Распределение планируемых объемов финансирования программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче программы)
(тыс. рублей) | |||||
Коды классификации операций | Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |
Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края |
|
|
|
| |
в том числе: |
|
| - | - | |
200 | Расходы | 2 298 138,3 | 779 296,1 | 758 836,4 | 760 005,8 |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | - | - | - | - |
211 | Заработная плата | - | - | - | - |
212 | Прочие выплаты | - | - | - | - |
213 | Начисления на оплату труда | - | - | - | - |
220 | Приобретение услуг | 844 631,5 | 315 250,1 | 261 587,4 | 267 794,0 |
221 | Услуги связи | - | - | - | - |
222 | Транспортные услуги | - | - | - | - |
223 | Коммунальные услуги | - | - | - | - |
224 | Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - |
225 | Услуги по содержанию имущества | 667 075,5 | 233 614,0 | 211 248,3 | 222 213,2 |
| в том числе капитальный ремонт | 667 075,5 | 233 614,0 | 211 248,3 | 222 213,2 |
226 | Прочие услуги | 177 556,0 | 81 636,1 | 50 339,1 | 45 580,8 |
240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 1 388 894,3 | 447 348,2 | 467 263,3 | 474 282,8 |
241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 1 388 894,3 | 447 348,2 | 467 263,3 | 474 282,8 |
| в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - |
250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | 64 612,5 | 16 697,8 | 29 985,7 | 17 929,0 |
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 64 612,5 | 16 697,8 | 29 985,7 | 17 929,0 |
| в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - |
260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - |
261 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | - | - | - | - |
262 | Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - |
263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | - | - | - |
290 | Прочие расходы | - | - | - | - |
| в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - |
300 | Поступления нефинансовых активов | 4 744,7 | 1 541,3 | 1 538,5 | 1 664,9 |
310 | Увеличение стоимости основных средств | - | - | - | - |
| в том числе капитальное строительство | - | - | - | - |
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | 4 744,7 | 1 541,3 | 1 538,5 | 1 664,9 |
330 | Увеличение стоимости непроизводственных активов | - | - | - | - |
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | - | - | - | - |
500 | Поступление финансовых активов | 710 994,5 | 710 994,5 | - | - |
530 | Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 710 994,5 | 710 994,5 | - | - |
Итого по задаче 1 | 3 013 877,5 | 1 491 831,9 | 760 374,9 | 761 670,7 | |
Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края |
|
|
|
| |
в том числе: |
|
| - | - | |
200 | Расходы | 4 146 068,1 | 1 369 305,7 | 1 429 775,5 | 1 346 986,9 |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | - | - | - | - |
211 | Заработная плата | - | - | - | - |
212 | Прочие выплаты | - | - | - | - |
213 | Начисления на оплату труда | - | - | - | - |
220 | Приобретение услуг | - | - | - | - |
221 | Услуги связи | - | - | - | - |
222 | Транспортные услуги | - | - | - | - |
223 | Коммунальные услуги | - | - | - | - |
224 | Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - |
225 | Услуги по содержанию имущества | - | - | - | - |
| в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - |
226 | Прочие услуги | - | - | - | - |
240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 3 795 400,1 | 1 234 273,4 | 1 285 261,3 | 1 275 865,4 |
241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 3 795 400,1 | 1 234 273,4 | 1 285 261,3 | 1 275 865,4 |
| в том числе расходы капитального характера | 106 702,8 | 93 213,6 | 12 945,2 | 544,0 |
250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | 350 668,0 | 135 032,3 | 144 514,2 | 71 121,5 |
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 350 668,0 | 135 032,3 | 144 514,2 | 71 121,5 |
| в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - |
260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - |
261 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | - | - | - | - |
262 | Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - |
263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | - | - | - |
290 | Прочие расходы | - | - | - | - |
| в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - |
300 | Поступления нефинансовых активов | - | - | - | - |
310 | Увеличение стоимости основных средств | - | - | - | - |
| в том числе капитальное строительство | - | - | - | - |
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - |
330 | Увеличение стоимости непроизводственных активов | - | - | - | - |
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | - | - | - | - |
500 | Поступление финансовых активов | 322 000,0 | - | 161 000,0 | 161 000,0 |
