Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации
операций сектора государственного управления
( в целом по ведомственной целевой программе)
тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | Объем финансирования краевого бюджета, тыс. рублей, в том числе по годам (текущий год и плановый период) | ||
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||
Сумма средств краевого бюджета, всего | 99 171 447,9 | 33 357 359,0 | 32 622 515,3 | 33 191 573,6 |
в том числе: | ||||
200 Расходы | 85 910 845,7 | 27 218 567,9 | 27 827 813,6 | 30 864 464,2 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 4 138 125,7 | 1 343 389,0 | 1 397 199,4 | 1 397 537,3 |
211 Заработная плата | 3 165 067,2 | 1 027 462,8 | 1 068 777,6 | 1 068 826,8 |
212 Прочие выплаты | 17 685,8 | 5 686,9 | 5 862,5 | 6 136,4 |
213 Начисления на оплату труда | 955 372,7 | 310 239,3 | 322 559,3 | 322 574,1 |
220 Приобретение услуг | 1 086 345,3 | 422 199,4 | 322 165,7 | 341 980,2 |
221 Услуги связи | 19 145,8 | 6 197,6 | 6 323,8 | 6 624,4 |
222 Транспортные услуги | 28 794,3 | 9 183,2 | 9 578,2 | 10 032,9 |
223 Коммунальные услуги | 276 975,4 | 85 014,3 | 92 391,9 | 99 569,2 |
224 Арендная плата за пользование имуществом | 1 032,0 | 358,2 | 328,7 | 345,1 |
225 Услуги по содержанию имущества | 272 207,7 | 137 215,6 | 66 836,0 | 68 156,1 |
в том числе капитальный ремонт | 96 776,4 | 73 648,7 | 23 127,7 | 0,0 |
226 Прочие услуги | 488 190,1 | 184 230,5 | 146 707,1 | 157 252,5 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 12 907 288,6 | 3 574 962,6 | 4 885 806,8 | 4 446 519,2 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 12 907 288,6 | 3 574 962,6 | 4 885 806,8 | 4 446 519,2 |
в том числе капитального характера | 569 909,8 | 375 694,1 | 126 131,0 | 68 084,7 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | ||||
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 66 407 172,0 | 20 592 484,4 | 21 180 094,3 | 24 634 593,3 |
в том числе капитального характера | 180 515,2 | 45 515,2 | 135 000,0 | 0,0 |
260 Социальное обеспечение | 1 307 115,1 | 1 263 899,8 | 21 081,8 | 22 133,5 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | ||||
262 Пособия по социальной помощи населению | 1 307 115,1 | 1 263 899,8 | 21 081,8 | 22 133,5 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | ||||
290 Прочие расходы | 64 799,0 | 21 632,7 | 21 465,6 | 21 700,7 |
300 Поступление нефинансовых активов | 13 260 602,2 | 6 138 791,1 | 4 794 701,7 | 2 327 109,4 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 10 512 557,3 | 4 932 137,1 | 4 037 768,1 | 1 542 652,1 |
в том числе: капитальное строительство | 8 919 356,6 | 3 556 014,2 | 3 932 648,6 | 1 430 693,8 |
оборудование | 1 593 200,7 | 1 376 122,9 | 105 119,5 | 111 958,3 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | ||||
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 2 748 044,9 | 1 206 654,0 | 756 933,6 | 784 457,3 |
500 Поступление финансовых активов | ||||
540 Увеличение задолженности | ||||
600 Выбытие финансовых активов | ||||
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | ||||
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | ||||