Распределение
планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам
классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)
(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |||||
в том числе: | |||||
200 Расходы | 22 493 578,2 | 8 041 728,6 | 7 356 937,3 | 7 094 912,3 | |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 3 566 535,5 | 1 159 231,2 | 1 203 610,7 | 1 203 693,6 | |
211 Заработная плата | 2 735 794,9 | 889 245,3 | 923 274,8 | 923 274,8 | |
212 Прочие выплаты | 4 960,0 | 1 573,3 | 1 651,9 | 1 734,8 | |
213 Начисления на оплату труда | 825 780,6 | 268 412,6 | 278 684,0 | 278 684,0 | |
220 Приобретение услуг | 739 368,9 | 258 735,1 | 220 505,5 | 260 128,3 | |
221 Услуги связи | 16 072,0 | 5 134,5 | 5 335,3 | 5 602,2 | |
222 Транспортные услуги | 22 519,9 | 7 136,5 | 7 497,5 | 7 885,9 | |
223 Коммунальные услуги | 252 006,1 | 75 369,7 | 85 013,6 | 91 622,8 | |
224 Арендная плата за пользование имуществом | 1 032,0 | 358,2 | 328,7 | 345,1 | |
225 Услуги по содержанию имущества | 129 761,4 | 47 689,4 | 28 870,6 | 53 201,4 | |
в том числе капитальный ремонт: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
226 Прочие услуги | 317 977,5 | 123 046,8 | 93 459,8 | 101 470,9 | |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 11 281 455,7 | 2 743 453,9 | 4 453 869,7 | 4 084 132,1 | |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 11 281 455,7 | 2 743 453,9 | 4 453 869,7 | 4 084 132,1 | |
в том числе расходы капитального характера | 261 105,0 | 226 875,9 | 14 436,5 | 19 792,6 | |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | |||||
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 5 758 558,4 | 2 735 314,7 | 1 477 649,7 | 1 545 594,0 | |
в том числе расходы капитального характера | |||||
260 Социальное обеспечение | 1 143 600,8 | 1 143 501,4 | 49,7 | 49,7 | |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | |||||
262 Пособия по социальной помощи населению | 1 143 600,8 | 1 143 501,4 | 49,7 | 49,7 | |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | |||||
290 Прочие расходы | 4 058,9 | 1 492,3 | 1 252,0 | 1 314,6 | |
300 Поступление нефинансовых активов | 1 419 295,7 | 372 412,5 | 520 999,0 | 525 884,2 | |
310 Увеличение стоимости основных средств | 287 318,0 | 93 892,6 | 96 745,2 | 96 680,2 | |
в том числе капитальное строительство | |||||
оборудование | 287 318,0 | 93 892,6 | 96 745,2 | 96 680,2 | |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | |||||
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 1 131 977,7 | 278 519,9 | 424 253,8 | 429 204,0 | |
500 Поступление финансовых активов | |||||
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | |||||
600 Выбытие финансовых активов | |||||
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | |||||
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | |||||
Итого по задаче 1 | 23 912 873,9 | 8 414 141,1 | 7 877 936,3 | 7 620 796,5 | |
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |||||
в том числе: | |||||
200 Расходы | 2 938 461,3 | 1 678 434,8 | 749 133,9 | 510 892,6 | |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 538 604,7 | 173 997,3 | 182 208,2 | 182 399,2 | |
211 Заработная плата | 404 748,6 | 130 721,2 | 137 013,7 | 137 013,7 | |
212 Прочие выплаты | 11 470,8 | 3 638,6 | 3 820,6 | 4 011,6 | |
213 Начисления на оплату труда | 122 385,3 | 39 637,5 | 41 373,9 | 41 373,9 | |
220 Приобретение услуг | 183 377,3 | 105 562,9 | 49 918,4 | 27 896,0 | |
221 Услуги связи | 1 997,2 | 633,5 | 665,2 | 698,5 | |
222 Транспортные услуги | 3 635,0 | 1 153,0 | 1 210,7 | 1 271,3 | |
223 Коммунальные услуги | 22 021,3 | 6 824,2 | 7 314,5 | 7 882,6 | |
224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
225 Услуги по содержанию имущества | 135 170,0 | 87 117,4 | 35 493,5 | 12 559,1 | |
в том числе капитальный ремонт: | 96 776,4 | 73 648,7 | 23 127,7 | 0,0 | |
226 Прочие услуги | 20 553,8 | 9 834,8 | 5 234,5 | 5 484,5 | |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 545 355,2 | 453 482,9 | 91 872,3 | ||
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 545 355,2 | 453 482,9 | 91 872,3 | ||
в том числе расходы капитального характера: | 153 823,9 | 73 005,6 | 80 818,3 | ||
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | |||||
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 641 784,6 | 935 630,2 | 415 358,4 | 290 796,0 | |
в том числе расходы капитального характера: | 180 515,2 | 45 515,2 | 135 000,0 | ||
260 Социальное обеспечение | 1 494,7 | 479,9 | 495,0 | 519,8 | |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | |||||
262 Пособия по социальной помощи населению | 1 494,7 | 479,9 | 495,0 | 519,8 | |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | |||||
290 Прочие расходы | 27 844,8 | 9 281,6 | 9 281,6 | 9 281,6 | |
300 Поступление нефинансовых активов | 11 811 256,2 | 5 749 087,0 | 4 267 339,7 | 1 794 829,5 | |
310 Увеличение стоимости основных средств | 10 207 125,2 | 4 825 128,2 | 3 938 527,0 | 1 443 470,0 | |
в том числе капитальное строительство | 8 914 712,3 | 3 551 369,9 | 3 932 648,6 | 1 430 693,8 | |
оборудование | 1 292 412,9 | 1 273 758,3 | 5 878,4 | 12 776,2 | |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | |||||