530 | Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 322 000,0 | - | 161 000,0 | 161 000,0 |
Итого по задаче 2 | 4 468 068,1 | 1 369 305,7 | 1 590 775,5 | 1 507 986,9 | |
Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края |
|
|
|
| |
в том числе: |
|
|
|
| |
200 | Расходы | 1 509 439,7 | 500 799,7 | 502 666,3 | 505 973,7 |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | - | - | - | - |
211 | Заработная плата | - | - | - | - |
212 | Прочие выплаты | - | - | - | - |
213 | Начисления на оплату труда | - | - | - | - |
220 | Приобретение услуг | - | - | - | - |
221 | Услуги связи | - | - | - | - |
222 | Транспортные услуги | - | - | - | - |
223 | Коммунальные услуги | - | - | - | - |
224 | Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - |
225 | Услуги по содержанию имущества | - | - | - | - |
| в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - |
226 | Прочие услуги | - | - | - | - |
240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 1 280 637,4 | 408 537,8 | 435 141,1 | 436 958,5 |
241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 1 280 637,4 | 408 537,8 | 435 141,1 | 436 958,5 |
| в том числе расходы капитального характера | 300,0 | 300,0 | - | - |
250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | 97 702,5 | 32 567,5 | 32 567,5 | 32 567,5 |
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 97 702,5 | 32 567,5 | 32 567,5 | 32 567,5 |
| в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - |
260 | Социальное обеспечение | 92 333,3 | 46 827,6 | 22 035,8 | 23 469,9 |
261 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | - | - | - | - |
262 | Пособия по социальной помощи населению | 92 333,3 | 46 827,6 | 22 035,8 | 23 469,9 |
263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | - | - | - |
290 | Прочие расходы | 38 766,5 | 12 866,8 | 12 921,9 | 12 977,8 |
| в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - |
300 | Поступления нефинансовых активов | - | - | - | - |
310 | Увеличение стоимости основных средств | - | - | - | - |
| в том числе капитальное строительство | - | - | - | - |
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - |
330 | Увеличение стоимости непроизводственных активов | - | - | - | - |
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | - | - | - | - |
500 | Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
530 | Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | - | - | - | - |
Итого по задаче 3 | 1 509 439,7 | 500 799,7 | 502 666,3 | 505 973,7 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
|
|
|
| |
в том числе: |
|
|
|
| |
200 | Расходы | 216 255,6 | 71 803,0 | 71 948,2 | 72 504,4 |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 192 281,5 | 62 384,0 | 64 940,4 | 64 957,1 |
211 | Заработная плата | 147 106,4 | 47 740,4 | 49 683,0 | 49 683,0 |
212 | Прочие выплаты | 768,4 | 245,5 | 253,1 | 269,8 |
213 | Начисления на оплату труда | 44 406,7 | 14 398,1 | 15 004,3 | 15 004,3 |
220 | Приобретение услуг | 22 924,5 | 9 083,1 | 6 664,3 | 7 177,1 |
221 | Услуги связи | 3 522,6 | 1 127,1 | 1 152,9 | 1 242,6 |
222 | Транспортные услуги | 4 054,9 | 1 293,0 | 1 332,3 | 1 429,6 |
223 | Коммунальные услуги | 623,8 | 193,3 | 207,2 | 223,3 |
224 | Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - |
225 | Услуги по содержанию имущества | 2 126,1 | 677,4 | 697,5 | 751,2 |
| в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - |
226 | Прочие услуги | 12 597,1 | 5 792,3 | 3 274,4 | 3 530,4 |
240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | - | - | - | - |
241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | - | - | - | - |
| в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - |
250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | - | - | - | - |
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | - | - | - | - |
| в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - |
260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - |
261 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | - | - | - | - |
262 | Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - |
263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | - | - | - |
290 | Прочие расходы | 1 049,6 | 335,9 | 343,5 | 370,2 |
| в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - |
300 | Поступления нефинансовых активов | 7 308,7 | 2 337,3 | 2 394,3 | 2 577,1 |
310 | Увеличение стоимости основных средств | - | - | - | - |
| в том числе капитальное строительство | - | - | - | - |
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - |
330 | Увеличение стоимости непроизводственных активов | - | - | - | - |
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 7 308,7 | 2 337,3 | 2 394,3 | 2 577,1 |
500 | Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
530 | Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | - | - | - | - |
Итого | 223 564,3 | 74 140,3 | 74 342,5 | 75 081,5 | |