АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 сентября 2016 года N 1038
О внесении изменений в План мероприятий
("дорожную карту") "Изменения, направленные
на повышение эффективности сферы культуры
Тамбовской области в 2013-2018 г.г."
Администрация области постановляет:
1. Внести в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Тамбовской области в 2013-2018 г.г." (далее - План), утвержденный постановлением администрации области от 27.02.2013 N 193 (в редакции от 18.03.2015), следующие изменения:
раздел V "Показатели (индикаторы), характеризующие эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры" изложить в следующей редакции:
"V. Показатели (индикаторы), характеризующие эффективность мероприятий
по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры
Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Тамбовской области (процентов):
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
80,3 | 82,3 | 83,7* | 82,4* | 100,0* | 100,0* |
________________
*Примерные (индикативные) значения соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Тамбовской области (процентов).
Численность работников учреждений культуры области (тыс.человек):
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
4,8 | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Показатели нормативов региональной "дорожной карты" приводятся в приложении к "дорожной карте".";
приложение к Плану изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
Глава администрации Тамбовской области
А.В.Никитин
г.Тамбов
8 сентября 2016 г.
N 1038
Приложение
к постановлению администрации области
от 8 сентября 2016 года
N 1038
Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения,
направленные на повышение эффективности сферы
культуры Тамбовской области в 2013-2018 г.г."
Показатели нормативов региональной "дорожной карты"
Субъект Российской Федерации: Тамбовская область
Категория работников: Работники учреждений культуры
Наименование показателей | 2012 год | 2013 год факт | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014-2016 годы | 2014-2018 годы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | 225,0 | 316,0 | 344,0 | 338,0 | 336,1 | 331,1 | 328,0 | х | х |
2. Число получателей услуг, человек | 1083064 | 1072341 | 1065677 | 1056358 | 1050295 | 1034700 | 1025000 | х | х |
3. Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек | 4803,0 | 3388,0 | 3100,0 | 3125,1 | 3125,1 | 3125,1 | 3125,1 | х | х |
4. Численность населения субъекта Российской Федерации, человек | 1083064 | 1072341 | 1065677 | 1056358 | 1050295 | 1034700 | 1025000 | х | х |
5. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | |||||||||
5.1. по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы | х | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | х | х |
5.2. по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | х | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | х | х |
5.3. по Тамбовской области, % | х | 80,3 | 82,3 | 83,7 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | х | х |
6. Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей | 16866,0 | 19099,0 | 20752,0 | 20571,7* | 21350,0* | 22600,0* | 24000,0* | х | х |
7. Темп роста к предыдущему году, % | х | 113,0 | 108,7 | 99,1 | 103,8 | 105,9 | 106,2 | х | х |
8. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 10000,0 | 15313,0 | 17085,0 | 17238,0 | 17595,0 | 22600,0 | 24000,0 | х | х |
9. Темп роста к предыдущему году, % | х | 153,0 | 111,6 | 100,9 | 102,1 | 128,4 | 106,2 | х | х |
10. Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | х | 5,0 | 5,0 | 3,2 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | х | х |
11. Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
12. Фонд оплаты труда с начислениями, млн.рублей | 750,0 | 810,6 | 827,5 | 841,7 | 859,1 | 1103,5 | 1171,8 | 2528,3 | 4803,6 |
13. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.рублей | х | 60,6 | 16,9 | 31,1 | 48,5 | 292,9 | 361,2 | 96,5 | 750,6 |
13.1. за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн.рублей | х | 58,5 | 16,0 | 33,2 | 50,6 | 295,0 | 363,3 | 102,8 | 761,1 |
13.1.1. включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.рублей), из них: | х | 20,7 | 5,0 | 9,3 | 14,3 | 28,0 | 35,0 | 28,6 | 91,6 |
от реструктуризации сети, млн.рублей | х | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 4,0 |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн.рублей | х | 5,0 | 2,0 | 1,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 6,2 | 11,2 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн.рублей | х | 15,0 | 2,5 | 7,2 | 11,2 | 24,5 | 31,0 | 20,9 | 76,4 |
13.2. за счет средств от приносящей доход деятельности, млн.рублей | х | 2,1 | 0,9 | -2,1 | -2,1 | -2,1 | -2,1 | -6,3 | -10,5 |
13.3. за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн.рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14. Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн.рублей (стр. 13.1+13.2+13.3) | х | 60,6 | 16,9 | 31,1 | 48,5 | 292,9 | 361,2 | 96,5 | 750,6 |
15. Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 13.1.1/стр. 14х100%) | х | 34,2 | 29,6 | 29,9 | 29,5 | 9,6 | 9,7 | 29,6 | 12,2 |
________________
*Экспериментальная оценка среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Тамбовской области.
