N | Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) | Срок реализации мероприятия ВЦП | Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП | Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП | Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП | |||||||||||||||||||
Источник | Объем (рублей) | Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||||||||||||||||
с (месяц/ год) | по (месяц/ год) | Всего | в том числе по годам реализации ВЦП | Всего | в том числе по годам реализации ВЦП | ||||||||||||||||||||
2014 год | неисполненные обязательства в предшест- | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Цель 1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Омской области | январь 2014 | декабрь 2020 | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 28 371 949 525,41 | 2 136 055 699,00 | 0,00 | 3 813 280 116,41 | 4 164 702 778,00 | 4 564 702 733,00 | 4 564 702 733,00 | 4 564 702 733,00 | 4 563 802 733,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 28 371 949 525,41 | 2 136 055 699,00 | 0,00 | 3 813 280 116,41 | 4 164 702 778,00 | 4 564 702 733,00 | 4 564 702 733,00 | 4 564 702 733,00 | 4 563 802 733,00 | ||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
Задача 1. Реализация полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах | январь 2014 | декабрь 2020 | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 28 050 264 525,41 | 2 092 830 699,00 | 0,00 | 3 771 245 116,41 | 4 117 417 778,00 | 4 517 417 733,00 | 4 517 417 733,00 | 4 517 417 733,00 | 4 516 517 733,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 28 050 264 525,41 | 2 092 830 699,00 | 0,00 | 3 771 245 116,41 | 4 117 417 778,00 | 4 517 417 733,00 | 4 517 417 733,00 | 4 517 417 733,00 | 4 516 517 733,00 | ||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
1 | Организация составления проекта областного бюджета | апрель 2014 | октябрь 2020 | Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДУПиГД С.И. Липова, руководитель ДСКП, руководитель ДОНЭ Н.Н. Сорокина, начальник УПиКР Е.А. Майер, начальник ОПД И.В. Власова, начальник ОФОГВ Г.М. Меркушина* | - | Всего, из них расходы за счет: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Степень соответствия закона Омской области об областном бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | процент | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
2 | Организация и обеспечение исполнения областного бюджета, а также формирование отчетности об исполнении областного бюджета | январь 2014 | декабрь 2020 | Руководитель ДКИБ Н.В. Евсеенко*, руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДУПиГД С.И. Липова, руководитель ДСКП, руководитель ДОНЭ Н.Н. Сорокина, начальник УПиКР Е.А. Майер, начальник ОПД И.В. Власова, начальник ОФОГВ Г.М. Меркушина | - | Всего, из них расходы за счет: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Соблюдение сроков и качества представления отчетности | процент | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
3 | Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области в соответствии с законодательством | январь 2014 | декабрь 2020 | Руководитель ДКИБ Н.В. Евсеенко, начальник УПиКР Е.А. Майер | - | Всего, из них расходы за счет: | 302 043 169,00 | 2 043 169,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | Удельный вес своевременно исполненных Министерством судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области | процент | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 302 043 169,00 | 2 043 169,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | ||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
4 | Выплаты процентных платежей по государственному долгу Омской области, не связанных с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | январь 2014 | декабрь 2020 | Руководитель ДУПиГД С.И. Липова | - | Всего, из них расходы за счет: | 27 716 030 844,69 | 2 070 109 567,69 | 0,00 | 3 713 332 567,00 | 4 066 517 778,00 | 4 466 517 733,00 | 4 466 517 733,00 | 4 466 517 733,00 | 4 466 517 733,00 | Отношение расходов на обслуживание государственного долга Омской области к среднему объему государственного долга Омской области в отчетном финансовом году | единиц | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 27 716 030 844,69 | 2 070 109 567,69 | 0,00 | 3 713 332 567,00 | 4 066 517 778,00 | 4 466 517 733,00 | 4 466 517 733,00 | 4 466 517 733,00 | 4 466 517 733,00 | ||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
