Действующий

О внесении изменений в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Тамбовской области в 2013-2018 г.г."

Приложение
к постановлению администрации области
от 18 марта 2015 года
N 267

     

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения,
направленные на повышение эффективности сферы
культуры Тамбовской области в 2013-2018 г.г."

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

     
     Субъект Российской Федерации: Тамбовская область

     
     Категория работников: Работники учреждений культуры

Наименование показателей

2012 год

факт

2013 год факт

2014 год

факт

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2014-2016 годы

2014-2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)

225

316

344

343

337

340

342

х

х

2. Число получателей услуг, человек

1083064

1072341

1065677

1062421

1044300

1034700

1025000

х

х

3. Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек

4803

3388

3100

3100

3100

3040

3000

х

х

4. Численность населения субъекта Российской Федерации, человек

1083064

1072341

1065677

1062421

1044300

1034700

1025000

х

х

5. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

5.1. по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы

х

53

59

65

74

85

100

х

х

5.2. по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %

х

70,3

70,3

73,7

82,4

100,0

100

х

х

5.3. по Тамбовской области, %

х

80,3

82,3

78,7

82,4

100

100

х

х

6. Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей

16866

19099

20752

21700

25180

27800

30700

х

х

7. Темп роста к предыдущему году, %

х

113

108,7

104,6

116,0

110

110

х

х

8. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

10000

15313

17085

17085

20748

27800

30700

х

х

9. Темп роста к предыдущему году, %

х

153

111,6

100,0

124,4

137

110

х

х

10. Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

х

5

5

5

5

5

5

х

х

11. Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

х

х

12. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

750,0

810,6

827,5

827,5

1004,9

1320,4

1439,0

2659,9

5419,3

13. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.рублей
в том числе:

х

60,6

16,9

16,9

194,3

509,8

628,4

228,1

1366,3

13.1. за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей

х

58,5

16,0

16,0

186,3

484,8

593,4

218,3

1296,5

13.1.1. включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.рублей), из них:

х

20,7

5,0

5,0

50,0

130,0

150,0

60,0

340,0

13.1.2. от реструктуризации сети, млн. рублей

х

0,7

0,5

0,5

10,0

20,0

35,0

11,0

66,0

13.1.3. от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей

х

5,0

2,0

2,0

15,0

35,0

35,0

19,0

89,0

13.1.4. от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

х

15,0

2,5

2,5

25,0

75,0

80,0

30,0

185,0

13.2. за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

х

2,1

0,9

0,9

8,0

25,0

35,0

9,8

69,8

13.3. за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

х

0

0

0

0

0

0

0

0

14. Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 13.1+13.2+13.3)

х

60,6

16,9

16,9

194,3

509,8

628,4

228,7

1366,3

15. Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 13.1.1/стр. 14*100%)

х

34,2

29,6

29,6

25,7

25,5

23,9

26,3

24,9