Ресурсное обеспечение мероприятий по реализации ДЦП
(С учетом прогноза цен на соответствующие годы)*
Наименование ресурса | Единица измерения | Потребность (прогноз) | |||||
всего | в том числе по годам | ||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Расходы на реализацию ДЦП - всего, | тыс. рублей | 4332863,25 | 526068,76 | 457081,49 | 1116571 | 1116571 | 1116571 |
финансовые ресурсы, | тыс. рублей | 4332863,25 | 526068,76 | 457081,49 | 1116571 | 1116571 | 1116571 |
местный бюджет | тыс. рублей | 528555,1 | 58000 | 60215,1 | 136780 | 136780 | 136780 |
областной бюджет | тыс. рублей | 528340 | 58000 | 60000 | 136780 (потребность) | 136780 (потребность) | 136780 (потребность) |
40000 (предусмотрено в областном бюджете) | 40000 (предусмотрено в областном бюджете) | 40000 (предусмотрено в областном бюджете) | |||||
федеральный бюджет | тыс. рублей | 459607,15 | 68123,76 | 39763,39 | 117240 | 117240 | 117240 |
внебюджетные источники | тыс. рублей | 2816361 | 341945 | 297103 | 725771 | 725771 | 725771 |
Распределение финансирования | х | х | х | х | х | х | х |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
материально-технические ресурсы | тыс. рублей | 4332863,25 | 526068,76 | 457081,49 | 1116571 | 1116571 | 1116571 |
трудовые ресурсы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |
прочие виды ресурсов | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |
Расходы на реализацию ДЦП в разрезе главных распорядителей бюджетных средств: | х | х | х | х | х | х | х |
Департамент архитектуры | тыс. рублей | 528340 | 58000 | 60000 | 136780 (потребность) | 136780 (потребность) | 136780 (потребность) |
40000 (предусмотрено в областном бюджете) | 40000 (предусмотрено в областном бюджете) | 40000 (предусмотрено в областном бюджете) | |||||
* Ресурсное обеспечение мероприятий ДЦП будет уточняться в ходе ее реализации. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней.