Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области" (с изменениями на 29 марта 2019 года)

Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство)

Наименование ведомственной целевой программы

"Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области" (далее - Программа)

Наименование государственной программы Омской области, в рамках подпрограммы которой осуществляется реализация Программы

"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области"

Наименование подпрограммы государственной программы, в рамках которой осуществляется реализация Программы

"Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"

Сроки реализации Программы

2014 - 2020 годы

Цели и задачи Программы

Цель - повышение конкурентоспособности льняного подкомплекса АПК Омской области.

Задачи:

1) увеличение объемов производства льна-долгунца;

2) увеличение объемов производства льноволокна и продуктов его переработки

Целевые индикаторы Программы

- объем производства льноволокна за весь период реализации Программы составит 26,33 тыс. тонн, в том числе по годам:

2014 год - 6,3 тыс. тонн;

2015 год - 6,57 тыс. тонн;

2016 год - 6,96 тыс. тонн;

2017 год - 6,5 тыс. тонн;

абзацы шестой - восьмой исключены. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 12.03.2018 N П-18-15;

- коэффициент обновления техники для возделывания и уборки льна-долгунца, в том числе по годам:

2016 год - 1,50 процента;

2017 год - 1,60 процента;

2018 год - 1,40 процента;

абзацы десятый - одиннадцатый исключены. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 N П-19-19;

- выручка от реализации льноволокна и продуктов его переработки за весь период реализации Программы составит 585,7 млн. руб., в том числе по годам:

2014 год - 138,6 млн. руб.;

2015 год - 144,6 млн. руб.;

2016 год - 153,0 млн. руб.;

2017 год - 149,5 млн. руб.;

абзацы двадцатый - двадцать второй исключены. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 12.03.2018 N П-18-15;

- коэффициент обновления оборудования и техники для переработки льносырья, в том числе по годам:

абзац исключен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 25.11.2016 N П-16-75;

2017 год - 1,1 процента;

абзац исключен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 16.11.2018 N П-18-107;

абзацы девятнадцатый - двадцатый исключены. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 N П-19-19

(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 17.10.2014 N П-14-77, от 01.08.2016 N П-16-55, от 25.11.2016 N П-16-75, от 15.03.2017 N П-17-21, от 12.03.2018 N П-18-15, от 16.11.2018 N П-18-107, от 29.03.2019 N П-19-19)

Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 96 608 796,00 руб., в том числе по годам:

2014 год - 24 836 916,00 руб.;

2015 год - 21 129 000,00 руб.;

2016 год - 22 160 000,00 руб.;

2017 год - 27 482 880,00 руб.;

2018 год - 1 000 000,00 руб.;

абзацы седьмой - восьмой исключены. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 N П-19-19.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 32 481 770,35 руб., в том числе по годам:

2014 год - 10 300 000,00 руб.;

2015 год - 6 600 000,00 руб.;

2016 год - 8 300 000,00 руб.;

2017 год - 6 281 770,35 руб.;

2018 год - 1 000 000,00 руб.;

абзацы пятнадцатый - шестнадцатый исключены. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 N П-19-19.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 64 127 025,65 руб., в том числе по годам:

2014 год - 14 536 916,00 руб.;

2015 год - 14 529 000,00 руб.;

2016 год - 13 860 000,00 руб.;

2017 год - 21 201 109,65 руб.;

2018 год - 0,00 руб.;

2019 год - 0,00 руб.

Прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных источников составит 163 339 565,00 руб., в том числе по годам:

2014 год - 23 305 000,00 руб.;

2015 год - 31 131 618,00 руб.;

2016 год - 47 140 000,00 руб.;

2017 год - 53 242 083,00 руб.;

2018 год - 8 520 864,00 руб.;

абзацы тридцатый - тридцать первый исключены. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 N П-19-19

(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 17.10.2014 N П-14-77, от 10.07.2015 N П-15-45, от 26.10.2015 N П-15-73, от 11.12.2015 N П-15-87, от 21.12.2015 N П-15-91, от 25.11.2016 N П-16-75, от 15.03.2017 N П-17-21, от 25.12.2017 N П-17-117, от 12.03.2018 N П-18-15, от 16.11.2018 N П-18-107, от 29.03.2019 N П-19-19)

Ожидаемые результаты реализации Программы

- урожайность льна-долгунца в переводе на волокно в 2020 году составит 11,0 ц/га, в том числе по годам:

2014 год - 10,5 ц/га;

2015 год - 10,6 ц/га;

2016 год - 10,7 ц/га;

2017 год - 10,8 ц/га;

2018 год - 10,9 ц/га;

2019 год - 11,0 ц/га;

2020 год - 11,0 ц/га;

- прирост выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки (к предыдущему году) составит по годам:

2014 год - 21,2 процента;

2015 год - 4,3 процента;

2016 год - 5,8 процента;

2017 год - минус 2,3 процента;

- объем производства льноволокна за весь период реализации Программы составит 22,24 тыс. тонн, в том числе по годам:

2018 год - 6,93 тыс. тонн;

2019 год - 7,37 тыс. тонн;

2020 год - 7,94 тыс. тонн;

абзацы четырнадцатый - шестнадцатый исключены. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 12.03.2018 N П-18-15;

- количество сохраненных и созданных новых рабочих мест к 2018 году составит 450 мест, в том числе по годам:

2014 год - 365 мест;

2015 год - 390 мест;

2016 год - 432 места;

2017 год - 447 мест;

2018 год - 450 мест;

абзацы двадцать четвертый - двадцать пятый исключены. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 N П-19-19

(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 17.10.2014 N П-14-77, от 26.10.2015 N П-15-73, от 15.03.2017 N П-17-21, от 25.12.2017 N П-17-117, от 12.03.2018 N П-18-15, от 29.03.2019 N П-19-19)