Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности" (с изменениями на 8 июля 2024 года)

№ п/п

Наименование показателя

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год (прогноз)

Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  работников учреждений культуры

1

Среднемесячная заработная плата по Томской области/с 2015 года среднемесячный доход от трудовой деятельности в Томской области, руб.

27 075

30 445,8

32 503,0

30 071,3

31 604,1

32 871,1

36 121,0

37 692,0

38 905,0

41 006,0

45 791,0

52 874,0

60 065,0

2

Среднемесячная заработная плата  работников учреждений культуры  в Томской области, руб.

13 093

18 378

21 557

22 292,2

22 889,7

30 896,4

36 510,3

36 765,9

37 941,5

38 978,2

41 295,3

50 811,7

57 061,8

в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала к средней заработной плате основного персонала:

3

Административно-управленческий персонал

1,6

1,7

1,6

1,5

1,6

1,6

1,6

1,6

1,5

1,5

в том числе:

4

муниципальные образования

1,5

1,6

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

5

областные государственные учреждения

1,9

2,0

1,8

1,7

1,7

1,7

1,7

1,8

1,7

1,7

6

Основной персонал

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

в том числе:

7

муниципальные образования

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

8

областные государственные учреждения

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

9

Вспомогательный персонал

0,6

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

в том числе:

10

муниципальные образования

0,5

0,6

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

11

областные государственные учреждения

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

12

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Томской области, % (с факта 2015 года соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области)

48,4

60,4

66,3

74,1

72,4

94,0

101,1

97,5

97,5

95,1

90,2

96,1

95,0

13

Темп роста средней заработной платы  работников учреждений культуры в Томской области к предыдущему году,  %

х

140

117

103,4

102,7

135,0

118,2

100,7

103,2

102,7

105,9

123,0

112,3

Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  работников учреждений культуры

14

Доля  средств от приносящей доход деятельности в ФОТ  работников учреждений культуры, %

6

6

5

6,2

6,5

5,1

4,7

4,6

2,9

2,3

3,8

3,8

3,4

15

Среднесписочная численность  работников учреждений культуры, чел.

3 950

3 985

3 959

3 805,9

3 728,3

3 752,9

3 754,4

3 766,8

3 765,4

3 779,2

3 779,5

3 782,5

3 782,5

в том числе:

16

Административно-управленческий персонал

212,0

198,8

196,8

198,1

194,4

192,5

197,2

191,1

192,4

192,4

17

Основной персонал

2 371,3

2 337,5

2 355,4

2 358,5

2 391,3

2 369,4

2 364,6

2 381,2

2 403,1

2 403,1

18

Вспомогательный персонал

1 222,6

1 192,0

1 200,7

1 197,8

1 181,1

1 203,5

1 217,4

1 207,2

1 187,0

1 187,0

Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  работников учреждений культуры

19

ФОТ с начислениями, тыс. руб.

808 031,9

1 144 217,0

1 333 518,2

1 325 569,6

1 333 344,9

1 811 620,8

2 141 647,1

2 163 764,2

2 232 121,7

2 301 518,3

2 438 525,8

3 002 857,0

3 372 225,7

с учетом:

20

     Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности  работников учреждений культуры, тыс. руб.

х

0,0

8 598,8

60 244,5

91 757,4

111 991,4

131 550,2

125 347,9

130 315,6

125 357,1

132 708,1

160 820,7

180 535,5

в том числе:

21

 ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

49 694,6

68 637,7

71 985,9

81 810,5

87 130,9

92 196,9

100 614,5

100 485,5

63 958,1

52 248,2

92 398,6

115 528,5

115 528,5

22

Темп роста  средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, %

х

138

105

114

106,5

105,8

109,1

99,9

63,6

81,7

176,8

125,0

100,0

23

Прирост ФОТ с начислениями к 2013 году (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры), тыс. руб.

х

336 185,1

189 301,2

181 352,6

189 186,6

667 462,5

997 430,1

1 019 547,2

1 087 904,7

1 157 301,3

1 294 308,8

1 858 640,0

2 228 008,7

в том числе:

24

за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.

х

317 242,1

185 953,0

168 179,7

170 693,4

643 903,2

965 453,2

987 699,4

1 092 584,2

1 173 690,8

1 270 547,9

1 811 749,2

2 181 117,9

25

     включая средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.

х

266 029,2

158 772,1

133 826,9

128 416,8

577 521,3

887 908,1

889 809,6

665 688,4

736 586,5

839 330,7

1 401 656,6

1 771 252,3

26

     включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

х

36 361,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27

     включая средства на увеличение штатной численности в 2013 году, 2017 - 2018 годах, тыс. руб.

