Показатели нормативов региональной "дорожной карты"
Субъект Российской Федерации: Тамбовская область
Категория работников: Работники учреждений культуры
Наименование показателей | 2012 год | 2013 год факт | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014-2016 годы | 2014-2018 годы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | 225,0 | 316,0 | 344,0 | 338,0 | 336,1 | 331,1 | 328,0 | х | х |
2. Число получателей услуг, человек | 1083064 | 1072341 | 1065677 | 1056358 | 1050295 | 1034700 | 1025000 | х | х |
3. Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек | 4803,0 | 3388,0 | 3100,0 | 3125,1 | 3125,1 | 3125,1 | 3125,1 | х | х |
4. Численность населения субъекта Российской Федерации, человек | 1083064 | 1072341 | 1065677 | 1056358 | 1050295 | 1034700 | 1025000 | х | х |
5. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | |||||||||
5.1. по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы | х | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | х | х |
5.2. по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | х | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | х | х |
5.3. по Тамбовской области, % | х | 80,3 | 82,3 | 83,7 | 82,4 | 90,0 | 100,0 | х | х |
6. Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей | 16866,0 | 19099,0 | 20752,0 | 20571,7* | 21350,0* | 22600,0* | 24000,0* | х | х |
7. Темп роста к предыдущему году, % | х | 113,0 | 108,7 | 99,1 | 103,8 | 105,9 | 106,2 | х | х |
8. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 10000,0 | 15313,0 | 17085,0 | 17238,0 | 17595,0 | 20340,0 | 24000,0 | х | х |
9. Темп роста к предыдущему году, % | х | 153,0 | 111,6 | 100,9 | 102,1 | 115,6 | 118,0 | х | х |
10. Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | х | 5,0 | 5,0 | 3,2 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | х | х |
11. Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
12. Фонд оплаты труда с начислениями, млн.рублей | 750,0 | 810,6 | 827,5 | 841,7 | 859,1 | 993,1 | 1171,8 | 2528,3 | 4693,2 |
13. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.рублей в том числе: | х | 60,6 | 16,9 | 31,1 | 48,5 | 182,5 | 361,2 | 96,5 | 640,2 |
13.1. за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн.рублей | х | 58,5 | 16,0 | 33,2 | 50,6 | 184,6 | 363,3 | 99,8 | 647,7 |
13.1.1. включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.рублей), из них: | х | 20,7 | 5,0 | 9,3 | 6,8 | 20,5 | 27,5 | 21,1 | 69,1 |
от реструктуризации сети, млн.рублей | х | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 4,0 |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей | х | 5,0 | 2,0 | 1,7 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -1,3 | -11,3 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн.рублей | х | 15,0 | 2,5 | 7,2 | 11,2 | 24,5 | 31,0 | 20,9 | 76,4 |
13.2. за счет средств от приносящей доход деятельности, млн.рублей | х | 2,1 | 0,9 | -2,1 | -2,1 | -2,1 | -2,1 | -3,3 | -7,5 |
13.3. за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн.рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14. Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн.рублей (стр. 13.1+13.2+13.3) | х | 60,6 | 16,9 | 31,1 | 48,5 | 182,5 | 361,2 | 96,5 | 640,2 |
15. Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 13.1.1/стр. 14х100%) | х | 34,2 | 29,6 | 29,9 | 14,0 | 11,2 | 7,6 | 21,9 | 10,8 |
________________
*Экспериментальная оценка среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Тамбовской области.