N | Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) | Срок реализации мероприятия ВЦП | Ответственный исполнитель за реализацию | Организации, участвующие в реализации | Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП | Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП | |||||||||||||||||||
мероприятия ВЦП | мероприятия ВЦП | Источник | Объем (рублей) | Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||||||||||||||
Всего | в том числе по годам реализации ВЦП | Всего | в том числе по годам реализации ВЦП | ||||||||||||||||||||||
с (месяц/ год) | по (месяц/ год) | 2014 год | Неисполненные обязательства в предшествующем году | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1 | Цель: Предоставление государственных услуг (работ) в сфере социального развития села и племенного коневодства Омской области | 01/2014 | 12/2020 | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 110671033,05 | 16464984,63 | 0,00 | 13572704,84 | 14304639,29 | 15922439,29 | 15989299,00 | 16788764,00 | 17628202,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 110671033,05 | 16464984,63 | 0,00 | 13572704,84 | 14304639,29 | 15922439,29 | 15989299,00 | 16788764,00 | 17628202,00 | ||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | |||||||||||||||||||||||||
3. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | |||||||||||||||||||||||||
4. Переходящего остатка бюджетных средств | |||||||||||||||||||||||||
1.1 | Задача: Развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, региональной системы сельскохозяйственного консультирования, организация и улучшение жилищных условий | 01/2014 | 12/2020 | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 99858844,56 | 13131218,63 | 0,00 | 12731037,14 | 13101873,29, | 14682722,50 | 14658840,00 | 15391782,00 | 16161371,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 99858844,56 | 13131218,63 | 0,00 | 12731037,14 | 13101873,29, | 14682722,50 | 14658840,00 | 15391782,00 | 16161371,00 | ||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | |||||||||||||||||||||||||
3. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | |||||||||||||||||||||||||
4. Переходящего остатка бюджетных средств | |||||||||||||||||||||||||
1.1.1 | Мероприятие: Организация работы по развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, улучшению жилищных условий граждан, консультационной поддержке развития сельского хозяйства Омской области | 01/2014 | 12/2020 | бюджетное учреждение Омской области "Управление социального развития села" | бюджетное учреждение Омской области "Управление социального развития села" | Всего, из них расходы за счет: | 99858844,56 | 13131218,63 | 0,00 | 12731037,14 | 13101873,29, | 14682722,50 | 14658840,00 | 15391782,00 | 16161371,00 | Количество объектов социальной и инженерной инфраструктуры села, в том числе | единиц | 1405 | 159 | 165 | 123 | 141 | 259 | 272 | 286 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 99858844,56 | 13131218,63 | 0,00 | 12731037,14 | 13101873,29, | 14682722,50 | 14658840,00 | 15391782,00 | 16161371,00 | - количество домов жилищного строительства | единиц | 761 | 71 | 72 | 72 | 75 | 149 | 157 | 165 | ||||||
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | |||||||||||||||||||||||||
3. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | - количество объектов социальной инфраструктуры | единиц | 26 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
4. Переходящего остатка бюджетных средств | - количество объектов инженерной инфраструктуры | единиц | 618 | 84 | 90 | 48 | 62 | 106 | 111 | 117 | |||||||||||||||
1.2 | Задача: Совершенствование организационно-технологических приемов ведения подотрасли племенного коневодства | 01/2014 | 12/2020 | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 10812188,49 | 3333766,00 | 0,00 | 841667,70 | 1202766,00 | 1239716,79 | 1330459,00 | 1396982,00 | 1466831,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 10812188,49 | 3333766,00 | 0,00 | 841667,70 | 1202766,00 | 1239716,79 | 1330459,00 | 1396982,00 | 1466831,00 | ||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | |||||||||||||||||||||||||
3 Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | |||||||||||||||||||||||||
4. Переходящего остатка бюджетных средств | |||||||||||||||||||||||||
1.2.1 | Мероприятие: Обеспечение стимулирования разведения лошадей на территории Омской области, организация выставок, фестивалей и общественных мероприятий в сфере коневодства | 01/2014 | 12/2020 | бюджетное учреждение Омской области "Управление социального развития села" | бюджетное учреждение Омской области "Управление социального развития села" | Всего, из них расходы за счет: | 10812188,49 | 3333766,00 | 0 | 841667,70 | 1202766,00 | 1239716,79 | 1330459,00 | 1396982,00 | 1466831,00 | Количество проведенных выставок, фестивалей, общественных мероприятий | единиц | 63 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 10812188,49 | 3333766,00 | 0 | 841667,70 | 1202766,00 | 1239716,79 | 1330459,00 | 1396982,00 | 1466831,00 | ||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | |||||||||||||||||||||||||
3. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | |||||||||||||||||||||||||
4. Переходящего остатка бюджетных средств | |||||||||||||||||||||||||
СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций | Х | Х | Х | Х | Расходы за счет Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 110671033,05 | 16464984,63 | 0,00 | 13572704,84 | 14304639,29 | 15922439,29 | 15989299,00 | 16788764,00 | 17628202,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Итого: | 01/2014 | 12/2020 | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 110671033,05 | 16464984,63 | 0,00 | 13572704,84 | 14304639,29 | 15922439,29 | 15989299,00 | 16788764,00 | 17628202,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | 110671033,05 | 16464984,63 | 0,00 | 13572704,84 | 14304639,29 | 15922439,29 | 15989299,00 | 16788764,00 | 17628202,00 | ||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | |||||||||||||||||||||||||
3. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | |||||||||||||||||||||||||
4. Переходящего остатка бюджетных средств | |||||||||||||||||||||||||
Министр сельского хозяйства и | В.А. Эрлих |
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
ООО "Деловой Омск"