х

14 851,5

0

0

0

4 804,5

8 777,0

11 193,5

21 250,7

21 250,7

21 250,7

22 907,0

22 907,0

28

     включая средства на обеспечение заработной платы низкооплачиваемой категории работников до МРОТ начиная с 2016 года, тыс. руб.

7 923,8

27 224,6

31 523,4

35 068,7

35 258,9

36 926,6

36 158,5

32 687,6

32 687,6

29

     включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области и областных государственных учреждений, тыс.руб.

2 892,0

15 634,9

317 335,1

320 395,8

323 023,4

316 671,9

316 671,9

30

     в т.ч дотация муниципальным образованиям Томской области, тыс. руб.

6 203,8

298 927,3

298 927,3

298 927,3

298 927,3

298 927,3

31

     включая дополнительные средства областных государственных учреждений, тыс. руб.

1 639,9

18 698,3

24 099,0

16 305,5

3 393,9

3 166,9

32

     в т.ч. на фонд оплаты труда, тыс. руб.

0,0

17 058,4

22 459,1

14 665,6

1 754,0

1 527,0

33

     включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. руб.), из них:

х

0

27 180,9

34 352,8

34 352,8

34 352,8

34 352,8

34 352,8

34 352,8

34 432,2

34 479,1

34 432,2

34 432,2

34

     от реструктуризации сети, тыс. руб.

х

0

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

35

     от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

х

0

20 738,7

27 910,6

27 910,6

27 910,6

27 910,6

27 910,6

27 910,6

27 990,0

28 036,9

27 990,0

27 990,0

36

за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

х

18 943,1

3 348,2

13 172,8

18 493,2

23 559,2

31 976,9

31 847,8

-4 679,5

-16 389,5

23 760,9

46 890,8

46 890,8

37

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24 + стр. 36)

х

336 185,1

189 301,2

181 352,6

189 186,6

667 462,5

997 430,1

1 019 547,2

1 087 904,7

1 157 301,3

1 294 308,8

1 858 640,0

2 228 008,7

38

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 20 + стр. 33)/стр. 23*100%)

х

0

18,9

52,2

66,7

21,9

16,6

15,7

15,1

13,8

12,9

10,5

9,6

39

Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс. руб.

х

266 029,2

424 930,0

399 984,8

394 574,7

843 679,2

1 154 066,0

1 155 967,5

931 846,3

1 002 744,4

1 105 488,6

1 667 814,5

2 037 410,2

40

Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %

41,3

36,2

32,3

31,8

32,8

29,7

29,8

30,1

31,0

31,4

32,0

30,8

30,8

Департамент по культуре Томской области

Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  работников учреждений культуры

41

Доля  средств от приносящей доход деятельности в ФОТ  работников учреждений культуры, %

6

6

5

6,1

6,4

5,0

4,7

4,6

2,8

2,2

3,7

3,7

3,3

42

Среднемесячная заработная плата  работников учреждений культуры, руб.

            12 998,9   

18 298,4

21 479,1

22 224,6

22 824,8

30 871,9

36 506,5

36 757,2

37 928,8

38 967,6

41 270,8

50 802,5

57 061,8

в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала к средней заработной плате основного персонала:

43

Административно-управленческий персонал

1,6

1,7

1,6

1,5

1,5

1,6

1,6

1,6

1,5

1,5

в том числе:

44

муниципальные образования

1,5

1,6

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

45

областные государственные ужреждения

1,9

2,0

1,8

1,7

1,7

1,6

1,7

1,8

1,7

1,7

46

Основной персонал

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

в том числе:

47

муниципальные образования

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

48

областные государственные ужреждения

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

49

Вспомогательный персонал

0,6

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,6

0,7

в том числе:

50

муниципальные образования

0,5

0,6

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

51

областные государственные ужреждения

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

52

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Томской области, %  

48,0

60,1

66,1

73,9

72,2

93,9

101,1

97,5

97,5

95,0

90,1

96,1

95,0

53

Среднесписочная численность  работников учреждений культуры, чел.

3 935,0

3 970,1

3 944,3

3 791,4

3 714,2

3 738,4

3 740,8

3 752,9

3 753,4

3 765,6

3 766,4

3 769,7

3 769,7

в том числе:

54

Административно-управленческий персонал

210,0

196,8

194,8

196,1

192,4

190,5

195,2

189,4

190,4

190,4

55

Основной персонал

2 369,3

2 335,5

2 353,4

2 356,9

2 389,8

2 368,4

2 363,6

2 380,2

2 402,1

2 402,1

56

Вспомогательный персонал

1 212,1

1 181,9

1 190,2

1 187,8

1 170,7

1 194,5

1 206,8

1 196,8

1 177,2

1 177,2

Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  работников учреждений культуры

57

ФОТ с начислениями, тыс. руб.

