Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам
классификации операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе)
тыс.руб.
Коды классификации операции сектора государственного управления | всего | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
2012 | 2013 | 2014 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сумма средств краевого бюджета, всего | 19 311 574,7 | 8 600 129,0 | 5 535 824,1 | 5 175 621,6 |
в том числе: | ||||
200 Расходы | ||||
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | ||||
211 Заработная плата | ||||
212 Прочие выплаты | ||||
213 Начисления на оплату труда | ||||
220 Приобретение услуг | ||||
221 Услуги связи | ||||
222 Транспортные услуги | ||||
223 Коммунальные услуги | ||||
224 Арендная плата за пользование имуществом | ||||
225 Услуги по содержанию имущества | ||||
в том числе капитальный ремонт | ||||
226 Прочие услуги | 80 000,0 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | ||||
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 48 437,5 | 24 277,5 | 12 080,0 | 12 080,0 |
в том числе расходы капитального характера | ||||
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | ||||
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 17 851 876,5 | 7 184 090,8 | 5 511 244,1 | 5 156 541,6 |
в том числе расходы капитального характера | 4 978 205,4 | 3 296 705,4 | 919 500,0 | 762 000,0 |
260 Социальное обеспечение | ||||
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | ||||
262 Пособия по социальной помощи населению | ||||
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | ||||
290 Прочие расходы | ||||
300 Поступление нефинансовых активов | ||||
310 Увеличение стоимости основных средств | 259 370,3 | 239 870,3 | 12 500,0 | 7 000,0 |
в том числе: капитальное строительство | 116 870,3 | 97 370,3 | 12 500,0 | 7 000,0 |
оборудование | 142 500,0 | 142 500,0 | 0,0 | 0,0 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | ||||
340 Увеличение стоимости материальных запасов | ||||
500 Поступление финансовых активов | ||||
530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 1 071 890,4 | 1 071 890,4 | 0,0 | 0,0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | ||||
600 Выбытие финансовых активов | ||||
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | ||||
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | ||||
ИТОГО по ведомственной программе | 19 311 574,7 | 8 600 129,0 | 5 535 824,1 | 5 175 621,6 |