5 | Мониторинг состояния финансового рынка в целях снижения расходов на обслуживание государственного долга Омской области | январь 2014 | декабрь 2020 | Руководитель ДУПиГД С.И. Липова | - | Всего, из них расходы за счет: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
6 | Выплаты процентных платежей по государственному долгу Омской области, связанных с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | январь 2014 | декабрь 2015 | Руководитель ДУПиГД С.И. Липова | - | Всего, из них расходы за счет: | 21 768 036,72 | 15 279 487,31 | 0,00 | 6 488 549,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Просроченная задолженность по долговым обязательствам Омской области, связанным с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | рублей | - | 0,0 | 0,0 | -** | -** | -** | -** | -** |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 21 768 036,72 | 15 279 487,31 | 0,00 | 6 488 549,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
7 | Размещение государственных ценных бумаг Омской области | январь 2014 | декабрь 2020 | Руководитель ДУПиГД С.И. Липова | - | Всего, из них расходы за счет: | 10 422 475,00 | 5 398 475,00 | 0,00 | 1 424 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | Отношение расходов на обслуживание государственного долга Омской области по обязательствам в виде государственных ценных бумаг Омской области к номинальной сумме долга по государственным ценным бумагам Омской области | процент | - | 8,0 | 8,0 | 8,0 | -*** | -*** | -*** | -*** |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 10 422 475,00 | 5 398 475,00 | 0,00 | 1 424 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
8 | Представление интересов Министерства в судах | январь 2014 | декабрь 2020 | Начальник УПиКР Е.А. Майер | - | Всего, из них расходы за счет: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Удельный вес выигранных Министерством дел в судах от общего количества предъявленных к Министерству (Министерством) исков | процент | - | 63,0 | 65,0 | 65,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
Задача 2. Развитие форм и методов составления, организации исполнения областного бюджета и формирования бюджетной отчетности | январь 2014 | декабрь 2020 | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 321 685 000,00 | 43 225 000,00 | 0,00 | 42 035 000,00 | 47 285 000,00 | 47 285 000,00 | 47 285 000,00 | 47 285 000,00 | 47 285 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 321 685 000,00 | 43 225 000,00 | 0,00 | 42 035 000,00 | 47 285 000,00 | 47 285 000,00 | 47 285 000,00 | 47 285 000,00 | 47 285 000,00 | ||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
9 | Совершенствование бюджетного процесса в Омской области | январь 2014 | декабрь 2020 | Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководители всех структурных подразделений Министерства в пределах компетенции | - | Всего, из них расходы за счет: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета | процент | - | 84,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
10 | Комплексная автоматизация бюджетного процесса в Омской области | январь 2014 | декабрь 2020 | Руководитель ДИФТ Е.В. Трокай | юридическое лицо, с которым заключен государственный контракт в соответствии с законодательством | Всего, из них расходы за счет: | 321 685 000,00 | 43 225 000,00 | 0,00 | 42 035 000,00 | 47 285 000,00 | 47 285 000,00 | 47 285 000,00 | 47 285 000,00 | 47 285 000,00 | Степень охвата автоматизацией бюджетного процесса главных распорядителей средств областного бюджета, государственных учреждений Омской области и муниципальных образований Омской области | процент | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 321 685 000,00 | 43 225 000,00 | 0,00 | 42 035 000,00 | 47 285 000,00 | 47 285 000,00 | 47 285 000,00 | 47 285 000,00 | 47 285 000,00 | ||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
11 | Повышение открытости и прозрачности общественных (государственных и муниципальных) финансов | январь 2015 | декабрь 2020 | Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДИФТ Е.В. Трокай, руководители всех структурных подразделений Министерства в пределах компетенции | - | Всего, из них расходы за счет: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Степень соответствия освещаемой информации о деятельности Министерства требованиям федерального законодательства | процент | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