799 177,7

1 135 026,1

1 323 666,0

1 316 513,8

1 324 538,8

1 803 191,9

2 133 670,4

2 155 267,1

2 224 262,3

2 292 610,9

2 428 633,1

2 992 156,1

3 360 814,1

с учетом:

58

     Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности  работников учреждений культуры, тыс. руб.

х

0,0

8 598,8

59 994,7

91 257,7

111 758,9

130 787,7

124 736,6

128 416,3

124 505,7

131 348,8

159 065,1

178 663,3

в том числе:

59

 ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

47 755,0

65 272,8

69 178,3

79 931,6

85 241,3

90 459,4

99 405,4

99 064,9

62 859,1

50 180,5

89 392,5

112 072,6

112 072,6

60

Темп роста  средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, %

х

137

106

116

107

106

110

99,7

63,5

79,8

178,1

125,4

100,0

61

Прирост ФОТ с начислениями к 2013 году (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры), тыс. руб.

х

335 848,3

188 640,0

181 487,7

189 512,7

668 165,8

998 644,3

1 020 241,1

1 089 236,2

1 157 584,8

1 293 607,0

1 857 130,0

2 225 788,0

в том числе:

62

за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.

х

318 330,5

184 734,5

166 828,9

169 544,2

642 979,2

964 511,8

986 449,0

1 091 649,9

1 172 677,1

1 269 487,3

1 810 330,2

2 178 988,2

63

     включая средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.

х

266 029,2

158 674,8

133 586,2

128 416,8

577 521,3

887 908,1

889 809,6

665 688,4

736 586,5

839 330,7

1 401 478,3

1 770 136,3

64

     включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

х

35 963,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

     включая средства на увеличение штатной численности в 2013 году, 2017-2018 годах, 2020 году, 2023 году тыс. руб.

х

16 338,3

0

0

0

4 804,5

8 777,0

11 193,5

21 250,7

21 250,7

21 250,7

22 907,0

22 907,0

66

     включая средства на обеспечение заработной платы низкооплачиваемой категории работников до МРОТ начиная с 2016 года, тыс. руб.

7 923,8

27 224,6

31 523,4

35 068,7

35 258,9

36 926,6

36 158,5

32 687,6

32 687,6

67

     включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс.руб.

2 892,0

15 634,9

317 335,1

320 395,8

323 023,4

316 671,9

316 671,9

68

     в т.ч дотация муниципальным образованиям Томской области, тыс. руб.

6 203,8

298 927,3

298 927,3

298 927,3

298 927,3

298 927,3

69

     включая дополнительные средства областных государственных учреждений, тыс.руб.

1 639,9

18 698,3

24 099,0

16 305,5

3 166,9

3 166,9

70

     в т.ч. на фонд оплаты труда, тыс. руб.

0,0

17 058,4

22 459,1

14 665,6

1 527,0

1 527,0

71

     включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. руб.), из них:

х

0

26 059,7

33 242,7

33 203,7

33 428,8

33 411,3

33 102,4

33 418,5

33 418,5

33 418,5

33 418,5

33 418,5

72

     от реструктуризации сети, тыс. руб.

х

0

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

6 442,2

73

     от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

х

0

19 617,5

26 800,5

26 761,4

26 986,6

26 969,1

26 660,2

26 976,3

26 976,3

26 976,3

26 976,3

26 976,3

74

за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

х

17 517,8

3 905,5

14 658,8

19 968,5

25 186,6

34 132,6

33 792,1

-2 413,7

-15 092,3

24 119,7

46 799,8

46 799,8

75

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 62 + стр. 74)

х

335 848,3

188 640,0

181 487,7

189 512,7

668 165,8

998 644,3

1 020 241,1

1 089 236,2

1 157 584,8

1 293 607,0

1 857 130,0

2 225 788,0

76

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 58 + стр. 71)/стр. 61*100%)

х

0

18,4

51,4

65,7

21,7

16,4

15,5

14,9

13,6

12,7

10,4

9,5

77

Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс. руб.

х

266 029,2

424 832,7

399 744,1

394 574,7

843 679,2

1 154 066,00

1 155 967,5

931 846,3

1 002 744,4

1 105 488,6

1 667 636,2

2 036 294,2

78

Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %

40,7

35,6

32,1

31,4

32,5

29,4

29,5

29,9

30,8

31,1

31,7

30,6

30,6

Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области

Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  работников учреждений культуры

79

Доля  средств от приносящей доход деятельности в ФОТ  работников учреждений культуры, %

22

37

28

20,7

21,5

20,6

15,2

16,7

14,0

23,2

30,4

32,3

30,3

80

Среднемесячная заработная плата  работников учреждения культуры, руб.

