N | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулируемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой | |||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||
1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) | |||||
1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
1.2 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м | 1533,732 | 383,433 | 383,433 | 383,433 | 383,433 |
1.3 | Объем потерь, тыс. куб. м | 5,336 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 |
1.4 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
1.5 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
1.6 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м | 1528,396 | 382,099 | 382,099 | 382,099 | 382,099 |
1.7 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м | 433,393 | 108,349 | 108,348 | 108,348 | 108,348 |
1.8 | Протяженность сетей, км | 24,27 | 24,27 | 24,27 | 24,27 | 24,27 |
2. | Качество производимых товаров (оказанных услуг) | |||||
2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | - | - | - | - | - |
2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % | 64,62 | 64,62 | 64,62 | 64,62 | 64,62 |
население | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | |
организации | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | |
2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
2.4 | Объем воды, (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
2.5 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | - | - | - | - | - |
3. | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | |||||
3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
3.2 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 0,28 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
3.3 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов | |||||
4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 242,77 | ||||
4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 73,32 | ||||
4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 0 | ||||
4.4 | Прочие затраты, тыс. руб. | 22430,90 | ||||
- на ремонт | 1026,58 | |||||
- прибыль | 0 | |||||
Итого, тыс. руб. | 22746,99 | |||||
в том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 22746,99 | |||||