Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения,
направленные на повышение эффективности сферы
культуры Тамбовской области в 2013-2018 г.г."
Показатели нормативов региональной "дорожной карты"
Субъект Российской Федерации: Тамбовская область
Категория работников: Работники учреждений культуры
Наименование показателей | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014-2016 годы | 2014-2018 годы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | 225 | 298 | 327 | 334 | 337 | 340 | 342 | х | х |
2. Число получателей услуг, человек | 1083064 | 1072341 | 1062600 | 1053600 | 1044300 | 1034700 | 1025000 | х | х |
3. Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек | 4803 | 3598 | 3245 | 3150 | 3100 | 3040 | 3000 | х | х |
4. Численность населения субъекта Российской Федерации, человек | 1083064 | 1072341 | 1062600 | 1053600 | 1044300 | 1034700 | 1025000 | х | х |
5. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | |||||||||
5.1. по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы | х | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | х | х |
5.2. по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | х | 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 | х | х |
5.3. по Тамбовской области, % | х | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 82,4 | 100 | 100 | х | х |
6. Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей | 16866 | 19099 | 21000 | 23050 | 25180 | 27800 | 30700 | х | х |
7. Темп роста к предыдущему году, % | х | 113 | 110 | 110 | 109 | 110 | 110 | х | х |
8. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 10000 | 15343 | 16863 | 18509 | 20748 | 27800 | 30700 | х | х |
9. Темп роста к предыдущему году, % | х | 153 | 110 | 110 | 109 | 137 | 110 | х | х |
10. Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | х | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | х | х |
11. Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
12. Фонд оплаты труда с начислениями, млн.рублей | 750,0 | 810,0 | 854,9 | 910,9 | 1004,9 | 1320,4 | 1439,0 | 2770,7 | 5530,1 |
13. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.рублей | х | 60,5 | 44,4 | 100,4 | 194,4 | 509,9 | 628,5 | 339,2 | 1477,6 |
13.1. за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн.рублей | х | 58,4 | 39,4 | 95,4 | 186,4 | 484,9 | 593,5 | 321,2 | 1399,6 |
13.1.1. включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.рублей), из них: | х | 20,7 | 12,3 | 26,0 | 50,0 | 130,0 | 150,0 | 88,3 | 368,3 |
13.1.2. от реструктуризации сети, млн.рублей | х | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 10,0 | 20,0 | 35,0 | 13,0 | 68,0 |
13.1.3. от оптимизации численности персонала, в том числе административно- управленческого, млн.рублей | х | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 15,0 | 35,0 | 35,0 | 29,0 | 99,0 |
13.1.4. от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн.рублей | х | 15,0 | 6,3 | 15,0 | 25,0 | 75,0 | 80,0 | 46,3 | 201,3 |
13.2. за счет средств от приносящей доход деятельности, млн.рублей | х | 2,1 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 25,0 | 35,0 | 18,0 | 78,0 |
13.3. за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн.рублей | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн.рублей (стр.13.1+13.2+13.3) | х | 60,5 | 44,4 | 100,4 | 194,4 | 509,9 | 628,5 | 339,2 | 1477,6 |
15. Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.13.1.1 / стр.14*100%) | х | 34,2 | 27,7 | 25,9 | 25,7 | 25,5 | 23,9 | 26,0 | 25,0 |
* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.