Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной
целевой программы по кодам классификации операций
сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)
(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | 2013 | 2014 | 2015 |
Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 792701,9 | 256543,5 | 267177,4 | 268981,0 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 709207,8 | 230750,4 | 239151,4 | 239306,0 |
211 Заработная плата | 536793,6 | 174205,7 | 181293,9 | 181294,0 |
212 Прочие выплаты | 9342,5 | 2974,6 | 3106,7 | 3261,2 |
213 Начисления на оплату труда | 163071,7 | 53570,1 | 54750,8 | 54750,8 |
220 Приобретение услуг | 81865,5 | 25469,7 | 27289,3 | 29106,5 |
221 Услуги связи | 27648,4 | 8189,1 | 9576,5 | 9882,8 |
222 Транспортные услуги | 760,4 | 58,6 | 296,0 | 405,8 |
223 Коммунальные услуги | 17591,3 | 5443,5 | 5845,4 | 6302,4 |
224 Арендная плата за пользование имуществом | 1872,7 | 594,3 | 623,2 | 655,2 |
225 Услуги по содержанию имущества | 9334,0 | 3321,9 | 2937,3 | 3074,8 |
в том числе капитальный ремонт | 276,2 | 167,9 | 108,3 | 0,0 |
226 Прочие услуги | 24658,7 | 7862,3 | 8010,9 | 8785,5 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы | 1628,6 | 323,4 | 736,7 | 568,5 |
300 Поступление нефинансовых активов | 45470,2 | 14347,9 | 14890,0 | 16232,3 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 4284,3 | 1814,3 | 1235,0 | 1235,0 |
в том числе: капитальное строительство | 0,0 |
|
|
|
оборудование | 4284,3 | 1814,3 | 1235,0 | 1235,0 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 41185,9 | 12533,6 | 13655,0 | 14997,3 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче | 838172,1 | 270891,4 | 282067,4 | 285213,3 |
Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае | ||||
в том числе: |
|
|
| |
200 Расходы | 1070102,4 | 390114,6 | 339242,0 | 340745,8 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 919322,3 | 298236,3 | 310490,2 | 310595,8 |
211 Заработная плата | 702028,6 | 227829,8 | 237099,4 | 237099,4 |
212 Прочие выплаты | 5596,2 | 1907,0 | 1791,8 | 1897,4 |
213 Начисления на оплату труда | 211697,5 | 68499,5 | 71599,0 | 71599,0 |
220 Приобретение услуг | 85407,6 | 27002,7 | 28508,1 | 29896,8 |
221 Услуги связи | 4666,2 | 1555,4 | 1514,8 | 1596,0 |
222 Транспортные услуги | 1307,9 | 338,1 | 472,5 | 497,3 |
223 Коммунальные услуги | 47078,0 | 14413,2 | 15628,4 | 17036,4 |
224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
225 Услуги по содержанию имущества | 13676,3 | 2932,5 | 5292,4 | 5451,4 |
в том числе капитальный ремонт | 5441,8 | 322,0 | 2623,5 | 2496,3 |
226 Прочие услуги | 18679,2 | 7763,5 | 5600,0 | 5315,7 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 64438,0 | 64438,0 |
|
|
в том числе расходы капитального характера | 3390,0 | 3390,0 |
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы | 934,5 | 437,6 | 243,7 | 253,2 |
300 Поступление нефинансовых активов | 65806,7 | 33593,5 | 15699,5 | 16513,7 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 20536,5 | 19267,1 | 634,7 | 634,7 |
в том числе: капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование | 20536,5 | 19267,1 | 634,7 | 634,7 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 45270,2 | 14326,4 | 15064,8 | 15879,0 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче | 1135909,1 | 423708,1 | 354941,5 | 357259,5 |
Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | ||||
в том числе: |
|
|
| |
200 Расходы | 77395,0 | 24511,1 | 25775,8 | 27108,1 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
|
211 Заработная плата |
|
|
|
|
212 Прочие выплаты |
|
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
220 Приобретение услуг | 77395,0 | 24511,1 | 25775,8 | 27108,1 |
221 Услуги связи |
|
|
|
|
222 Транспортные услуги |
|
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества | 77395,0 | 24511,1 | 25775,8 | 27108,1 |
в том числе капитальный ремонт |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
|
|
|
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
|
|
|
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
в том числе: капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование |
|
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче | 77395,0 | 24511,1 | 25775,8 | 27108,1 |
Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного | ||||
в том числе: |
|
|
| |
200 Расходы | 82308,0 | 26596,0 | 27737,8 | 27974,2 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 71004,1 | 23039,5 | 23978,3 | 23986,3 |
211 Заработная плата | 54175,3 | 17581,5 | 18296,9 | 18296,9 |
212 Прочие выплаты | 467,8 | 148,4 | 155,7 | 163,7 |
213 Начисления на оплату труда | 16361,0 | 5309,6 | 5525,7 | 5525,7 |
220 Приобретение услуг | 11233,5 | 3534,1 | 3736,1 | 3963,3 |
221 Услуги связи | 336,6 | 106,6 | 111,9 | 118,1 |
222 Транспортные услуги | 291,7 | 90,9 | 96,6 | 104,2 |
223 Коммунальные услуги | 4341,1 | 1345,2 | 1441,9 | 1554,0 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества | 3971,3 | 1263,8 | 1322,7 | 1384,8 |
в том числе капитальный ремонт |
|
|
|
|
226 Прочие услуги | 2292,8 | 727,6 | 763,0 | 802,2 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы | 70,4 | 22,4 | 23,4 | 24,6 |
300 Поступление нефинансовых активов | 2598,3 | 824,6 | 864,7 | 909,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
в том числе: капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование |
|
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 2598,3 | 824,6 | 864,7 | 909,0 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче | 84906,3 | 27420,6 | 28602,5 | 28883,2 |
Итого по задачам | 2136382,5 | 746531,2 | 691387,2 | 698464,1 |