Система программных мероприятий
Цели, задачи, наименование | Исполнитель | Финансовые затраты | Наименование показателя | Показатели результативности выполнения Программы | |||||||||||
мероприятий | год | тыс. руб. | ед. изм. | базовое значение | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | целевое значение | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
Цель - повышение уровня доступности дошкольного образования, совершенствование материально-технического оснащения и безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений | |||||||||||||||
Задача 1. Расширение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений | |||||||||||||||
1.1. Проектирование и строительство детских садов | комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству, администрации Ленинского, Заводского, Волжского, районов, МУП "Саратовское | 2011 | 0,0 | количество строящихся объектов | объект | 4 | 4 | 4 | |||||||
2012 | 71921,8 | ||||||||||||||
2013 | 374135,0 | количество введенных в эксплуатацию объектов | объект | 3 | 1 | 4 | |||||||||
2014 | 20000,0 | ||||||||||||||
2015 | 0,0 | количество дополнительных мест | место | 720 | 120 | 840 | |||||||||
всего | 466056,8 | ||||||||||||||
1.2. Реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений | УКС, администрации Ленинского, Заводского Октябрьского, Фрунзенского районов, комитет по образованию | 2011 | 70825,7 | количество реконструируемых объектов | объект | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | |||||
2012 | 83411,9 | ||||||||||||||
2013 | 59545,5 | ||||||||||||||
2014 | 26000,0 | количество дополнительных мест | место | 80 | 230 | 240 | 240 | 790 | |||||||
2015 | 0,0 | ||||||||||||||
всего | 239783,1 | ||||||||||||||
1.3. Строительство пристроек к зданиям образовательных учреждений | комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству, администрация Октябрьского района | 2011 | 0,0 | количество строящихся объектов | объект | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2012 | 16535,4 | ||||||||||||||
2013 | 6855,1 | количество введенных в эксплуатацию объектов | объект | 1 | 1 | 2 | |||||||||
2014 | 21647,0 | ||||||||||||||
2015 | 0,0 | количество дополнительных мест | место | 20 | 20 | 40 | |||||||||
всего | 45037,5 | ||||||||||||||
1.4. Возвращение в действующую сеть имущественных комплексов бывших детских садов | администрация Ленинского района, МДОУ | 2011 | 0,0 | количество имущественных комплексов | объект | 1 | 1 | ||||||||
2012 | 60000,0 | ||||||||||||||
2013 | 0,0 | ||||||||||||||
2014 | 0,0 | количество дополнительных мест | место | 195 | 195 | ||||||||||
2015 | 0,0 | ||||||||||||||
всего | 60000,0 | ||||||||||||||
1.5. Приобретение объектов недвижимости (зданий и помещений для реализации программ дошкольного образования) | администрации Ленинского, Заводского районов, МАДОУ "Детский сад N 211", МАДОУ "Детский сад комбинированного вида N 115", КУИ | 2011 | 0,0 | количество объектов недвижимости | объект | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
2012 | 0,0 | ||||||||||||||
2013 | 27304,0 | количество дополнительных мест | место | 100 | 100 | 240 | 440 | ||||||||
2014 | 57000,0 | ||||||||||||||
2015 | 100000,0 | ||||||||||||||
всего | 184304,0 | ||||||||||||||
1.6. Открытие дополнительных групп в образовательных учреждениях | администрации районов города, комитет по образованию, | 2011 | 43420,0 | количество учреждений | ед. | 26 | 5 | 1 | 32 | ||||||
2012 | 0,0 | ||||||||||||||
2013 | 12128,0 | ||||||||||||||
2014 | 0,0 | количество дополнительных мест | место | 775 | 80 | 160 | 1015 | ||||||||
2015 | 0,0 | ||||||||||||||
всего | 55548,0 | ||||||||||||||
Итого | 2011 | 114245,7 | |||||||||||||
2012 | 231869,1 | ||||||||||||||
2013 | 479967,6 | ||||||||||||||
2014 | 124647,0 | ||||||||||||||
2015 | 100000,0 | ||||||||||||||
всего | 1050729,4 | ||||||||||||||
Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений | |||||||||||||||
