N | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулируемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой | |||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||
1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) | |||||
1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
1.2 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м | 5,662 | - | 1,888 | 1,887 | 1,887 |
1.3 | Объем потерь, тыс. куб. м | 0,530 | - | 0,177 | 0,176 | 0,177 |
1.4 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 9,360 | - | 9,375 | 9,327 | 9,380 |
1.5 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
1.6 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м | 5,132 | - | 1,711 | 1,711 | 1,710 |
1.7 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
1.8 | Протяженность сетей, км | 3,76 | - | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
2. | Качество производимых товаров (оказанных услуг) | |||||
2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | - | - | - | - | - |
2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % | 50 | - | 50 | 50 | 50 |
население | - | - | - | - | - | |
организации | 50 | - | 50 | 50 | 50 | |
2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | - | 24 | 24 | 24 |
2.4 | Объем воды, (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
2.5 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | - | - | - | - | - |
3. | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | |||||
3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
3.2 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 0,78 | - | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
3.3 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | - | - | - | - | - |
4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов | |||||
4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 0,00 | ||||
4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 0,00 | ||||
4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 0,00 | ||||
4.4 | Прочие затраты, тыс. руб. | 423,78 | ||||
- на ремонт | 110,89 | |||||
- прибыль | 0,00 | |||||
Итого, тыс. руб. | 423,78 | |||||
в том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 423,78 | |||||