Система программных мероприятий
Цели, задачи, наименование | Исполнитель | Финансовые затраты | Наименование показателя | Показатели результативности выполнения Программы | ||||||||
мероприятий | год | тыс. руб. | ед. изм. | базовое значение | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | целевое значение | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Цель - повышение уровня доступности дошкольного образования, совершенствование материально-технического оснащения и безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений | ||||||||||||
Задача 1. Расширение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений | ||||||||||||
1.1. Проектирование и строительство детских садов | комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству, администрации Ленинского, Заводского, Волжского районов, МУП "Саратовское городское капитальное строительство и комплектация" | 2011 | 0,0 | количество строящихся объектов | объект | 4 | 4 | 4 | ||||
2012 | 71921,8 | |||||||||||
2013 | 234000,0 | количество введенных в эксплуатацию объектов | объект | 2 | 2 | 4 | ||||||
2014 | 20000,0 | |||||||||||
2015 | 0,0 | количество дополнительных мест | место | 240 | 640 | 880 | ||||||
всего | 325921,8 | |||||||||||
1.2. Реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений | УКС, администрации Ленинского, Заводского Октябрьского районов, комитет по образованию | 2011 | 70825,7 | количество реконструируемых объектов | объект | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
2012 | 83411,9 | |||||||||||
2013 | 9477,1 | |||||||||||
2014 | 51900,0 | количество дополнительных мест | место | 80 | 310 | 200 | 80 | 670 | ||||
2015 | 10000,0 | |||||||||||
всего | 225614,7 | |||||||||||
1.3. Строительство пристроек к зданиям образовательных учреждений | комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству, администрация Октябрьского района | 2011 | 0,0 | количество строящихся объектов | объект | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
2012 | 16535,4 | |||||||||||
2013 | 6855,1 | количество введенных в эксплуатацию объектов | объект | 1 | 1 | 2 | ||||||
2014 | 21647,0 | |||||||||||
2015 | 0,0 | количество дополнительных мест | место | 20 | 20 | 40 | ||||||
всего | 45037,5 | |||||||||||
1.4. Возвращение в действующую сеть имущественных комплексов бывших детских садов | администрация Ленинского района, МДОУ | 2011 | 0,0 | количество имущественных комплексов | объект | 1 | 1 | |||||
2012 | 60000,0 | |||||||||||
2013 | 0,0 | |||||||||||
2014 | 0,0 | количество дополнительных мест | место | 195 | 195 | |||||||
2015 | 0,0 | |||||||||||
всего | 60000,0 | |||||||||||
1.5. Приобретение объектов недвижимости | комитет по управлению имуществом | 2011 | 0,0 | количество объектов недвижимости | объект | 1 | 1 | 2 | ||||
2012 | 0,0 | |||||||||||
2013 | 0,0 | |||||||||||
2014 | 57000,0 | количество дополнительных мест | место | 100 | 240 | 340 | ||||||
2015 | 100000,0 | |||||||||||
всего | 157000,0 | |||||||||||
1.6. Открытие дополнительных групп в образовательных учреждениях | администрации районов города, комитет по образованию, МДОУ | 2011 | 43420,0 | количество учреждений | ед. | 26 | 4 | 30 | ||||
2012 | 0,0 | |||||||||||
2013 | 9246,1 | |||||||||||
2014 | 0,0 | количество дополнительных мест | место | 775 | 160 | 935 | ||||||
2015 | 0,0 | |||||||||||
всего | 52666,1 | |||||||||||
Итого | 2011 | 114245,7 | ||||||||||
2012 | 231869,1 | |||||||||||
2013 | 259578,3 | |||||||||||
2014 | 150547,0 | |||||||||||
2015 | 110000,0 | |||||||||||
всего | 866240,1 | |||||||||||
Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений | ||||||||||||
2.1. Техническое обследование зданий дошкольных образовательных учреждений, изготовление и (или) экспертиза проектно-сметной документации, получение технических условий, проведение инженерных изысканий, работы по увеличению электрической мощности, в том числе получение технических условий, электромонтажные, электроизмерительные работы, осуществление анализа, в том числе расчеты пожарных рисков зданий | администрации районов города, комитет по образованию | 2011 | 0,0 | количество учреждений | ед. | 16 | 0 | 34 | 6 | 14 | 5 | 56 |
2012 | 3850,6 | |||||||||||
2013 | 382,5 | |||||||||||
2014 | 2270,0 | |||||||||||
2015 | 770,0 | % | 9,1 | 0,0 | 19,0 | 3,3 | 7,8 | 2,8 | 31,3 | |||
всего | 7273,1 | |||||||||||
2.2. Проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных учреждениях | администрации районов города, комитет по образованию | 2011 | 30000,0 | количество учреждений | ед. | 105 | 43 | 118 | 60 | 109 | 112 | 173 |
2012 | 92578,2 | |||||||||||
2013 | 33107,1 | |||||||||||
2014 | 133846,1 | |||||||||||
2015 | 129292,6 | % | 58,7 | 24,0 | 65,9 | 33,5 | 60,9 | 62,6 | 96,6 | |||
всего | 418824,0 | |||||||||||
2.3. Приобретение оборудования, мебели и инвентаря в дошкольные образовательные учреждения | администрации районов города, комитет по образованию | 2011 | 0,0 | количество учреждений | ед. | 44 | 0 | 25 | 24 | 59 | 65 | 143 |
2012 | 9899,5 | |||||||||||
2013 | 2477,6 | |||||||||||
2014 | 17976,1 | |||||||||||
2015 | 11174,0 | % | 24,5 | 0,0 | 14,0 | 13,4 | 33,0 | 36,3 | 79,9 | |||
всего | 41527,2 | |||||||||||
2.4. Благоустройство внутридворовых территорий дошкольных образовательных учреждений | администрации районов города, комитет по образованию | 2011 | 0,0 | количество учреждений | ед. | 19 | 0 | 32 | 12 | 54 | 45 | 102 |
2012 | 8839,5 | |||||||||||
2013 | 1716,7 | |||||||||||
2014 | 14404,2 | |||||||||||
2015 | 10948,5 | % | 10,6 | 0 | 17,9 | 6,7 | 30,2 | 25,1 | 57,0 | |||
всего | 35908,9 | |||||||||||
2.5. Разработка проектной документации на строительство сооружений | администрации районов города | 2011 | 0,0 | количество учреждений | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012 | 550,0 | |||||||||||
2013 | 0,0 | |||||||||||
2014 | 0,0 | |||||||||||
2015 | 0,0 | % | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | |||
всего | 550,0 | |||||||||||
Итого | 2011 | 30000,0 | ||||||||||
2012 | 115717,8 | |||||||||||
2013 | 37683,9 | |||||||||||
2014 | 168496,4 | |||||||||||
2015 | 152185,1 | |||||||||||
всего | 504083,2 | |||||||||||
Задача 3. Обеспечение безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений | ||||||||||||
3.1. Укрепление безопасности дошкольных образовательных учреждений | администрации районов города, комитет по образованию | 2011 | 0,0 | количество учреждений | ед. | 113 | 0 | 24 | 41 | 28 | 15 | 92 |
2012 | 1743,4 | |||||||||||
2013 | 1648,0 | |||||||||||
2014 | 8700,0 | |||||||||||
2015 | 2000,0 | % | 63,1 | 0,0 | 13,4 | 22,9 | 15,6 | 8,4 | 51,4 | |||
всего | 14091,4 | |||||||||||
Итого | 2011 | 0,0 | ||||||||||
2012 | 1743,4 | |||||||||||
2013 | 1648,0 | |||||||||||
2014 | 8700,0 | |||||||||||
2015 | 2000,0 | |||||||||||
всего | 14091,4 | |||||||||||
Итого по Программе | 2011 | 144245,7 | ||||||||||
2012 | 349330,3 | |||||||||||
2013 | 298910,2 | |||||||||||
2014 | 327743,4 | |||||||||||
2015 | 264185,1 | |||||||||||
всего | 1384414,7 | |||||||||||
Председатель комитета по образованию
администрации муниципального образования
"Город Саратов"
И.М. Архипова