры

78

Доля  средств от приносящей доход деятельности в ФОТ  работников учреждений культуры, %

22

21

37

37

28

31

20,7

20,7

21,5

21,5

20,6

20,6

15,2

15,2

16,7

15,2

14,0

14,0

23,2

23,2

30,4

19,8

79

Среднемесячная заработная плата  работников учреждения культуры, руб.

37 780,0

39 480,1

39 480,4

42 020,4

42 038,9

39 973,0

39 973,0

39 973,0

39 973,4

39 973,4

37 205,7

37 205,7

37 539,8

37 539,8

39 125,9

37 539,8

41 919,4

41 919,4

41 919,7

41 919,7

48 334,0

49 169,3

80

в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала к средней заработной плате основного персонала:

81

Административно-управленческий персонал

1,8

1,8

2,4

2,4

2,2

2,2

2,8

2,8

2,3

2,8

2,3

2,3

2,0

2,0

2,5

2,0

82

Основной персонал

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

83

Вспомогательный персонал

1,0

1,0

1,3

1,3

1,0

1,0

1,3

1,3

1,1

1,3

1,1

1,1

1,1

1,1

1,0

1,0

84

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Томской области, %  

139,5

133,0

129,7

127,4

129,3

117,6

132,9

126,0

126,5

116,9

113,2

102,5

103,9

99,2

103,8

93,1

107,7

102,4

102,2

97,1

105,6

100,0

85

Среднесписочная численность  работников учреждений культуры, чел.

15,0

15,0

14,9

14,9

15,0

14,5

14,5

14,5

14,1

14,1

14,5

14,5

13,6

13,6

13,9

13,6

12,0

12,0

13,6

13,6

13,1

13,6

в том числе:

86

Административно-управленческий персонал

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,7

2,0

87

Основной персонал

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,6

1,6

1,5

1,6

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

88

Вспомогательный персонал

10,5

10,5

10,1

10,1

10,5

10,5

10,0

10,0

10,4

10,0

9,0

9,0

10,6

10,6

10,4

10,6

Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  работников учреждений культуры

89

ФОТ с начислениями, тыс. руб.

8 854,1

9 252,6

9 190,9

9 782,2

9 852,2

9 055,8

9 055,8

9 055,8

8 806,1

8 806,1

8 428,9

8 428,9

7 976,7

7 976,7

8 497,1

7 976,7

7 859,4

7 859,4

8 907,4

8 907,4

9 892,7

10 447,8

с учетом:

90

     Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности  работников учреждений культуры, тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

249,8

249,8

249,8

499,6

499,6

232,5

232,5

762,5

762,5

611,3

762,5

1 899,4

1 899,4

851,4

851,4

1 359,3

998,7

в том числе:

91

 ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

1 939,6

1 939,6

3 364,9

3 663,2

2 807,6

2 807,6

1 878,9

1 878,9

1 889,6

1 889,6

1 737,5

1 737,5

1 209,2

1 209,2

1 420,6

1 209,2

1 099,0

1 099,0

2 067,7

2 067,7

3 006,1

2 067,7

92

Темп роста  средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, %

х

100

173

109

83

100

67

100

101

100

92

100

70

100

117

85

77

100

188

100

145

69

93

Прирост ФОТ с начислениями к 2013 году (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры), тыс. руб.

х

398,4

336,8

591,3

661,3

-135,1

-135,1

-135,1

-384,9

-384,9

-762,1

-762,1

-1 214,3

-1 214,3

-693,8

-1 214,3

-1 331,6

-1 331,6

-283,5

-283,5

701,8

1 256,9

в том числе:

94

за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.

х

398,4

-1 088,5

293,0

1 218,5

422,1

1 350,8

1 350,8

1 090,4

1 090,4

865,3

865,3

941,5

941,5

1 250,4

941,5

934,3

934,3

1 013,7

1 013,7

1 060,6

2 554,1

95

     включая средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.

х

0,0

0,0

97,3

97,3

240,7

240,7

201,7

-58,7

-58,7

-58,7

-58,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 540,4

96

     включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

х

398,4

398,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97

     включая средства на увеличение штатной численности в 2013 году, тыс. руб.

х

0

-1 486,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98

     включая средства на обеспечение заработной платы низкооплачиваемой категории работников до МРОТ начиная с 2016 года, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99

     включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области и областных государственных учреждений, тыс.руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

     в т.ч дотация муниципальным образованиям Томской области, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101

     включая дополнительные средства областных государственных учреждений, тыс.руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

102

     в т.ч. на фонд оплаты труда, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

103

     включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. руб.), из них:

х

0

0

195,6

1 121,2

181,4

1 110,1

1 149,1

1 149,1

1 149,1

924,0

924,0

941,5

941,5

1 250,4

941,5

934,3

934,3

1 013,7

1 013,7

1 060,6

1 013,7

104

     от реструктуризации сети, тыс. руб.

х

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

105

     от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

х

0

0

195,6

1 121,2

181,4

1 110,1

1 149,1

1 149,1

1 149,1

924,0

924,0

941,5

941,5

1 250,4

941,5

934,3

934,3

1 013,7

1 013,7

1 060,6

1 013,7

106

за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

х

0,0

1 425,3

298,3

-557,3

-557,3

-1 486,0

-1 486,0

-1 475,3

-1 475,3

-1 627,4

-1 627,4

-2 155,7

-2 155,7

-1 944,3

-2 155,7

-2 265,9

-2 265,9

-1 297,2

-1 297,2

-358,8

-1 297,2

107

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 94 + стр. 106)

х

398,4

336,8

591,3

661,3

-135,1

-135,1

-135,1

-384,9

-384,9

-762,1

-762,1

-1 214,3

-1 214,3

-693,8

-1 214,3

-1 331,6

-1 331,6

-283,5

-283,5

701,8

1 256,9

108

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 90 + стр. 93)/стр. 103*100%)

х

0,0

0,0

33,1

169,6

-319,1

-1 006,2

-1 035,1

-428,4

-428,4

-151,8

-151,8

-140,3

-140,3

-268,3

-140,3

-212,8

-212,8

-657,9

-657,9

344,8

160,1

109

Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс. руб.

х

0,0

0,0

97,3

97,3

240,7

240,7

201,7

-58,7

-58,7

-58,7

-58,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 540,4

110

Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %

97,0

97,0

97,0

96,0

87,8

95,4

87,2

87,2

89,9

89,9

88,4

88,4

92,1

92,1

91,3

92,1

93,7

93,7

93,9

93,9

93,6

93,9