2.1. Техническое обследование зданий дошкольных образовательных учреждений, изготовление и (или) экспертиза проектно-сметной документации, получение технических условий, проведение инженерных изысканий, работы по увеличению электрической мощности, в том числе получение технических условий, электромонтажные, электроизмерительные работы, осуществление анализа, в том числе расчеты пожарных рисков зданий, осуществление технического надзора, авторского надзора за выполнением работ | администрации районов города, комитет по образованию | 2011 | 0,0 | количество учреждений | ед. | 16 | 0 | 34 | 14 | 14 | 5 | 62 | |||
2012 | 3850,6 | % | 9,1 | 0,0 | 19,0 | 7,7 | 7,7 | 2,8 | 34,3 | ||||||
2013 | 4342,6 | ||||||||||||||
2014 | 2270,0 | ||||||||||||||
2015 | 770,0 | ||||||||||||||
всего | 11233,2 | ||||||||||||||
2.2. Проведение ремонтных работ, строительство сооружений в дошкольных образовательных учреждениях | администрации районов города, комитет по образованию | 2011 | 30000,0 | количество учреждений | ед. | 105 | 43 | 118 | 69 | 109 | 112 | 173 | |||
2012 | 92578,2 | ||||||||||||||
% | 58,7 | 24,0 | 65,9 | 38,1 | 60,2 | 61,9 | 95,6 | ||||||||
2013 | 98010,0 | ||||||||||||||
2014 | 133846,1 | ||||||||||||||
2015 | 129292,6 | количество дополнительных мест | место | 270 | 270 | ||||||||||
всего | 483726,9 | ||||||||||||||
2.3. Приобретение оборудования, мебели, оргтехники, инвентаря (в т. ч. мягкого инвентаря), оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях | администрации районов города, комитет по образованию | 2011 | 0,0 | количество учреждений | ед. | 44 | 0 | 25 | 42 | 59 | 65 | 156 | |||
2012 | 9899,5 | ||||||||||||||
2013 | 25098,1 | ||||||||||||||
2014 | 17976,1 | % | 24,5 | 0,0 | 14,0 | 23,2 | 32,6 | 35,9 | 86,2 | ||||||
2015 | 11174,0 | ||||||||||||||
всего | 64147,7 | ||||||||||||||
2.4. Благоустройство внутридворовых территорий дошкольных образовательных учреждений | администрации районов города, комитет по образованию | 2011 | 0,0 | количество учреждений | ед. | 19 | 0 | 32 | 22 | 54 | 45 | 108 | |||
2012 | 8839,5 | ||||||||||||||
2013 | 3639,1 | ||||||||||||||
2014 | 14404,2 | ||||||||||||||
2015 | 10948,5 | % | 10,6 | 0 | 17,9 | 12,2 | 29,8 | 24,9 | 59,7 | ||||||
всего | 37831,3 | ||||||||||||||
2.5. Разработка проектной документации на строительство сооружений | администрации районов города | 2011 | 0,0 | количество учреждений | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2012 | 550,0 | ||||||||||||||
2013 | 0,0 | ||||||||||||||
2014 | 0,0 | ||||||||||||||
2015 | 0,0 | % | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | ||||||
всего | 550,0 | ||||||||||||||
Итого | 2011 | 30000,0 | |||||||||||||
2012 | 115717,8 | ||||||||||||||
2013 | 131089,8 | ||||||||||||||
2014 | 168496,4 | ||||||||||||||
2015 | 152185,1 | ||||||||||||||
всего | 597489,1 | ||||||||||||||
Задача 3. Обеспечение безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений | |||||||||||||||
3.1. Укрепление безопасности дошкольных образовательных учреждений | администрации районов города, комитет по образованию | 2011 | 0,0 | количество учреждений | ед. | 113 | 0 | 24 | 41 | 28 | 15 | 93 | |||
2012 | 1743,4 | ||||||||||||||
2013 | 2024,7 | ||||||||||||||
% | 63,1 | 0,0 | 13,4 | 22,7 | 15,5 | 8,3 | 51,4 | ||||||||
2014 | 8700,0 | ||||||||||||||
2015 | 2000,0 | ||||||||||||||
всего | 14468,1 | ||||||||||||||
Итого | 2011 | 0,0 | |||||||||||||
2012 | 1743,4 | ||||||||||||||
2013 | 2024,7 | ||||||||||||||
2014 | 8700,0 | ||||||||||||||
2015 | 2000,0 | ||||||||||||||
всего | 14468,1 | ||||||||||||||
Итого по Программе | 2011 | 144245,7 | |||||||||||||
2012 | 349330,3 | ||||||||||||||
2013 | 613082,1 | ||||||||||||||
2014 | 301843,4 | ||||||||||||||
2015 | 254185,1 | ||||||||||||||
всего | 1662686,6 | ||||||||||||||
Председатель комитета по образованию
администрации муниципального образования
"Город Саратов"
И.М. Архипова