Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения,
направленные на повышение эффективности сферы
культуры Тамбовской области в 2013-2018 г.г."
Показатели нормативов региональной "дорожной карты"
Субъект Российской Федерации: Тамбовская область
Категория работников: Работники учреждений культуры
Наименование показателей | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014-2016 годы | 2014-2018 годы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | 225 | 316 | 344 | 343 | 337 | 340 | 342 | х | х |
2. Число получателей услуг, человек | 1083064 | 1072341 | 1065677 | 1062421 | 1044300 | 1034700 | 1025000 | х | х |
3. Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек | 4803 | 3388 | 3100 | 3100 | 3100 | 3040 | 3000 | х | х |
4. Численность населения субъекта Российской Федерации, человек | 1083064 | 1072341 | 1065677 | 1062421 | 1044300 | 1034700 | 1025000 | х | х |
5. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | |||||||||
5.1. по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы | х | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | х | х |
5.2. по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | х | 70,3 | 70,3 | 73,7 | 82,4 | 100,0 | 100 | х | х |
5.3. по Тамбовской области, % | х | 80,3 | 82,3 | 78,7 | 82,4 | 100 | 100 | х | х |
6. Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей | 16866 | 19099 | 20752 | 21700 | 25180 | 27800 | 30700 | х | х |
7. Темп роста к предыдущему году, % | х | 113 | 108,7 | 104,6 | 116,0 | 110 | 110 | х | х |
8. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 10000 | 15313 | 17085 | 17085 | 20748 | 27800 | 30700 | х | х |
9. Темп роста к предыдущему году, % | х | 153 | 111,6 | 100,0 | 124,4 | 137 | 110 | х | х |
10. Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | х | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | х | х |
11. Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
12. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 750,0 | 810,6 | 827,5 | 827,5 | 1004,9 | 1320,4 | 1439,0 | 2659,9 | 5419,3 |
13. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.рублей | х | 60,6 | 16,9 | 16,9 | 194,3 | 509,8 | 628,4 | 228,1 | 1366,3 |
13.1. за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей | х | 58,5 | 16,0 | 16,0 | 186,3 | 484,8 | 593,4 | 218,3 | 1296,5 |
13.1.1. включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.рублей), из них: | х | 20,7 | 5,0 | 5,0 | 50,0 | 130,0 | 150,0 | 60,0 | 340,0 |
13.1.2. от реструктуризации сети, млн. рублей | х | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 10,0 | 20,0 | 35,0 | 11,0 | 66,0 |
13.1.3. от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей | х | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 15,0 | 35,0 | 35,0 | 19,0 | 89,0 |
13.1.4. от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | х | 15,0 | 2,5 | 2,5 | 25,0 | 75,0 | 80,0 | 30,0 | 185,0 |
13.2. за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | х | 2,1 | 0,9 | 0,9 | 8,0 | 25,0 | 35,0 | 9,8 | 69,8 |
13.3. за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 13.1+13.2+13.3) | х | 60,6 | 16,9 | 16,9 | 194,3 | 509,8 | 628,4 | 228,7 | 1366,3 |
15. Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 13.1.1/стр. 14*100%) | х | 34,2 | 29,6 | 29,6 | 25,7 | 25,5 | 23,9 | 26,3 | 24,9 |