Цель 2. Развитие стимулов для правомерного и качественного управления муниципальными финансами Омской области | январь 2014 | декабрь 2020 | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 22 787 723 567,07 | 3 239 256 357,07 | 0,00 | 3 436 709 678,00 | 3 222 011 028,00 | 3 222 436 626,00 | 3 222 436 626,00 | 3 222 436 626,00 | 3 222 436 626,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 22 666 814 367,07 | 3 199 029 357,07 | 0,00 | 3 396 368 578,00 | 3 181 669 928,00 | 3 222 436 626,00 | 3 222 436 626,00 | 3 222 436 626,00 | 3 222 436 626,00 | ||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 120 909 200,00 | 40 227 000,00 | 0,00 | 40 341 100,00 | 40 341 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
Задача 1. Развитие механизмов межбюджетного регулирования | январь 2014 | декабрь 2020 | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 22 752 723 567,07 | 3 234 256 357,07 | 0,00 | 3 431 709 678,00 | 3 217 011 028,00 | 3 217 436 626,00 | 3 217 436 626,00 | 3 217 436 626,00 | 3 217 436 626,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 22 631 814 367,07 | 3 194 029 357,07 | 0,00 | 3 391 368 578,00 | 3 176 669 928,00 | 3 217 436 626,00 | 3 217 436 626,00 | 3 217 436 626,00 | 3 217 436 626,00 | ||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 120 909 200,00 | 40 227 000,00 | 0,00 | 40 341 100,00 | 40 341 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
12 | Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности | январь 2014 | декабрь 2020 | Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева | - | Всего, из них расходы за счет: | 5 900 000 000,00 | 740 000 000,00 | 0,00 | 800 000 000,00 | 840 000 000,00 | 880 000 000,00 | 880 000 000,00 | 880 000 000,00 | 880 000 000,00 | Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями, входящими в состав муниципальных районов Омской области, после выравнивания их бюджетной обеспеченности | единиц | - | 1,42 | 1,39 | 1,38 | 1,37 | 1,36 | 1,35 | 1,34 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 5 900 000 000,00 | 740 000 000,00 | 0,00 | 800 000 000,00 | 840 000 000,00 | 880 000 000,00 | 880 000 000,00 | 880 000 000,00 | 880 000 000,00 | ||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
13 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) Омской области | январь 2014 | декабрь 2020 | Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, начальник ОПД И.В. Власова | - | Всего, из них расходы за счет: | 15 130 242 150,00 | 1 543 276 372,00 | 0,00 | 2 143 409 808,00 | 2 288 711 158,00 | 2 288 711 203,00 | 2 288 711 203,00 | 2 288 711 203,00 | 2 288 711 203,00 | Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами Омской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 15 130 242 150,00 | 1 543 276 372,00 | 0,00 | 2 143 409 808,00 | 2 288 711 158,00 | 2 288 711 203,00 | 2 288 711 203,00 | 2 288 711 203,00 | 2 288 711 203,00 | ||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
14 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Омской области | январь 2014 | декабрь 2020 | Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева | - | Всего, из них расходы за счет: | 1 262 794 215,07 | 862 794 215,07 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Омской области | процент | - | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 1 262 794 215,07 | 862 794 215,07 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
15 | Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | январь 2014 | декабрь 2020 | Руководитель ДОНЭ Н.Н. Сорокина | - | Всего, из них расходы за счет: | 120 909 200,00 | 40 227 000,00 | 0,00 | 40 341 100,00 | 40 341 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля органов местного самоуправления Омской области, осуществляющих государственные полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, источником финансового обеспечения которых являются субвенции | процент | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 120 909 200,00 | 40 227 000,00 | 0,00 | 40 341 100,00 | 40 341 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
16 | Поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами Омской области | январь 2014 | декабрь 2020 | Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДКИБ Н.В. Евсеенко | - | Всего, из них расходы за счет: | 177 748 602,00 | 24 954 570,00 | 0,00 | 24 954 570,00 | 25 721 223,00 | 25 721 223,00 | 25 721 223,00 | 25 721 223,00 | 25 721 223,00 | Доля муниципальных районов Омской области, осуществляющих обслуживание получателей средств местных бюджетов, бюджетных и автономных муниципальных учреждений через лицевые счета, открытые в финансовом органе муниципального района Омской области | процент | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 177 748 602,00 | 24 954 570,00 | 0,00 | 24 954 570,00 | 25 721 223,00 | 25 721 223,00 | 25 721 223,00 | 25 721 223,00 | 25 721 223,00 | ||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
