Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Развитие металлургического производства
и производства готовых металлических изделий
на территории Красноярского края
на период 2013-2015 годы»
Планируемые показатели развития металлургического производства
№ | Показатели | Единица измерения | Вес, критерий | Источник информации | 2011 - отчетный финансовый год | 2012 - | 2013 - | 2014 - | 2015 - |
Цель программы | обеспечение условий для стабильного развития металлургического комплекса Красноярского края | ||||||||
1 | Объем отгруженной продукции (без НДС) | млн руб. | Организации - участники программы | 436005,9 | 415054,9 | 401910,9 | 432352,8 | 467271,1 | |
2 | Индекс производства продукции | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,8 | 101,1 | 101,8 | 102,2 | 102,3 | ||
Другие показатели вида деятельности: | |||||||||
3 | Прибыль до налогообложения | млн руб. | 0,25 | 179006 | 183992 | 190385 | 197945 | 201388 | |
4 | Стоимость основных фондов | млн руб. | 0,03 | 88191 | 92546 | 102162 | 135136 | 141455 | |
5 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 0,07 | 2668523 | 2849300 | 3219769 | 3502384 | 3686946 | |
6 | Среднемесячная заработная плата | тыс. руб. | 0,15 | 42,5 | 48,3 | 49,5 | 51 | 52 | |
7 | Среднесписочная численность работающих | человек | 0,10 | 30600 | 31600 | 33632 | 34313 | 35400 | |
8 | Объем выпуска основных видов продукции: | 0,15 | |||||||
инструмент | тыс. шт. | 151 | 276 | 276 | 276 | 276 | |||
9 | Объем инвестиций | млн руб. | 0,25 | 25490,0 | 26820,0 | 29286,5 | 33280,0 | 35120,0 | |
из них | млн руб. | 4078 | 8046 | 8785 | 9985 | 5619 | |||