Действующий

О внесении изменений в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Тамбовской области в 2013-2018 г.г."

Приложение
к постановлению администрации области
от 8 сентября 2016 года
N 1038

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения,
направленные на повышение эффективности сферы
культуры Тамбовской области в 2013-2018 г.г."

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

     Субъект Российской Федерации: Тамбовская область

     Категория работников: Работники учреждений культуры

Наименование показателей

2012 год
факт

2013 год факт

2014 год
факт

2015 год
факт

2016 год

2017 год

2018 год

2014-2016 годы

2014-2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)

225,0

316,0

344,0

338,0

336,1

331,1

328,0

х

х

2. Число получателей услуг, человек

1083064

1072341

1065677

1056358

1050295

1034700

1025000

х

х

3. Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек

4803,0

3388,0

3100,0

3125,1

3125,1

3125,1

3125,1

х

х

4. Численность населения субъекта Российской Федерации, человек

1083064

1072341

1065677

1056358

1050295

1034700

1025000

х

х

5. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

5.1. по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы

х

53,0

59,0

65,0

74,0

85,0

100,0

х

х

5.2. по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %

х

70,3

70,3

70,3

82,4

100,0

100,0

х

х

5.3. по Тамбовской области, %

х

80,3

82,3

83,7

82,4

100,0

100,0

х

х

6. Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей

16866,0

19099,0

20752,0

20571,7*

21350,0*

22600,0*

24000,0*

х

х

7. Темп роста к предыдущему году, %

х

113,0

108,7

99,1

103,8

105,9

106,2

х

х

8. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

10000,0

15313,0

17085,0

17238,0

17595,0

22600,0

24000,0

х

х

9. Темп роста к предыдущему году, %

х

153,0

111,6

100,9

102,1

128,4

106,2

х

х

10. Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

х

5,0

5,0

3,2

3,2

2,7

2,8

х

х

11. Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

х

х

12. Фонд оплаты труда с начислениями, млн.рублей

750,0

810,6

827,5

841,7

859,1

1103,5

1171,8

2528,3

4803,6

13. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.рублей
в том числе:

х

60,6

16,9

31,1

48,5

292,9

361,2

96,5

750,6

13.1. за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн.рублей

х

58,5

16,0

33,2

50,6

295,0

363,3

102,8

761,1

13.1.1. включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.рублей), из них:

х

20,7

5,0

9,3

14,3

28,0

35,0

28,6

91,6

от реструктуризации сети, млн.рублей

х

0,7

0,5

0,4

0,6

1,0

1,5

1,5

4,0

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн.рублей

х

5,0

2,0

1,7

2,5

2,5

2,5

6,2

11,2

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн.рублей

х

15,0

2,5

7,2

11,2

24,5

31,0

20,9

76,4

13.2. за счет средств от приносящей доход деятельности, млн.рублей

х

2,1

0,9

-2,1

-2,1

-2,1

-2,1

-6,3

-10,5

13.3. за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн.рублей

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14. Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн.рублей (стр. 13.1+13.2+13.3)

х

60,6

16,9

31,1

48,5

292,9

361,2

96,5

750,6

15. Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 13.1.1/стр. 14х100%)

х

34,2

29,6

29,9

29,5

9,6

9,7

29,6

12,2

________________

*Экспериментальная оценка среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)  в Тамбовской области.