"Приложение N 2
к постановлению Правительства области
от 29 марта 2011 года N 165-П
План мероприятий по снижению долговой нагрузки на областной бюджет Саратовской области на период 2012-2016 годов
N п/п | Наименование мероприятий | Органы исполнительной власти области, ответственные за исполнение | Ожидаемый результат и срок реализации | ||||||||
Раздел I. Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов | |||||||||||
1. | Исполнение: | ||||||||||
плана мероприятий по | ответственные | Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета | |||||||||
повышению налоговых и | исполнители, указанные в | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||
неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате | плане мероприятий | 42,8 млрд рублей | 44,8 млрд рублей | 50,8 млрд рублей | 55,2 млрд рублей | 62,1 млрд рублей | |||||
налогов в консолидированный бюджет Саратовской области, | в том числе за счет реализации инвестиционных проектов: | ||||||||||
утвержденного приложением N 1 | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||||
к постановлению Правительства области от 29 марта 2011 года N 165-П "Об исполнении условий заключенных соглашений" | 0,571 млрд рублей | 0,974 млрд рублей | 2,120 млрд рублей | 2,391 млрд рублей | 2,870 млрд рублей | ||||||
плана мероприятий по сокращению просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Саратовской области, утвержденного приложением N 3 к постановлению Правительства области от 29 марта 2011 года N 165-П "Об исполнении условий заключенных соглашений" | органы исполнительной власти области | минимизация расходов по судебным решениям, возможность равномерного погашения просроченной кредиторской задолженности путем заключения договоров (мировых соглашений) об урегулировании взаимных обязательств | |||||||||
2. | Направление налоговых и неналоговых доходов и поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной собственности области, дополнительно полученных сверх утвержденного законом о бюджете на очередной год на досрочное погашение банковских кредитов с внесением соответствующих изменений в закон об областном бюджете | органы исполнительной власти области, | сокращение объема государственного долга области и расходов на его обслуживание. Ежегодно до полного погашения государственного долга по банковским кредитам | ||||||||
3. | Формирование начиная с 2013 года областного бюджета Саратовской области на трехлетний период | министерство финансов области | совершенствование бюджетного процесса | ||||||||
4. | Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий с последующей реорганизацией (ликвидацией) убыточных унитарных предприятий, а также предприятий, зарегистрированных в организационно-правовой форме унитарного предприятия и не осуществляющих хозяйственную деятельность | комитет по управлению имуществом области | повышение эффективности использования государственного имущества | ||||||||
Раздел II. Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов | |||||||||||
1. | оптимизация расходов на содержание органов государственной власти области: | ||||||||||
за счет реализации постановления Правительства Саратовской области от 19 октября 2010 года N 500-П "об оптимизации бюджетных расходов"; | управление кадровой политики и государственной службы Правительства области, министерство финансов области, органы исполнительной власти | сокращение расходов на содержание органов исполнительной власти области (без учета дополнительно принимаемых полномочий): | |||||||||
области | 2013 год 67,0 млн рублей | 2014 год 63,0 млн рублей | |||||||||
приостановление на 2014 год индексации размеров денежного вознаграждения лицам, замещающим государственные должности области, и окладов месячного денежного содержания по должностям государственной гражданской службы области; | управление кадровой политики и государственной службы Правительства | неувеличение расходов на содержание органов исполнительной власти области | |||||||||
за счет исключения дублирования выполняемых органами исполнительной власти области функций, а также за счет передачи отдельных функций органов исполнительной власти области подведомственным учреждениям с соответствующим перераспределением бюджетных ассигнований; | управление кадровой политики и государственной службы Правительства | сокращение расходов на содержание органов исполнительной власти области | |||||||||
осуществление повышения размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности области, и окладов месячного денежного содержания по должностям государственной гражданской службы области за счет оптимизации численности государственных служащих области | управление кадровой политики и государственной службы Правительства
| неувеличение расходов на содержание органов исполнительной власти области | |||||||||
2. | отказ от принятия новых расходных обязательств области, а также необеспеченного собственными доходами увеличения действующих расходных обязательств области, а при необходимости принятие их только при условии сокращения ранее принятых обязательств | органы исполнительной власти области, министерство финансов области | финансовое обеспечение действующих и принимаемых расходных обязательств исключительно за счет реалистичных доходов и поступлений | ||||||||
