6. Основные показатели нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты")
Субъект Российской Федерации: Пензенская область
Категория работников: Работники учреждений культуры
N п/п | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г.- 2016 г. | 2013 г.- 2018 г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики | х | 255,8 | 259,9 | 258,6 | 257,2 | 255,7 | 254,1 | x | x | |
2 | Число получателей услуг, чел. | х | 1 364 622,0 | 1 359 200,0 | 1 352 300,0 | 1 345 000,0 | 1 337 200,0 | 1 329 200,0 | x | x | |
3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. | 6 122,0 | 5 334,7 | 5 047,0 | 4 972,0 | 4 913,0 | 4 823,0 | 4 800,0 | x | x | |
4 | Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. | 1 378 262,0 | 1 364 622,0 | 1 359 200,0 | 1 352 300,0 | 1 345 000,0 | 1 337 200,0 | 1 329 200,0 | x | x | |
5 | Планируемое соотношение средней заработной платы работников культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | ||||||||||
6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, % | 49,0% | 53,0% | 59,0% | 65,0% | 74,0% | 85,0% | 100,0% | x | x | |
7 | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | х | 56,1% | 64,9% | 73,7% | 82,4% | 91,2% | 100,0% | x | x | |
8 | по Пензенской области, % | х | 62,6% | 64,9% | 73,7% | 82,4% | 100,0% | 100,0% | x | x | |
9 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. | 19 266,6 | 20 649,3 | 22 750,0 | 24 630,0 | 26 980,0 | 30 325,5 | 33 873,6 | x | x | |
10 | Темп роста к предыдущему году, % | x | 107,2% | 110,2% | 108,3% | 109,5% | 112,4% | 111,7% | x | x | |
11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, чел. | 7 457,0 | 12 936,6 | 14 764,8 | 18 152,3 | 22 231,5 | 30 325,5 | 33 873,6 | x | x | |
12 | Темп роста к предыдущему году, % | x | 173,5% | 114,1% | 122,9% | 122,5% | 136,4% | 111,7% | x | x | |
13 | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | 7,7% | 7,7% | 7,7% | 7,7% | 7,7% | 7,7% | 7,7% | x | x | |
14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | |
15 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 713,3 | 1 078,3 | 1 164,3 | 1 410,1 | 1 706,5 | 2 285,2 | 2 540,4 | 4 280,9 | 10 184,7 | |
16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. | х | 365,0* | 86,0 | 331,9 | 628,3 | 1 206,9 | 1 462,1 | 1 046,1 | 3 715,1 | |
17 | в том числе: | ||||||||||
18 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн.руб. | х | 336,9 | 79,4 | 306,3 | 579,9 | 1 114,0 | 1 349,5 | 965,6 | 3 429,1 | |
19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | х | 109,6 | 25,9 | 99,6 | 188,4 | 362,0 | 438,7 | 313,9 | 1 114,6 | |
20 | от реструктуризации сети, млн. рублей | х | 54,8 | 12,9 | 49,8 | 94,2 | 181,0 | 219,3 | 156,9 | 557,2 | |
21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | х | 27,4 | 6,5 | 24,9 | 47,1 | 90,5 | 109,7 | 78,5 | 278,7 | |
22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | х | 27,4 | 6,5 | 24,9 | 47,1 | 90,5 | 109,7 | 78,5 | 278,7 | |
23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн.руб. | х | 28,1 | 6,6 | 25,6 | 48,4 | 92,9 | 112,6 | 80,6 | 286,1 | |
24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн.рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн.руб. (стр. 18+23+24) | х | 365,0 | 86,0 | 331,9 | 628,3 | 1 206,9 | 1 462,1 | 1 046,1 | 3 715,1 | |
26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр.25*100%) | х | 30,0% | 30,1% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% | |
*- прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.