37 780,0

39 480,4

42 038,9

39 973,0

39 973,4

37 205,7

37 539,8

39 125,9

41 919,4

41 919,7

48 334,0

53 507,8

57 061,8

81

в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала к средней заработной плате основного персонала:

82

Административно-управленческий персонал

1,8

2,4

2,2

2,8

2,3

2,3

2,0

2,5

2,1

2,1

83

Основной персонал

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

84

Вспомогательный персонал

1,0

1,3

1,0

1,3

1,1

1,1

1,1

1,0

0,9

0,9

85

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Томской области, %  

139,5

129,7

129,3

132,9

126,5

113,2

103,9

103,8

107,7

102,2

105,6

101,2

95,0

86

Среднесписочная численность  работников учреждений культуры, чел.

15,0

14,9

15,0

14,5

14,1

14,5

13,6

13,9

12,0

13,6

13,1

12,8

12,8

в том числе:

87

Административно-управленческий персонал

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,7

2,0

2,0

88

Основной персонал

2,0

2,0

2,0

1,6

1,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

89

Вспомогательный персонал

10,5

10,1

10,5

10,0

10,4

9,0

10,6

10,4

9,8

9,8

Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  работников учреждений культуры

90

ФОТ с начислениями, тыс. руб.

8 854,1

9 190,9

9 852,2

9 055,8

8 806,1

8 428,9

7 976,7

8 497,1

7 859,4

8 907,4

9 892,7

10 700,9

11 411,6

с учетом:

91

     Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности  работников учреждений культуры, тыс. руб.

х

0,0

0,0

249,8

499,6

232,5

762,5

611,3

1 899,4

851,4

1 359,3

1 755,6

1 872,2

в том числе:

92

 ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

1 939,6

3 364,9

2 807,6

1 878,9

1 889,6

1 737,5

1 209,2

1 420,6

1 099,0

2 067,7

3 006,1

3 455,9

3 455,9

93

Темп роста  средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, %

х

173

83

67

101

92

70

117

77

188

145

115

100

94

Прирост ФОТ с начислениями к 2013 году (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры), тыс. руб.

х

336,8

661,3

-135,1

-384,9

-762,1

-1 214,3

-693,8

-1 331,6

-283,5

701,8

1 510,0

2 220,7

в том числе:

95

за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.

х

-1 088,5

1 218,5

1 350,8

1 090,4

865,3

941,5

1 250,4

934,3

1 013,7

1 060,6

1 419,0

2 129,7

96

     включая средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.

х

0,0

97,3

240,7

-58,7

-58,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

178,3

1 116,0

97

     включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

х

398,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98

     включая средства на увеличение штатной численности в 2013 году, тыс. руб.

х

-1 486,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99

     включая средства на обеспечение заработной платы низкооплачиваемой категории работников до МРОТ начиная с 2016 года, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

     включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области и областных государственных учреждений, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

101

     в т.ч дотация муниципальным образованиям Томской области, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

102

     включая дополнительные средства областных государственных учреждений, тыс. руб.

0

0

0

0

227

0

103

     в т.ч. на фонд оплаты труда, тыс. руб.

0

0

0

0

227

0

104

     включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. руб.), из них:

х

0

1 121,2

1 110,1

1 149,1

924,0

941,5

1 250,4

934,3

1 013,7

1 060,6

1 013,7

1 013,7

105

     от реструктуризации сети, тыс. руб.

х

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

106

     от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.

х

0

1 121,2

1 110,1

1 149,1

924,0

941,5

1 250,4

934,3

1 013,7

1 060,6

1 013,7

1 013,7

107

за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

х

1 425,3

-557,3

-1 486,0

-1 475,3

-1 627,4

-2 155,7

-1 944,3

-2 265,9

-1 297,2

-358,8

91,0

91,0

108

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 95 + стр. 107)

х

336,8

661,3

-135,1

-384,9

-762,1

-1 214,3

-693,8

-1 331,6

-283,5

701,8

1 510,0

2 220,7

109

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 91 + стр. 94)/стр. 104*100%)

х

0,0

169,6

-1 006,2

-428,4

-151,8

-140,3

-268,3

-212,8

-657,9

344,8

183,4

130,0

110

Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс. руб.

х

0,0

97,3

240,7

-58,7

-58,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

178,3

1 116,0

111

Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %

97,0

97,0

87,8

87,2

89,9

88,4

92,1

91,3

93,7

93,9

93,6

93,0

93,0