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 1 604 131,0 | 923 958,8 | 328 812,7 | 351 359,5 | |
в том числе расходы капитального характера: | |||||
500 Поступление финансовых активов | |||||
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | |||||
600 Выбытие финансовых активов | |||||
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | |||||
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | |||||
Итого по задаче 2 | 14 749 717,5 | 7 427 521,8 | 5 016 473,6 | 2 305 722,1 | |
Задача 3. Обеспечение совершенствования системы управления здравоохранением Красноярского края | |||||
в том числе: | |||||
200 Расходы | 60 344 294,1 | 17 457 000,7 | 19 676 323,4 | 23 210 970,0 | |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 32 985,5 | 10 160,5 | 11 380,5 | 11 444,5 | |
211 Заработная плата | 24 523,7 | 7 496,3 | 8 489,1 | 8 538,3 | |
212 Прочие выплаты | 1 255,0 | 475,0 | 390,0 | 390,0 | |
213 Начисления на оплату труда | 7 206,8 | 2 189,2 | 2 501,4 | 2 516,2 | |
220 Приобретение услуг | 29 087,0 | 16 497,6 | 6 322,8 | 6 266,6 | |
221 Услуги связи | 1 076,6 | 429,6 | 323,3 | 323,7 | |
222 Транспортные услуги | 2 639,4 | 893,7 | 870,0 | 875,7 | |
223 Коммунальные услуги | 2 948,0 | 2 820,4 | 63,8 | 63,8 | |
224 Арендная плата за пользование имуществом | |||||
225 Услуги по содержанию имущества | 7 276,3 | 2 408,8 | 2 471,9 | 2 395,6 | |
в том числе капитальный ремонт: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
226 Прочие услуги | 15 146,7 | 9 945,1 | 2 593,8 | 2 607,8 | |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 1 080 477,7 | 378 025,8 | 340 064,8 | 362 387,1 | |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 1 080 477,7 | 378 025,8 | 340 064,8 | 362 387,1 | |
в том числе расходы капитального характера: | 154 980,9 | 75 812,6 | 30 876,2 | 48 292,1 | |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | |||||
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 59 006 829,0 | 16 921 539,5 | 19 287 086,2 | 22 798 203,3 | |
в том числе расходы капитального характера: | |||||
260 Социальное обеспечение | 162 019,6 | 119 918,5 | 20 537,1 | 21 564,0 | |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | |||||
262 Пособия по социальной помощи населению | 162 019,6 | 119 918,5 | 20 537,1 | 21 564,0 | |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | |||||
290 Прочие расходы | 32 895,3 | 10 858,8 | 10 932,0 | 11 104,5 | |
300 Поступление нефинансовых активов | 25 622,1 | 12 863,4 | 6 363,0 | 6 395,7 | |
310 Увеличение стоимости основных средств | 13 685,9 | 8 688,1 | 2 495,9 | 2 501,9 | |
в том числе капитальное строительство | 216,1 | 216,1 | 0,0 | 0,0 | |
оборудование | 13 469,8 | 8 472,0 | 2 495,9 | 2 501,9 | |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | |||||
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 11 936,2 | 4 175,3 | 3 867,1 | 3 893,8 | |
в том числе расходы капитального характера: | |||||
500 Поступление финансовых активов | |||||
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | |||||
600 Выбытие финансовых активов | |||||
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | |||||
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | |||||
Итого по задаче 3 | 60 369 916,2 | 17 469 864,1 | 19 682 686,4 | 23 217 365,7 | |
Задача 4. Обеспечение совершенствования комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края | |||||
200 Расходы | 134 512,1 | 41 403,8 | 45 419,0 | 47 689,3 | |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | |||||
211 Заработная плата | |||||
212 Прочие выплаты | |||||
213 Начисления на оплату труда | |||||
220 Приобретение услуг | 134 512,1 | 41 403,8 | 45 419,0 | 47 689,3 | |
221 Услуги связи | |||||
222 Транспортные услуги | |||||
223 Коммунальные услуги | |||||
224 Арендная плата за пользование имуществом | |||||
225 Услуги по содержанию имущества | |||||
в том числе капитальный ремонт: | |||||
226 Прочие услуги | 134 512,1 | 41 403,8 | 45 419,0 | 47 689,3 | |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | |||||
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | |||||
в том числе расходы капитального характера: | |||||
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | |||||
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | |||||
в том числе расходы капитального характера: | |||||
260 Социальное обеспечение | |||||
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | |||||
262 Пособия по социальной помощи населению | |||||
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | |||||
290 Прочие расходы | |||||
300 Поступление нефинансовых активов | 4 428,2 | 4 428,2 | |||
310 Увеличение стоимости основных средств | 4 428,2 | 4 428,2 | |||
в том числе капитальное строительство | |||||
оборудование | 4 428,2 | 4 428,2 | |||
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | |||||
340 Увеличение стоимости материальных запасов | |||||
500 Поступление финансовых активов | |||||
540 Увеличение задолженности | |||||
600 Выбытие финансовых активов | |||||
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | |||||
640 Уменьшение задолженности | |||||
Итого по задаче 4 | 138 940,3 | 45 832,0 | 45 419,0 | 47 689,3 | |