3. | Проведение инвентаризации мероприятий областных и муниципальных долгосрочных целевых программ с целью их оптимизации и (или) переноса | министерство экономического развития и инвестиционной политики области, органы исполнительной власти | направление высвободившихся ассигнований на досрочное погашение банковских кредитов | ||||||||
расходов на более поздний | области | 2013 год | |||||||||
период | до 100 млн рублей от бюджетных назначений 2012 года | ||||||||||
4. | Подготовка и внесение в Саратовскую областную Думу изменений в закон области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период в части сокращения расходных обязательств без образования кредиторской задолженности с уменьшением банковских заимствований | министерство финансов области, органы исполнительной власти области | Сокращение объемов привлечения банковских кредитов за счет сокращения расходов областного бюджета: | ||||||||
5. | Ежегодное установление лимитов бюджетных обязательств по расходам на очередной финансовый год исходя из объема и динамики фактических поступлений доходов | министерство финансов области, финансовые органы муниципальных образований области (по согласованию) | доведение лимитов бюджетных обязательств по расходам, не относящимся к первоочередным и социально значимым, исходя из реальных источников их финансового обеспечения, минимизировав привлечение банковских кредитов и рисков наращивания кредиторской задолженности | ||||||||
6. | Проведение инвентаризации субсидий, предоставляемых из областного бюджета юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, с целью введения грантовой поддержки в зависимости от достигнутых результатов, в частности спортивным и общественным организациям | органы исполнительной власти области, предоставляющие субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями | сокращение расходов областного бюджета | ||||||||
7. | оценка эффективности предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, в частности сельскохозяйственным товаропроизводителям, транспортным организациям, государственным унитарным предприятиям, с концентрацией финансовых ресурсов на направлениях, софинансируе-мых из федерального бюджета | органы исполнительной власти области, предоставляющие субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями | повышение эффективности бюджетных расходов | ||||||||
8. | Сокращение расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан с учетом повышения адресности оказания указанных мер: | ||||||||||
изменение условий предоставления и размера ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам государственной службы, ветеранам труда Саратовской области, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в части расходов на зубопротезиро-вание, оплату радио и телефона | министерство социального развития области | введение в действие с 1 декабря 2012 года изменений в Закон Саратовской области от 26 декабря 2008 года N 372-ЗСо "о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской области" в части уменьшения размера ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам государственной службы, ветеранам труда Саратовской области, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий и установления мер социальной поддержки по: | |||||||||
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам государственной службы, ветеранам труда Саратовской области, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, без учета совместно проживающих членов семей | министерство социального развития области | введение в действие с 1 января 2013 года изменений в Закон Саратовской области от 26 декабря 2008 года N 372-ЗСо "о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской области" в части изменения механизма расчета ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам государственной службы, ветеранам труда Саратовской области, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в части исключения совместно проживающих членов семей. | |||||||||
изменение условий присвоения звания "Ветеран труда Саратовской области" по Закону Саратовской области "О ветеранах труда Саратовской области" в части увеличения общего трудового стажа на 2 года и наличия поощрений за добросовестный труд, а также ужесточение условий пользования мерами социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг с предоставлением права выбора гражданину в получении либо указанной меры, либо субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг как малоимущему | министерство социального развития области | введение в действие с 1 января 2013 года изменений в Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 года N 241-ЗСО "О ветеранах труда Саратовской области" в части увеличения возрастного ценза, наличия поощрений за добросовестный труд и введение нормы о выборе оснований для получения мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.
