N | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулируемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой | |||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||
1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) | |||||
1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м | 1403,01 | 350,75 | 350,76 | 350,75 | 350,75 |
1.2 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м | 1363,20 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 |
1.3 | Объем потерь, тыс. куб. м | 37,59 | 9,40 | 9,39 | 9,40 | 9,40 |
1.4 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
1.5 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м | 0,82 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 |
1.6 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м | 1324,79 | 331,19 | 331,20 | 331,20 | 331,20 |
1.7 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м | 509,22 | 127,30 | 127,31 | 127,31 | 127,30 |
1.8 | Протяженность сетей, км | 93,94 | 93,94 | 93,94 | 93,94 | 93,94 |
2 | Качество производимых товаров (оказанных услуг) | |||||
2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | - | - | - | - | - |
2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % | 47,08 | 47,08 | 47,08 | 47,08 | 47,08 |
население | 45,73 | 45,73 | 45,73 | 45,73 | 45,73 | |
организации | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | |
2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
2.4 | Объем воды, (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
2.5 | Протяженность сетей, подлежащих замене в общей протяженности сети, км | - | - | - | - | - |
3. | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | |||||
3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
3.2 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 0,60 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
3.3 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов | |||||
4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 2022,58 | ||||
4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 610,82 | ||||
4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 0,00 | ||||
4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., | 45399,12 | ||||
- на ремонт | 139,41 | |||||
- прибыль | 0,00 | |||||
Итого, тыс. руб. | 48032,52 | |||||
в том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 48002,81 |
Электронный текст документа
подготовлен ООО "Деловой Омск" и сверен по:
официальный портал Правительства Омской области
в сети Интернет (http://www.omskportal.ru, http://омская-область.рф),
N РЭК-П-00014, 15.05.2013