Производственная программа
в сфере водоотведения Муниципального унитарного предприятия "Очистные сооружения "Куликовские", Калачинский муниципальный район Омской области, на 2013 год
N | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулируемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой | |||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||
1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) | |||||
1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м | 546,35 | - | 78,05 | 234,15 | 234,15 |
1.2 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м | 518,67 | - | 74,10 | 222,29 | 222,28 |
1.3 | Объем потерь, тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
1.4 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | - | - | - | - | - |
1.5 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м | 0,60 | - | 0,09 | 0,26 | 0,25 |
1.6 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м | 518,07 | - | 74,01 | 222,03 | 222,03 |
1.7 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м | 518,07 | - | 74,01 | 222,03 | 222,03 |
1.8 | Протяженность сетей, км | - | - | - | - | - |
2 | Качество производимых товаров (оказанных услуг) | |||||
2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 1906 | - | 272 | 817 | 817 |
2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % | - | - | - | - | - |
население | - | - | - | - | - | |
организации | - | - | - | - | - | |
2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | - | 24 | 24 | 24 |
2.4 | Объем воды, (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м | 546,35 | - | 78,05 | 234,15 | 234,15 |
2.5 | Протяженность сетей, подлежащих замене в общей протяженности сети, км | - | - | - | - | - |
3. | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | |||||
3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 60 | - | 60 | 60 | 60 |
3.2 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | - | - | - | - | - |
3.3 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,05 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов | |||||
4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 3096,34 | ||||
4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 938,19 | ||||
4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 197,05 | ||||
4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., | 15103,56 | ||||
- на ремонт | 2988,69 | |||||
- прибыль | 0,00 | |||||
Итого, тыс. руб. | 19335,14 | |||||
в том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 19312,74 |