| |||||||||
инвентаризация мер социальной поддержки, предоставляемых органами местного самоуправления работникам медицинских муниципальных учреждений, и их адаптация к областным получателям указанной социальной помощи в связи с передачей указанных учреждений до 1 января 2013 года из муниципальной собственности в государственную собственность области | министерство здравоохранения области, министерство социального развития области | увеличение с 1 января 2013 года численности получателей мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета в среднем на 6,4 тыс. человек с одновременным сокращением бюджетных расходов из-за ликвидации различий в условиях их получения. | |||||||||
пересмотр механизма обеспечения равной доступности транспортным организациям по перевозке льготников в части введения электронной льготной транспортной карты или универсальной электронной карты для осуществления электронного учета объемов компенсационных выплат перевозчикам за перевозку льготников (взамен социального месячного проездного билета на общественном транспорте (автобус (город, пригород), трамвай, троллейбус) | комитет транспорта области, комитет по информатизации области | реализация подготовительного комплекса мероприятий и введение с 2014-2015 годов электронной льготной транспортной карты или универсальной электронной карты для региональных и федеральных льготников, пользующихся услугами общественного транспорта. | |||||||||
повышение уровня предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом | комитет транспорта области, комитет государственного регулирования тарифов области | повышение уровня предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом до 25 процентов относительно действующего тарифа: | |||||||||
оптимизация механизма предоставления субсидий малоимущим на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | министерство строительства и жилищно-коммунального | введение в действие с 1 января 2013 года изменения в Закон Саратовской области от 1 июня 2006 года N 54-ЗСО "Об областных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг" в части приведения областных норм к федеральным, в том числе исключение нормы по увеличению нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, на 15 кв. м. и для всех категорий граждан установления стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 22 процентов. | |||||||||
ограничение срока предоставления гражданам компенсации (в размере 50 процентов) фактически произведенных расходов на погашение процентов по ипотечному займу (кредиту) | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | введение в действие с 1 января 2014 года изменений в Закон Саратовской области "Об ипотечном жилищном кредитовании" в части установления предельного срока получения гражданами компенсации, установленной статьей 7.1 Закона Саратовской области "Об ипотечном жилищном кредитовании", не превышающего 5 лет. | |||||||||
отмена отдельных мер социальной поддержки для лиц, замещавших государственные должности Саратовской области, и должности в органах государственной власти и управления Саратовской области | министерство социального развития области | введение в действие с 1 апреля 2014 года изменений в Закон Саратовской области от 21 июля 1997 года N 43-ЗСО "О социальных гарантиях" в части отмены предоставления следующих мер социальной поддержки, установленных Законом Саратовской области "О социальных гарантиях" для лиц, замещавших государственные должности Саратовской области, и должности в органах государственной власти и управления Саратовской области: | |||||||||
возмещение из областного бюджета стоимости квартирной платы и коммунальных услуг в полном объеме за занимаемое указанными лицами и проживающими вместе с ними членами семьи жилое помещение; | |||||||||||
приостановление назначения ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед Саратовской областью | министерство социального развития области | введение в действие с 1 апреля 2014 года изменений в Закон Саратовской области от 28 ноября 2003 года N 75-ЗСо "о доплате к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед Саратовской областью" в части приостановления новых назначений ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед Саратовской областью. | |||||||||
установление дополнительных условий при предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа (за исключением педагогических работников образовательных учреждений) | министерство социального развития области | введение в действие с 1 мая 2014 года изменений в Закон Саратовской области от 26 ноября 2009 года N 175-ЗСо "о ежемесячной денежной выплате на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)" в части установления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг специалистам в области культуры, искусства и кинематографии, врачам, провизорам, специалистам со средним медицинским и фармацевтическим образованием, социальным работникам и педагогическим работникам учреждений культуры, здравоохранения и социального обслуживания при условии замещения ими на постоянной работе в одном или нескольких соответствующих учреждениях не менее 75 процентов нормы своего рабочего времени, за исключением лиц, которые по состоянию здоровья на основании заключения клинико-экспертной комиссии или медико-социальной экспертной комиссии работают на 0,5 ставки | |||||||||