17 | Сопровождение программных продуктов муниципальных образований Омской области | январь 2014 | декабрь 2020 | Руководитель ДИФТ Е.В. Трокай | - | Всего, из них расходы за счет: | 161 029 400,00 | 23 004 200,00 | 0,00 | 23 004 200,00 | 23 004 200,00 | 23 004 200,00 | 23 004 200,00 | 23 004 200,00 | 23 004 200,00 | Доля муниципальных образований (городских и сельских поселений) Омской области, осуществляющих ведение похозяйственного, бюджетного и бухгалтерского учета с использованием лицензионных программных обеспечений | процент | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 161 029 400,00 | 23 004 200,00 | 0,00 | 23 004 200,00 | 23 004 200,00 | 23 004 200,00 | 23 004 200,00 | 23 004 200,00 | 23 004 200,00 | ||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
Задача 2. Совершенствование методов организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Омской области | январь 2014 | декабрь 2020 | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 35 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 35 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | ||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
18 | Проведение оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Омской области | январь 2014 | декабрь 2020 | Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДУПиГД С.И. Липова, руководитель ДСКП, руководитель ДОНЭ Н.Н. Сорокина, начальник УПиКР Е.А. Майер, начальник ОПД И.В. Власова, начальник ОФОГВ Г.М. Меркушина | - | Всего, из них расходы за счет: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Количество муниципальных районов Омской области, нарушивших требования бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса | единиц | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
19 | Поощрение достижения наилучших результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области | январь 2014 | декабрь 2020 | Руководитель ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДУПиГД С.И. Липова, руководитель ДСКП, руководитель ДОНЭ Н.Н. Сорокина, начальник УПиКР Е.А. Майер, начальник ОПД И.В. Власова, начальник ОФОГВ Г.М. Меркушина | - | Всего, из них расходы за счет: | 35 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | ||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 35 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | ||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций | Х | Х | Х | Х | Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 943 957 329,40 | 151 071 981,00 | 0,00 | 129 597 178,40 | 130 037 210,00 | 133 312 740,00 | 133 312 740,00 | 133 312 740,00 | 133 312 740,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Итого | январь 2014 | декабрь 2020 | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 52 103 630 421,88 | 5 526 384 037,07 | 0,00 | 7 379 586 972,81 | 7 516 751 016,00 | 7 920 452 099,00 | 7 920 452 099,00 | 7 920 452 099,00 | 7 919 552 099,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 51 982 721 221,88 | 5 486 157 037,07 | 0,00 | 7 339 245 872,81 | 7 476 409 916,00 | 7 920 452 099,00 | 7 920 452 099,00 | 7 920 452 099,00 | 7 919 552 099,00 | ||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 120 909 200,00 | 40 227 000,00 | 0,00 | 40 341 100,00 | 40 341 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
* Применяемые сокращения:
Министерство - Министерство финансов Омской области;
ДБПиМ - департамент бюджетной политики и методологии;
ДИФТ - департамент информационных и финансовых технологий;
ДКИБ - департамент казначейского исполнения бюджета;
ДОНЭ - департамент отраслей национальной экономики;
ДСКП - департамент социально-культурной политики;
ДУПиГД - департамент учетной политики и государственного долга;
ОПД - отдел анализа и прогнозирования доходов и налоговой политики;
ОФОГВ - отдел финансирования органов государственной власти;
УПиКР - управление правовой и контрольной работы.
** Значения целевого индикатора "Просроченная задолженность по долговым обязательствам Омской области, связанным с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)" на 2016 - 2020 годы не указаны в связи с погашением указанного бюджетного кредита.
*** Значения целевого индикатора "Отношение расходов на обслуживание государственного долга по обязательствам в виде государственных ценных бумаг Омской области к номинальной сумме долга по государственным ценным бумагам Омской области" на 2017 - 2020 годы будут уточнены при формировании проектов областного бюджета на указанные периоды.
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
ООО "Деловой Омск"