установление меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, и педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) в форме ежемесячных денежных выплат в размере 500,0 рублей в период без отопления и 1 100,0 рублей в период с отоплением | министерство социального развития области | введение в действие с 1 июля 2014 года изменений в Закон Саратовской области от 26 ноября 2009 года N 175-ЗСо "о ежемесячной денежной выплате на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)" в части сокращения размера ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам в области культуры, искусства и кинематографии, врачам, провизорам, специалистам со средним медицинским и фармацевтическим образованием, социальным работникам и педагогическим работникам учреждений культуры, здравоохранения и социального обслуживания. | |||||||||
сокращение выплат ветеранам труда Саратовской области | министерство социального развития области | введение в действие с 1 июля 2014 года изменений в Закон Саратовской области от 26 декабря 2008 года N 372-ЗСо "о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской области" в части изменения перечня и размеров выплат ветеранам труда Саратовской области. | |||||||||
9. | Сокращение численности работников областных государственных учреждений и расходов на их содержание, в том числе за счет сокращения размера субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям, за счет мобилизации ими доходов от платных услуг, рационального использования закрепленного | органы исполнительной власти области, имеющие подведомственные учреждения всех типов | Сокращение расходов на содержание учреждений всех типов | ||||||||
имущества, включая арендную | 2013 год | ||||||||||
плату за пользование имуществом | до 200,0 млн рублей | ||||||||||
10. | Оптимизация бюджетной сети (включая перепрофилирование учреждений, реорганизацию и (или) ликвидацию неэффективных | органы исполнительной власти области, имеющие подведомственные учреждения всех типов | Сокращение штатной численности работников учреждений (за исключением учреждений, реализующих программы дошкольного, начального, основного общего и среднего образования): | ||||||||
учреждений, присоединение (объединение) учреждений, создание филиальной сети учреждений), преобразование в организации иных организационно-правовых форм с сокращением штатной численности работников учреждений, в том числе за счет сокращения административно-хозяйственного персонала и (или) оптимизации нагрузки на основной персонал | с 1 апреля 2014 года - не менее чем на 3 процента к уровню 2013 года | с 1 января 2015 года -не менее чем на 5 процентов к уровню 2014 года | с 1 января 2016 года - | ||||||||
11. | Доведение соотношения фондов оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала (АУВП) и основного персонала до нормативного соотношения | органы исполнительной власти области, имеющие подведомственные учреждения всех типов | сокращение фонда оплаты труда за счет приведения соотношения фондов оплаты АуВП и основного персонала 40 процентов и 60 процентов соответственно | ||||||||
12. | Оптимизация расходов на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет применения механизма нормативно-подушевого финансирования оказания государственных услуг и расширения практики вовлечения организаций, не являющихся государственными учреждениями, в процесс оказания государственных услуг | органы исполнительной власти области, имеющие подведомственные учреждения всех типов | сокращение расходов на финансовое обеспечение оказания государственных услуг областными учреждениями | ||||||||
13. | разработка и проработка на заседаниях соответствующих рабочих групп проектов нормативных правовых актов по: определению оптимального соотношения гарантированной заработной платы и стимулирующих надбавок; обеспечению установления стимулирующих выплат работникам только с учетом показателей эффективности деятельности учреждений и работников; обязательности разработки системы критериев и показателей эффективности деятельности учреждений и работников в учреждениях, где они в настоящее время отсутствуют | министерство занятости, труда и миграции области, органы исполнительной власти области, имеющие подведомственные учреждения всех типов | повышение эффективности деятельности областных учреждений | ||||||||
14. | Ежегодное снижение | органы исполнительной | сокращение расходов на коммунальные услуги | ||||||||
учреждениями бюджетной сферы | власти области, имеющие | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||||||
области объема потребления воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля на 3 процента в соответствии с Федеральным законом "Об энергосбережении о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации" за счет внедрения энергосберегающих технологий, в т. ч. установки приборов учета тепло-, энерго- и водо-ресурсов | подведомственные учреждения всех типов | 30,0 млн рублей | 32,0 млн рублей | 36,0 млн рублей | |||||||
15. | Оптимизация расходов, не относящихся к первоочередным и | органы исполнительной власти области | сокращение расходов, не относящихся к первоочередным и социально значимым расходам: | ||||||||
социально значимым расходам (включая государственные закупки, субсидии бюджетным и автономным учреждениям), в том числе путем оптимизации расходов на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет применения механизма нормативно-подушевого финансирования оказания государственных услуг и расширения практики вовлечения организаций, | в 2014 году -не менее чем на 5 процентов к бюджетным ассигнованиям 2013 года | в 2015 году -не менее чем на 5 процентов к бюджетным ассигнованиям 2014 года | в 2016 году -не менее чем на 5 процентов к бюджетным ассигнованиям 2015 года | ||||||||
не являющихся государственными учреждениями, в процесс оказания государственных услуг | |||||||||||
16. | Повышение эффективности бюджетных инвестиций, в том числе за счет осуществления вложений в объекты с высокой степенью готовности, способствующих снижению текущих затрат в среднесрочной перспективе, взвешенного подхода к принятию решений по объектам, софинансируемым из федерального бюджета, применения механизмов государственно-частного партнерства | министерство экономического | сокращение бюджетных расходов | ||||||||
17. | оптимизация численности и расходов на содержание органов | министерство по делам территориальных | сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований области | ||||||||
местного самоуправления области, включая: | образований | 2013 год 2014 год до 160,0 млн рублей до 18,0 млн рублей | |||||||||
упразднение администраций поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов, и передача полномочий от администраций указанных поселений администрациям муниципальных районов; перевод работы глав муниципальных районов, городских и сельских поселений (с численностью населения до 50 тыс. человек) на безвозмездную основу; приостановление на 2014 год индексации оплаты труда муниципальных служащих; исключение дублирования выполняемых органами местного самоуправления функций, а также передачу отдельных функций органов местного самоуправления подведомственным учреждениям с соответствующим перераспределением бюджетных ассигнований; осуществление повышения оплаты труда муниципальных служащих за счет оптимизации их численности | финансов области, органы местного самоуправления | недопущение роста заработной платы работников органов местного самоуправления выше темпов роста заработной платы государственных гражданских служащих по муниципальных образованиям, с которыми заключены соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | |||||||||
18. | обеспечение завершения разграничения полномочий между муниципальными районами и входящими в их состав поселениями по объектам культуры и спорта с передачей их преимущественно на уровень поселения | министерство культуры области, министерство молодежной политики, спорта и туризма области, комитет по управлению имуществом | |||||||||
Раздел III. Мероприятия по снижению долговых обязательств и расходов на их обслуживание | |||||||||||
1. | недопущение увеличения в составе источников финансирования дефицита областного бюджета и в программе государственных внутренних заимствований области разницы между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций | министерство финансов области | неувеличение государственных долговых обязательств области: в 2012 году - 6,8 млрд рублей; в 2013 году - 5,1 млрд рублей; в 2014 году - 13,6 млрд рублей; в 2015 году - 11,9 млрд рублей; в 2016 году - 5,1 млрд рублей | ||||||||
2. | Своевременное и в полном объеме погашение долговых обязательств перед федеральным бюджетом и кредитными организациями | министерство финансов области | отсутствие просроченной задолженности по государственным долговым обязательствам области | ||||||||
3. | осуществление мероприятий по реструктуризации обязательств перед кредитными организациями со снижением процентных ставок по привлеченным кредитным ресурсам | министерство финансов области | снижение расходов на обслуживание государственного долга области | ||||||||
4. | Мораторий до 2017 года на предоставление государственных гарантий Саратовской области | министерство финансов области | отсутствие роста долговых обязательств области и возможных расходов при наступлении гарантийного случая без возникновения права регрессного требования к должнику | ||||||||
5. | При формировании проектов | министерство финансов | 2017 год и последующие годы | ||||||||
областного бюджета на очередные годы предусмотреть, начиная с 2017 года и в последующие годы, объемы привлечения банковских кредитов не выше объемов погашения банковских и бюджетных кредитов | области | объемы привлечения банковских кредитов < | |||||||||